（云南省）关于保山市工贸园区2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案
保山市工贸园区2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案
一、2021年保山市工贸园区地方财政预算执行情况
（一）2021年园区公共预算收入执行情况
1.2021年园区完成公共预算收入34949万元。
（1）税收收入11279万元；
（2）非税收入23670万元。其中：专项收入304万元（分别为：教育附加收入232万元；残疾人就业保障金收入72万元。）；行政事业性收费收入30万元；罚没收入2261万元；国有资源（资产）有偿使用收入20745万元；政府住房基金收入330万元。
2.上级补助收入2960万元。
（1）返还性收入（增值税和其他返还性收入）1598万元；
（2）一般性转移支付收入726万元；
（3）专项转移支付收入636万元。
3.调入资金2050万元。其中：从其他资金调入2050万元。
4.上年结余3188万元。
5.地方政府债券转贷收入7700万元。
6.调入预算稳定调节基金993万元。
（二）2021年园区公共预算支出执行情况
1.2021年园区公共预算支出35135万元。
2.上解上级支出5796万元。全部为专项上解，其中：烟叶税上解59万元；税务经费上解172万元；固定性上解127万元；园区实体化管理清算上解232万元(教育附加收入上解232万元)；航空航线专项资金上解3080万元；园区公安分局经费上解261万元；残保金专项上解72万元；其他上解1793万元（增值税留抵退税296万元、可再生能源附加增值税97万元、安全可靠替代7万元、园区永投借款财政扣款1393万元）。
3.地方政府债券还本支出7700万元。
4.结转下年支出3209万元。
（三）园区公共财政预算收支平衡及年终结余情况
园区公共财政预算收支平衡情况：公共财政预算收入34949万元，上级补助收入2960万元，调入资金2050万元，上年结余3188万元，地方政府债券转贷收入7700万元，调入预算稳定调节基金993万元，收入总计51840万元；公共财政预算支出35135万元，上解上级支出5796万元，债务还本支出7700万元，支出总计48631万元。收支相抵，年终结余3209万元，其中结转下年支出3209万元。
二、2021年保山市工贸园区政府性基金预算执行情况
（一）2021年园区政府性基金收入总计完成59901万元。
1.园区政府性基金收入53675万元。分别为：土地出让价款收入48523万元、划拨土地收入5152万元。
2.上年结余3726万元。
3.地方政府债券转贷收入2500万元。
（二）2021年园区政府性基金支出总计完成58553万元。
1.政府性基金支出完成56053万元。其中：城乡社区支出53907万元（国有土地使用权出让收入安排的支出53907元、）；债务付息支出2143万元；债务发行费用支出3万元；
2.地方政府债券还本支出2500万元。
（三）园区政府性基金收支平衡及年终结余情况
园区政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入53675万元，上年结余3726万元，地方政府债券转贷收入2500万元，收入总计59901万元；政府性基金支出56053万元，地方政府债券还本支出2500万元，支出总计58553万元。收支相抵，年终结转1348万元。
三、2022年保山市工贸园区地方财政预算草案
园区地方财政预算安排的总体思路：根据园区实行实体化管理和园区经济社会发展的总体要求，坚持“三保”责任落实的同时兼顾园区托管区域“三农”工作实际，从有利于托管区域经济、社会事业发展出发，着力保证园区重点项目、基础设施建设，努力加强财政科学管理，充分发挥财政职能，提高财政绩效管理水平，为园区经济、社会平稳发展提供有力的财力保障。
根据上述总体思路和《中华人民共和国预算法》，按照园区财政管理体制的规定，编制园区地方财政预算草案。
（一）2022年园区地方财政收支预算草案
1.园区公共财政预算收入安排11000万元，比上年下降68.5%。
2.园区公共预算支出安排15838万元，比上年下降54.9%。其中：当年财力安排12129万元，上级专项补助收入安排500万元，上年结转安排3209万元。
3.地方政府债券转贷收入4200万元。
4.园区公共财政预算收支平衡情况：园区财政预算收入11000万元，上级补助收入2820万元，上年结转3209万元，地方政府债券转贷收入4200万元，财政预算收入总计21229万元；公共财政预算支出15838万元，上解上级支出1191万元，地方政府债务还本支出4200万元，年终结转0万元，支出总计21229万元，收支平衡。
4.园区政府性基金收入安排30000万元，上年基金结余1348万元，地方政府债券转贷收入600万元，政府性基金收入总计31948万元；政府性基金支出30562万元，其他上解786万元，地方政府债券还本支出600万元，共计31948万元，收支平衡。
（二）2022年园区地方财政预算收支说明
1.公共财政预算收入分部门情况：
（1）税务部门安排10690万元，比上年的11511万元减少821万元，减幅7.1%；
（2）财政部门安排310万元，比上年的23438万元减少23128万元，减幅98.7%。
2.公共财政预算支出情况说明:
安排公共财政预算支出15838万元。基本支出7040万元（其中：工资福利支出2897万元，商品和服务支出2655万元，对个人和家庭的补助支出1488万元）；项目支出8798万元。
