（云南省）关于大理白族自治州祥云县云南驿镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）报告
云南驿镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）报告
各位代表：
受镇人民政府的委托，现将云南驿镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）提请镇五届人大五次会议审查，并请列席会议的同志提出意见。
一、2020年地方财政预算执行情况
2020年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，在镇人大的监督与支持下，认真执行镇五届人大第四次会议通过的各项决议，紧紧围绕年初确定的财税工作目标任务，积极培植财源、加强协税护税、严格支出管理、深化财税改革、强化资金监管，有力地促进了全镇经济和社会事业的健康发展。
（一）收入完成情况
本年收入合计14074.94万元，其中：财政拨款收入12002.93万元（一般公共预算财政拨款11937.93万元，政府性基金预算财政拨款65万元），其他收入2072.01万元。
（二）支出完成情况
本年支出合计11488.41万元，其中：基本支出3061.85万元，项目支出8426.56万元。按功能科目分类：一般公共服务支出2695.48万元，科学技术支出12.68万元，文化体育与传媒支出50.68万元，社会保障和就业支出278.99万元，卫生健康支出208.77万元，节能环保支出56.51万元，农林水支出6750.73万元，商业服务等支出54万元，住房保障支出1247.08万元，灾害防治及应急管理支出97万元，其他支出36.49万元。
（三）收支平衡情况
上年结转结余4608.82万元，本年收入14074.94万元，本年支出11488.41万元，年末结转和结余7195.35万元。
收支平衡。
二、2020年全镇财政工作情况
2020年,财政部门在镇党委的正确领导下，充分发挥职能作用，主动适应经济发展新常态，积极破解财政收支矛盾，依法依规组织收入，大力争取上级支持，加大了积极财政政策的实施力度，支出结构不断优化，重点支出保障有力，圆满完成了年初确定的财政收支目标任务，促进了全镇经济和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：
（一）脱贫摘帽基本实现，乡村振兴加快推进
开展“百日总攻、百日提升、百日巩固”三大行动，实施扶贫项目46个，投入资金9255.81万元。脱贫攻坚普查工作及成效考核顺利完成。2020年动态管理工作中，全镇未新识别建档立卡贫困户，无脱贫返贫户，未新识别脱贫不稳定户和边缘易致贫户。全镇现行标准下贫困人口持续稳定脱贫。建档立卡贫困人口“两不愁、三保障”及饮水安全突出问题基本解决。
（二）坚定“两个确保”，全力抗击新冠肺炎疫情
面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，云南驿镇党委、政府把疫情防控作为最主要、最紧迫的工作来抓。第一时间坚定“两个确保”，优先保障疫情防控经费，加快疫情防控资金拨付，确保疫情防控不受资金影响。
（三）强化税收征管，积极组织收入
2020年我所围绕上级下达的协税护税工作目标任务，积极配合税务部门，开展税源调查，建立重点税收档案，定期分析收入库情况；强化税收征管，优化税收征管任务，加大税收征收监管力度；强化经济运行分析，加强对重点税源，重点税种的跟踪制度，确保税收及时均衡入库。2020年税收收入3567万元，完成年初责任目标税收收入2000万元的178.35%，比上年同期税收收入增加1604万元，增长81.7%。
（四）积极争取项目资金，抓好基础设施建设
2020年云南驿镇认真做好项目立项、申报和资金争取工作。通过努力，共向上争取项目资金10579.67万元。具体为：大春生产备耕资金7.95万元，云南驿镇扶贫捐款60.46万元，农业支持保护补贴资金673.79万元，乡村公共服务岗位补贴78.3万元，村庄土地规划建设专管员生活补助27.24万元，新冠病毒疫情防控经费15万元，三甲水库挡墙抢险项目工程16万元，一事一议财政配套项目建设35万元，护林防火工作经费10万元，火车站进站主路环境提升改造工程51.44万元，桂花帮扶款18.5万元，农业生产和水利救灾资金10万元，一次性生活补贴13.3万元，河长制保洁经费16.2万元，党建工作经费15万元，人口普查资金36.48万元，侨乡文化建设项目资金10万元，云南驿村民文化广场建设项目50万元，农村危房改造资金6088.91万元，村组公路建设项目700万元，农村人居环境整治示范村建设项目398.54万元，九约蛟起蚕桑产业配套设施493万元，九约优质稻种种植基地建设项目168万元，2019年农村户厕改厕项目698万元，一村一品产业园创建项目250万元，生态水稻产业园建设项目393.76万元，青花椒产业发展项目11.4万元，新植桑园种植项目16.78万元，魔芋产业发展项目8.42万元，安全饮水巩固提升工程180.8万元，秋豌豆种植项目27.4万元。
