（云南省）关于大理白族自治州祥云县普淜镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）报告
普淜镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）报告
各位代表：
受镇人民政府的委托，我向大会作普淜镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2020年地方财政预算执行情况
2020年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，在镇人大的监督与支持下，认真执行镇五届人大第四次会议通过的各项决议,面对突如其来的新冠肺炎疫情和决胜全面建成小康社会，圆满实现“十三五”规划收官的繁重任务，主动作为、攻坚克难，着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，创新举措抓收入、优化结构控支出、深化改革增活力，全镇机构正常运转、民生持续改善、脱贫攻坚建设稳步推进，促进了全镇经济和社会事业的健康发展。
（一）收入完成情况
本年收入合计2851.83万元，其中：一般公共预算收入2851.83万元。
（二）支出完成情况
本年支出合计2947.61万元，其中：基本支出1397.44万元，项目支出1550.17万元。按功能科目分类：一般公共服务支出631.14万元，教育支出4万元，文化体育与传媒支出34.34万元，社会保障和就业支出324.67万元，医疗卫生与计划生育支出130.88万元，节能环保支出113.93万元，农林水支出1520.14万元，住房保障68.51万元，灾害防治及应急管理支出90万元，其他支出30万元。
（三）收支平衡情况
本年一般公共预算收入2851.83万元，一般公共预算支出2917.7.61万元；政府性基金预算支出30万元，收支平衡。
二、2020年全镇财政工作情况
2020年,是全面建成小康社会和实现“十三五”规划收官决胜之年，财政部门在镇党委、政府的正确领导下，在各级各部门的大力支持下，充分发挥职能作用，全所精诚团结，齐心协力，贯彻落实党的十九大及十九届四、五中全会精神，服从服务于地方经济发展大局，不断创新工作思路，紧紧围绕县、镇人民政府确定的各项财政工作目标任务，积极推进各项改革及脱贫攻坚工作；打赢了抗击新冠肺炎疫情防控阻击战，促进了我镇经济和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：
(一)全力抓好普淜镇脱贫攻坚摘帽后续工作，积极做好涉农扶贫项目工作。2020年是全面建成小康社会和实现“十三五”规划收官决胜之年，我镇认真贯彻落实中央和省委、省政府关于扶贫开发的重大部署安排，紧紧围绕省州县扶贫工作要求和有关文件精神，全镇经济社会呈现出大扶贫、大开发、大发展的良好态势。全镇干部职工主动作为、攻坚克难，大力推进涉农整合资金扶贫项目实施。2020年，全镇共拨付涉农整合扶贫资金291.66万元，沪滇合作项目建设135万元，财政专项扶贫资金398.26万元，扶贫慈善捐赠资金21.5万元，农户危房改造资金68.4万元，抗旱资金27万元。
(二)积极推进人居环境提升和乡村振兴项目建设，全面提升生态和人居环境水平。2020年我镇积极推进乡村振兴，人居环境持续改善，认真做好大井农村人居环境整治提升示范村和“厕所革命”集体和农户厕改项目建设，拨付县大井农村人居环境整治提升示范村项目建设资金173.71万元，退耕还林补助35.43万元，绿色廊道绿化用地租金及青苗补偿款8.88万元。乡村振兴项目建设的实施提升了人居环境，农村环境面貌得到明显改善。
(三)做好协税护税工作，确保税收及时足额入库。财政所紧紧围绕镇人民政府确定的各项财政收入目标任务，积极配合税务部门，加强了税收征管的力度，开展税源分析调查，建立重点税收档案，定期分析收入库情况。一是将税收任务层层落实；二是加大征收力度，堵塞跑、冒、滴、漏；三是大力清缴欠税；四是健全和完善了税款代收代扣机制；五是加强了对非税收入的征收。2020年普淜镇税收收入完成1512.51万元，其中税务部门完成收入1499.5万元，乡镇非税收入13.01万元。
(四)严格支出管理、提高资金的使用效益。按照公共财政的要求,科学合理地界定支出范围,本着“保运转、保稳定、促科学发展”的原则,一是从资金安排、调度和财务核算上，提高监管水平；二是加强对预算外资金及专项资金的管理，进一步完善公用经费管理规定,减少和节约了一些不必要的开支；三是重视日常的财务管理工作，各种款项开支，坚持并实行镇领导一支笔审批制度；四是管好用好农村转移支付资金，确保了农村税费改革后村级组织的正常运转;五是积极开展财政专项资金的检查，做好对各项专项资金的跟踪问效工作;六是定期或不定期对各种应缴预算款进行清理检查。强化财政资金的监督管理，推进依法理财，规范财经秩序，提高了资金的使用效益。
(五)认真做好各项惠农资金的兑付工作，把党的惠民政策落到实处。按照上级文件精神及政策要求，不折不扣地把各项资金准确无误的兑付到老百姓手中，2020年，通过一折通、银行存单兑付滇中引水征地补偿款158.12万元;农业耕地地力保护补贴230.19万元；民政救助补助资金35.63万元；2019年省级公益林补助17.28万元，国家级公益林补助232.09万元，中央自然灾害补助及其他灾害防治应急管理支出43万元。
（六）加强干部队伍建设，提高干部队伍素质。我们以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为契机，大力推进“政治合格、业务过硬、作风优良、求实创新、清正廉洁”的干部队伍建设，进一步建立完善所内的各项规章制度，积极参加各种政治业务培训学习，从而提升了全所干部职工的整体素质，增强了干部职工的凝聚力,创造力和战斗力。
