（云南省）关于保山市昌宁县大田坝镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案） 的报告
关于大田坝镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案） 的报告
一、2022年地方财政预算执行情况
2022年，在镇党委政府的坚强领导下，大田坝镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，紧紧围绕大田坝镇高质量发展大局，在镇人大的有力监督指导下，超额完成镇三届人大一次会议确定的收支目标，全镇预算执行情况良好。
（一）一般公共预算收支执行情况
1．收入情况：完成一般公共预算收入734万元，占年初预算的107.2%。分税种完成情况为：增值税25万元，企业所得税2万元，个人所得税2万元，城市维护建设税1万元，房产税7万元，印花税1万元，城镇土地使用税2万元，车船税44万元，烟叶税648万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。
2．支出情况：完成一般公共预算支出1938万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出498万元，公共安全支出5万元，科学技术支出12万元，文化旅游体育与传媒支出29万元，社会保障和就业支出297万元，卫生健康支出65万元，城乡社区支出30万元，节能环保支出97万元，农林水支出891万元，住房保障支出14万元。
3．收支平衡情况：一般公共预算收入734万元，上级补助收入5012万元（其中一般性转移支付收入4939万元，专项转移支付73万元），安排预算稳定调节基金30万元，收入合计5776万元。一般公共预算支出1938万元，上解支出3838万元（其中离退休上解177万元，教育上解2874万元，卫生上解292万元，住房公积金上解266万元，烤烟超收上解48万元，“两烟”发展金上解65万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解116万元），支出总计5776万元。收支相抵，预算平衡。
（二）政府性基金预算收支执行情况
政府性基金上级补助收入10万元，支出10万元。收支相抵，预算平衡。
二、2023年地方财政预算草案
（一）2023年财政预算总体思路
2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥财政工作职能，凝心聚力、真抓实干，不断提升财政治理服务水平。
（二）2023年财政预算安排情况
1．收入方面：预期一般公共预算收入720万元，其中增值税17万元，企业所得税2万元，个人所得税1万，城市维护建设税1万元，房产税3万元，车船税40万元，烟叶税655万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。
2．支出方面：预期一般公共预算支出1352万元，其中一般公共服务支出599万元，社会保障和就业158万元，卫生健康支出69万元，农林水支出526万元。
3．预算平衡方面：一般公共预算收入720万元，转移性收入4758万元，收入总计5478万元。一般公共预算支出1352万元，上解上级支出4126万元，支出总计5478万元。
三、2023年财政改革发展工作重点
（一）明确目标任务，强化收入征管
一是依据镇情，继续夯实“两烟”生产，牢牢抓住收入底线，持续推进二三产业发展，挖掘新税源。二是加强行业税源管理、税源调研，走访调查摸底重点税源户，努力增加税收收入。三是严格非税收入管理，加大闲置资产处置力度，应收尽收，努力完成全年收入目标。
（二）完善绩效评价制度，提高资金使用效益
一是坚持“过紧日子”，尽力而为，量力而行，切实增强“三保”保障能力和管理水平，兜牢兜实“三保”底线，坚决落实政府过紧日子要求，确保财政平稳运行。二是加强绩效管理与预算管理的紧密结合，进一步强化绩效目标管理和绩效评价力度，落实绩效评价结果应用，提高资金使用绩效。
（三）持续深化改革，提升依法理财能力
一是树立“无绩效不预算，无预算不项目”的绩效理念，强化预算约束，从严编制预算，进一步细化预算内容，严格履行预算编报程序，严格财政收入全口径预算管理。在上级财政部门要求及指导下充分运用预算管理一体化系统，做好预算编制、预算执行、政府采购、资产管理、财务核算一体化管理。二是大力优化支出结构，坚持底线思维，加快资金支付进度，保障支出需要，确保财政平稳可持续运行。三是认真履行公开公示制度，加大预决算、“三公”经费开、政府采购、国有资产管理情况等相关信息的公开公示力度，主动接受外部监督。
（四）加强财政监督，强化财政管理
一是严格内部控制，按照内部控制的有关规章制度，强化财务管理。二是强化村级财务指导，强化监督管理，做到资金专款专用。三是认真履行乡镇财政管理职能，规范财务会计管理，逐步提高会计信息的质量，为领导决策提供可靠、有用的信息。四是严格执行资产管理办法，提高资产管理水平。严格执行行政事业单位国有资产购置、使用、处置等，加强国有资产的核算与管理。
（五）加强内部基础管理，提升服务水平
一是加强内部管理。制定一系列规章制度，用制度来说话，用制度来管人管事。改善工作作风，财政干部与群众多联系，财政监督与群众监督常互动。二是加强干部培养，提升干部服务能力，把干部从专业型向复合型转变、从管理型向服务型转变。
各位代表，在全镇上下万众一心的努力下，2022年全镇财政预算执行情况总体良好。但是，受经济下行、新冠肺炎疫情、无重大项目支撑等因素影响，收入增长难度加剧。面对挑战与困难，我们将认真听取并采纳各位代表的建议意见，采取积极有效措施，逐步加以解决，并在镇党委、政府的坚强领导下，踔厉前行，确保圆满完成各项目标任务。
