（云南省）关于大理白族自治州祥云县云南驿镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）报告
云南驿镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）报告
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会作云南驿镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2022年地方财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，在镇人大的监督与支持下，认真执行镇六届人大第一次会议通过的各项决议，促进了全镇经济和社会事业的健康发展。
（一）收入完成情况
本年收入合计7399.37万元，其中：财政拨款收入7362.79万元（一般性转移支付收入2652.27万元、专项转移支付收入4710.52万元），政府性基金收入30万元，国有资本经营预算收入6.58万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出完成情况
本年支出合计7399.37万元，其中：基本支出2652.27万元，项目支出4710.52万元，政府性基金预算支出30.00万元，国有资本经营预算支出6.58万元。按功能科目分类：一般公共服务支出1128.76万元，文化旅游体育与传媒支出45.53万元，社会保障和就业支出215.00万元，卫生健康支出79.44万元，节能环保支出202.46万元，农林水支出3297.35万元，商业服务等支出40.00万元，住房保障支出2333.25万元，灾害防治及应急管理支出21.00万元，国有资本经营预算支出6.58万元，政府性基金预算支出30.00万元。
（三）收支平衡情况
本年收入7399.37万元，用事业基金弥补收支差额0万元，收入总计7399.37万元；本年支出7399.37万元，结余分配（其中：转入事业基金0万元），支出总计7399.37万元；收支平衡。
二、2022年全镇财政工作情况
2022年，财政部门在镇党委的正确领导下，充分发挥职能作用，促进了我镇经济和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：
（一）积极应对经济影响，狠抓财政收入征管。认真分析经济对财政收入影响，进一步强化征管措施，加强收入调度，依法依规，应收尽收。一是加强宏观经济形势分析，密切跟踪收入进度，分解细化工作目标，强化组织收入责任。二是加大与税务部门的沟通联系，积极协调解决收入征管中的矛盾和问题。三是健全收入预测制度，强化收入预期管理，提高收入的精准性，实现收入有质量、可持续。四是积极配合税务部门加大对重点纳税行业、企业的税源管控，抓好薄弱环节征收管理，防止税款流失。
（二）着力优化支出结构，提升民生保障能力。坚持以收定支，过“紧日子”的思想，坚决压缩行政开支，同时进一步加大财政统筹力度，在加强收入征管的同时，坚持科学理财，不断优化财政支出结构，认真落实积极财政政策，充分发挥财政资金的引导和撬动作用。一是科学执行预算，合理保障基本支出需要；二是进一步加强“三公”经费管理，确保部门“三公”经费只减不增；三是积极推进乡村振兴，进一步加大资金投入，加大各类财政资金的整合力度；四是优先保障民生等重点支出需求，大力推进基础教育、基础设施建设，加大对农业、医疗、就业、社保和生态环境等公共服务领域投入。
（三）聚焦财政改革发展，提高资金运行效益。建立和完善公共财政体系，加强国有资产管理，全面开展绩效管理，促进财政管理全面走向科学化、规范化。一是全面实行预算绩效管理，科学设定专项资金绩效目标，加强对重点项目的追踪监控，逐步建立“花钱必问效，无效必问责”管理机制，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。二是推进财政电子票据和非税收缴系统一体化管理改革工作，为优化营商环境、建设服务型政府提供了有力支撑。三是推行全省统一的政府集中采购目录及标准，强化财政支出管理，提高财政资金使用效益，加强廉政建设。四是积极向上争取资金，做好项目前期工作，加快资金拨付，强化资金监管，积极防范化解财政风险。
各位代表，过去的一年，全镇财政工作取得了较好的成绩，基础设施建设得到进一步加强，民生投入持续增加，脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、人居环境提升等重点领域支出保障有力，改革创新深入推进，但我们也清醒地认识到，我镇当前财政工作面临着诸多困难和问题：主要表现在：一是收入规模总体较小，主体税源不稳定，后续税源不足，增收动力不足。二是刚性支出只增不减，保民生、保运转标准和要求不断提高，保稳定、实施乡村振兴等刚性支出不断加大，增收乏力和增支较快因素叠加，实现全年预算收支平衡难度依然较大。三是财政收入仍然不均衡，财政预算执行进度差距较大。同时财政增支压力不断加大，财力缺口始终存在，可用财力缺乏。对于这些困难和问题，我们将高度重视，积极采纳各位代表的建议，通过深化改革、创新机制、完善制度、开拓思路、加强管理等措施综合施策，积极稳妥地加以解决。
三、2023年地方财政预算（草案）