各位代表，过去的一年，全镇财政工作取得了不错的成绩，但我们也清醒地认识到，我镇当前财政工作面临着诸多困难和问题：一是由于新冠肺炎疫情影响，经济下行压力持续增大，经济新增长点培育不足、拉动不力，传统产业税收增收压力加大；二是保障和改善民生的刚性需求和推进乡村振兴建设、基础设施建设均需要强大的财力支撑，财政资金供需矛盾更加突出。对于这些困难和问题，我们要进一步增强紧迫感和使命感，不断深化改革，完善制度建设，积极采纳各位代表的建议，逐步积极稳妥地加以解决，也恳请各位代表一如既往给予指导和帮助。
三、2021年地方财政预算（草案）
我镇2021年地方财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，落实积极的财政政策，继续打好三大攻坚战；优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率；全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。
根据上级关于编制乡镇财政预算有关文件精神，结合当前财政形势，2021年全镇财政预算安排建议如下：
（一）收入预算。根据上级确定的现行财政体制，我镇2021年财政收入全部为上级补助收入。
1.财政拨款（一般公共预算）收入1609.45万元，
2.专项转移支付收入1822万元。
（二）支出预算。全年安排一般公共预算支出3431.45万元,其中，基本支出1526.45万元（工资福利支出1337.62万元、商品和服务支出178.93万元、对个人和家庭的补助支出9.9万元），项目支出1905元（本级财力安排的项目支出83万元、上级专项补助安排的项目支出1822万元）。主要支出项目预算安排如下：
1、一般公共服务支出638.57万元，占预算支出的18.61%；
2、教育支出4万元，占预算支出的0.12%；
3、文化旅游体育与传媒28.96万元，占预算支出的0.84%；
4、社会保障与就业支出100.5万元，占预算支出的2.93%；
5、医疗卫生和计划生育支出83.13万元，占预算支出的2.42%；
6、节能环保支出183.6万元，占预算支出的5.35%；
7、农林水支出2292.69万元，占预算支出的66.82%；
8、交通运输支出100万元，占预算支出的2.91%；
（三）收支平衡情况。收入总计3431.45万元，支出总计3431.45万元。收支平衡。
（四）预算编制说明。收入安排：一是一般公共预算收入安排1609.45万元，全部为县财政提前下达我镇的2021年转移支付资金，包括乡镇基本财力保障转移支付1526.45万元和均衡性转移支付收入83万元。二是专项转移支付收入安排1822万元，主要是参照上年执行数预测安排。
支出安排：一是将乡镇基本财力保障转移支付收入1526.45万元全部安排用于人员工资和机构运转经费，做到基本支出不留硬缺口。二是将均衡性转移支付收入83万元，全部安排列入项目支出，主要用于人大、党建、环保、文化、森林防火、教育等方面，以满足政府提供公共服务和保障民生的基本财力需求。三是将预计的专项转移支付收入1822万元全额列入项目支出预算，以提高预算编制的完整性。
四、2021年财政工作重点
2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划开局之年，也是实现第一个百年奋斗目标的关键之年，既是决胜期也是攻坚期。全年财税工作面临着持续增收难度加大、支出压力剧增等诸多困难和挑战。扎实做好今年各项财政工作，对于促进全镇经济平稳健康发展具有重要的意义。为此，我们将着重做好以下几方面工作：
（一）解放思想，深化改革，确实做好财政工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届四、五中全会精神为指导，立足跳出惯性思维敢于打破利益格局，勇于破除陈旧观念，善于跳出财政看财政，立足全局谋发展的理财新观念。认真贯彻落实好镇党代会、人代会提出的各项奋斗目标，充分利用好县级对乡镇体制调整以后的各项有利因素，解放思想，开拓进取，与时俱进，发展经济，培植财源，增加财政收入，做好协税护税工作，落实和完成好县人民政府考核的各项工作任务。
（二）优化支出结构、提高资金的使用效益。2021年财政收支压力继续加大，资金调度困难大，加强财政支出管理和监管尤为重要。一是要厉行节约，坚决制止铺张浪费，发扬艰苦奋斗，勤俭节约，过紧日子的思想;二是财政支出主要是保机构运转和人员工资的发放，事业发展主要靠县级财政奖补资金和争取项目建设解决;三是加强对各种专项资金的管理，完善对资金的使用审批，不断优化支出结构，提高资金的使用效率和效益促进社会和谐发展。
（三）关注民生，做好各项支农惠农服务工作。随着国家经济实力的增强，支农惠农的政策力度将不断加大，一是做好各种直补资金的管理兑付工作;二是做好各项社会保障、新农村建设等资金的支付和管理工作，发挥更大的社会效益。
（四）深化财政改革，提高财政管理服务水平。一是稳步推进乡镇财政体制改革，部门收支严格按照新《预算法》执行，在年初编制预算，提高预算编制的准确性，严格预算执行管理;二是进一步实行预决算、“三公”经费公开制度，着重推进民生资金等信息公开;三是深化国库集中统一支付制度改革。
（五）依法理财，健全和完善财政监督职能。一是加强对各项财政资金的监督管理，使财政的监督于事前、事中、事后，加强财政资金使用的跟踪问效。二是财政资金使用的审批制度，做到资金跟着项目走，按项目实施进度拨付。
（六）强化财政干部队伍建设,提高干部队伍素质。大力倡导用心做事，敬业奉献，埋头苦干的风气。财政部门的干部职工要廉洁自律，勤政务实，发扬爱岗敬业和开拓进取精神，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，依法行政，依法理财，对党和人民负责，做好财政工作。
各位代表，实现2021年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命，脚踏实地，攻坚克难，努力完成全年财政工作任务，为推动全镇经济社会实现高质量跨越发展作出新的贡献！
以上报告，请予审议。
