（云南省）关于大理白族自治州祥云县米甸镇2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算（草案）报告
米甸镇2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算（草案）报告
—2022年1月9日在米甸镇第六届人民代表大会第一次会议上
米甸镇财政所
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会做米甸镇2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、关于2021年地方财政预算执行情况
2021年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，在镇人大的监督与支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，并执行好镇第五届人民代表大会第五次会议通过的各项决议。积极培植财源，发展经济；加强协税护税，做好重点税源监控；执行中央“八项”规定，节约合理使用好财政资金；做实惠农补贴发放，提高服务质量；加强资金监管，保障资金安全；确保工资及时发放，机构正常运转；专款按进度拨付，民生资金足额发放，促进了全镇经济社会各项事业的健康发展。
全镇财政收入总计4516.19万元，全部为上级补助收入，其中：一般公共预算收入4495.29万元（包含一般转移性支付收入1400.43万元，上级专项转移支付收入3094.86万元）；政府性基金预算收入20.5万元；国有资本经营预算收入0.4万元。全年安排一般公共预算支出3610.77万元，结转下年905.42万元。
2021年，全镇财政预算执行情况总体良好，但在预算执行和财政运行管理中还存在一些不足：收支矛盾依然突出，支出压力不断增大，收支平衡难度大；个别项目预算执行率偏差较大，项目建设进展缓慢导致专项资金滞留，资金效益没有得到及时发挥；财政资金的使用绩效有待进一步提高。对此，必须高度重视，采取切实有效措施，认真加以解决。
二、2021年全镇财政工作情况
2021年，镇财政所在镇党委政府的正确领导下，充分发挥职能作用，做好会计核算、会计监督、资产管理，促进了我镇经济社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：
（一）做好乡镇部门预算编制、预算调整、预算执行，决算编审汇总和上报相关业务工作。
（二）协调做好协税护税工作。一是积极与税收部门衔接，互通信息，了解税收收入入库进度；二是监督项目资金支出缴税情况及税务发票核销情况；三是做好重点工程税税收入库情况监管。
（三）做好工资统发，统管会计业务。镇财政所在人员变动快且紧缺的情况下，仍然按要求每月5日前将工资统发数据、人员编制情况向上级报审，确保工资及时发放；统管会计业务在规范运作的前提下，做到日清月结，按时做出会计报表，为领导决策提供准确依据。
（四）按程序及时拨付财政资金，并按照《乡镇财政资金监管实施方案》完成资金监管工作。严格项目资金拨付审批程序，做到项目资金专款专用、流程规范，做好各项资金的报账核销工作。
（五）做好乡镇各项涉农补贴的核定兑付工作。一是继续做好农户姓名和身份证不符的更正工作，使农户能及时领到各项惠农补贴资金；二是坚持原则，做到公开公平公正，严格按县财政局通知要求，把各项惠农资金及时兑付到农户手中。
过去的一年，全镇财政工作取得了一定的成绩：一是增收节支意识进一步增强；二是支出管理更加规范；三是保工资、保重点、保运转、保民生成为共识。但我们也清醒的认识到，我镇当前财政工作面临着诸多困难和问题：一是财政体制的改革，原“四奖一补”改为均衡性转移支付，但这块资金又必须做到项目上，要求专款专用，这样反而变相减少了可支配财力；二是安全生产及打击私挖盗采工作压力大，工作经费难以保障；三是接待费、会议费、办公费支出管理仍需加强。对于这些困难和问题，我们将高度重视，积极采纳各位代表的建议，通过树立增收节支意识、完善制度，加强管理，积极稳妥地加以解决。
三、关于2022年地方财政预算（草案）
我镇2022年地方财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，落实积极的财政政策，继续打好三大攻坚战；优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率；全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。
根据上述指导思想，2021年全镇财政预算安排建议如下：
（一）收入预算
1.2022年预计一般转移性支付收入1958.74万元，其中：乡镇基本财力保障转移支付收入1596.54万元，均衡性转移支付收入362.2万元。
2.专项转移支付收入720万元。
（二）支出预算
全年安排一般公共预算支出3563.26万元。其中，项目支出1082.20万元（包含本级财力安排项目支出362.20万元，上级专项补助安排720万元）。主要支出项目预算安排如下：
1.一般公共服务支出975.55万元，占预算支出的27.38%；
2.文化旅游体育与传媒支出39.43万元，占预算支出的1.10%；
3.社会保障与就业支出390.14万元，占预算支出的10.95%；
4.卫生健康支出51.35万元，占预算支出的1.44%；
5.节能环保支出25.00万元，占预算支出的0.70%；
7.农林水支出1150.29万元，占预算支出的32.28%；
8.住房保障支出13.04万元，占预算支出的0.37%；
9.灾害防治及应急管理支出支出48.46万元，占预算支出的1.36%。
（三）收支平衡情况
收入总计3563.26万元，支出总计3563.26万元。收支平衡。
四、2022年财政工作重点
2022年是向着第二个百年奋斗目标进军的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。做好今年的财政工作意义重大，镇人民政府及其财政部门将紧紧围绕县委各项决策部署，在县人大及其常委会的监督指导下，顺势而为、乘势而上，化压力为动力、转潜力为动力，重点抓好以下工作：
（一）加强请示汇报。财政收入任务能否完成，支出是否控制在财力允许范围，取决于领导的支持，部门的配合，职工的自觉，制度的完善和执行。
（二）继续做好协税护税工作。做到了解税源，定期分析，掌握入库进度，重点税源重点监控，并提供税务部门及时依法征收，极力做好县级下达地方税收收入任务。
（三）继续做好支出管理工作。使各项业务工作合规合法，勤俭节约，用最少的资金，办最多的事。
（四）做好乡镇财政资金监管工作。一是规范方法流程；二是确保信息通达；三是强化抽查巡查，建立乡镇财政资金抽查巡查制度；四是加强公开公示，补助性资金和项目资金公开公示率原则上不低于80%，涉及民生领域的必须100%公开公示。
各位代表，实现2022年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真听取人大代表的意见和建议，坚定信心，迎难而上，扎实工作，努力完成全年财政工作任务，为推动全镇经济社会实现高质量跨越发展作出新的贡献！
以上报告，请予审议。