我镇2023年地方财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；优化财政支出结构，坚持党政机关过“紧日子、苦日子”，提高财政资源配置效率，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。
根据上述指导思想，2023年全镇财政预算安排建议如下：
（一）收入预算。根据上级确定的现行财政体制，我镇2023年财政收入全部为上级补助收入。
1.一般性转移支付收入3406.00万元，其中：乡镇基本财力保障转移支付收入3271.00万元，均衡性转移支付收入135.00万元。
2.专项转移支付收入530.60万元，其中：一般公共预算收入485.00万元，政府性基金预算收入43.00万元，国有资本经营预算收入2.60万元。
（二）支出预算。全年安排一般公共预算支出3936.60万元，其中：基本支出2906.00万元（工资福利支出1799.62万元、商品和服务支出276.86万元、对个人和家庭的补助支出829.52万元），项目支出1030.6万元（均衡性转移支付安排的项目支出135.00万元、专项转移支付收入530.60万元，其中：一般公共预算收入485.00万元，政府性基金预算收入43.00万元，国有资本经营预算收入2.60万元，共同事权转移支付365.00万元）。
主要支出项目预算安排如下：
1.一般公共服务支出1031.68万元，占预算支出的26.20%；
2.文化体育与传媒支出42.15万元，占预算支出的1.07%；
3.社会保障与就业支出198.07万元，占预算支出的5.03%；
4.医疗卫生与计划生育支出98.23万元，占预算支出的2.50%；
5.节能环保支出36.20万元，占预算支出的0.90%；
6.农林水支出2361.67万元，占预算支出的59.99%；
7.住房保障性支出123.00万元，占预算支出的3.12%；
8.其他支出43.00万元，占预算支出的1.09%；
9.国有资本经营预算支出2.60万元，占预算支出的0.10%。
（三）收支平衡情况。收入总计3936.60万元，支出总计3936.60万元；收支平衡。
（四）预算编制说明。收入安排：一是一般性转移支付收入安排3406.00万元，全部为县财政提前下达我镇的2023年转移支付资金，包括乡镇基本财力保障转移支付3271.00万元和均衡性转移支付收入135.00万元。二是专项转移支付收入安排485.00万元，政府性基金预算支出收入43.00万元，国有资本经营预算收入2.60万元，主要是参照上年执行数预测安排。
支出安排：一是将乡镇基本财力保障转移支付收入3271.00万元全部安排用于人员工资和机构运转经费，做到基本支出不留硬缺口。二是将均衡性转移支付收入135.00万元全部安排列入项目支出，主要用于人大工作经费、安全生产工作经费、爱国卫生运动工作经费、护林防火工作经费等方面，以满足政府提供公共服务和保障民生的基本财力需求。三是将预计的专项转移支付收入530.60万元（其中：一般公共预算收入485.00万元，政府性基金预算支出收入43.00万元，国有资本经营预算收入2.60万元）全额列入项目支出预算，以提高预算编制的完整性。
四、2023年财政工作重点
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好今年的财政工作意义重大，为此，我们将着重点抓好以下工作：
（一）坚持统筹协调，抓好收入组织工作。全面贯彻落实国家重大税制改革任务，密切关注税制改革动向。建立完善税源监控机制，加强重点税源跟踪监控。加强收入分析研判，研究解决税收征管中存在的问题，及时堵塞税收漏洞，依法依规加强非税收入征缴。
（二）坚持保障重点，优化财政支出结构。继续牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，在保工资、保运转、保民生的基础上，服务全镇经济发展，全力保障重大重点项目建设、产业转型升级等。积极争取上级资金支持，扩大产业引导资金规模，加快推动新兴产业转型升级，有效提高财政保障能力。
（三）坚持改革创新，提高财政管理水平。进一步落实财政改革举措，强化预算统筹，严格执行人大批复的预算，依法、依规、按程序使用财政资金，推进财政结余结转存量资金常态化管理，盘活存量、优化增量。提高预算执行的均衡性和规范性。加强预算执行管理，强化财政资金保重点、补短板的鲜明导向，不断提升财政资金监管水平。
（四）坚持绩效监管，提高资金使用效益。深化预算绩效管理，健全预算绩效管理制度，加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，促进财政资源配置效率和使用效益提升，推动预算绩效管理扩围升级。强化成果运用，发挥绩效评价的引导作用，加大财政监督检查力度，形成反馈、整改、提升的良性循环，严格控制债务限额，积极化解政府性债务，加强财政投资评审、国有资产及政府采购管理，推动预算绩效管理工作迈上新台阶。
各位代表，实现2023年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府坚强领导下，坚定信心、同心同德、埋头苦干、奋勇前进，确保财政工作有序推进，努力完成全年财政工作任务，为推动全镇经济社会实现跨越发展作出新的贡献！
以上报告，请予审查。