（五）强化支出管理，不断调整优化支出
严格执行年初镇人大审议通过的年度预算，围绕“八项规定”相关要求，认真落实上级关于厉行节约、改进工作作风的规定和要求，大力压缩一般性支出，积极盘活财政存量资金，全力支持脱贫攻坚、产业发展和重点民生实事。
（六）圆满完成涉农补贴资金发放工作
我镇是一个农业大镇，农业人口接近10万人。2020年利用“一折通”兑付农业支持保护补贴673.79万，发放补贴农户23534户。在具体操作过程中，严格按照上级文件精神及政策要求，全面清理一折通信息，确保“一折通”农户信息准确、无误。在镇、村公示栏公开之后，积极与银行沟通，在较短时间内圆满完成农村耕地力保护补贴资金的发放。
（七）强化资金监管，确保财政资金安全和高效运行
根据云南省人民政府关于《进一步加强财政资金管理规定》的通知和《大理州财政专项扶贫资金管理办法》以及祥云县人民政府《关于印发祥云县加强乡镇财政资金监管实施办法》的通知要求，严格遵守各项规章制度，将各级政府安排分配的资金全部纳入乡镇财政监管范围，针对不同性质的资金，完善管理机制，创新监督方式，强化跟踪问效，加大对村级财政补助资金和村级财务的监督管理，扎实做好乡镇财政资金监管工作，保证资金按政策、按预算、按用途高效实用。一是成立了以镇长为组长，分管副乡镇长为副组长，相关站所、村委会（社区）主要负责人为成员的乡镇财政资金监管工作领导组，全面加强对财政资金监管工作的组织领导；二是做好资金管理台账登记，详细反映补助资金和项目资金的基本情况；三是做好项目资金的抽查巡查工作，严把项目立项关、公示关、查验关、管护关，真正发挥项目资金的绩效;四是加大新预算法的贯彻力度，做到政府收支预算公开全覆盖。严控“三公”经费，狠刹铺张浪费和奢靡之风;五是加大对执行“收支两条线”制度的督查力度，坚决切断“小金库”资金来源，堵住侵蚀滥用公共资源的漏洞。六是强化云南省民生资金监管平台的运行管理，确保民生资金管理使用安全、及时、生效。
（八）规范财务会计管理，强化财务监督
按照《中华人民共和国会计法》、政府会计准则制度新旧衔接规定等财务会计制度，强化财务基础工作管理，规范设置会计账目、银行账户，规范各类票据、印签管理；按照会计业务流程操作，规范支出审批、财政拨款、补助资金发放、会计集中核算、项目资金监管、村级财务监督等业务。
（九）加强资产管理，增强资产效益持续发挥
依据县级或乡镇国有资产管理办法，严格按照相关规定，依法做好国有资产购置、处置事项的审核、审批工作；组织做好国有资产的清查、登记、统计、汇总及监督管理工作；组织和落实好单位长期闲置、低效运转和超标配置资产的调剂和处置工作，确保国有资产持续发挥效益。
三、2021年地方财政预算（草案）
我镇2021年地方财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个信念”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给側结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府专项债券，规范地方政府举债融资行为，规范化解地方政府隐性债务风险；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
根据上述指导思想，2021年全镇财政预算安排建议如下：
（一）收入预算
根据上级确定的现行财政体制，我镇2021年财政收入全部为上级补助收入。
1.一般性转移支付收入2658.64万元，其中：乡镇基本财力保障转移支付收入2530.64万元，均衡性转移支付收入128万元。
2. 专项转移支付收入2922万元。
（二）支出预算
全年安排一般公共预算支出5580.64万元,其中，基本支出2530.64万元（工资福利支出1446.02万元、商品和服务支出1079.95万元、对个人和家庭的补助支出4.67万元），项目支出3050万元（本级财力安排的项目支出128万元、上级专项补助安排的项目支出2922万元）。主要支出项目预算安排如下：
1.一般公共服务支出979.8万元，占预算支出的17.56%。
2.文化体育与传媒支出48.28万元，占预算支出的0.8%。
3.社会保障与就业支出160.37万元，占预算支出的2.9%。
4.医疗卫生与计划生育支出90.22万元，占预算支出的1.6%。
5.节能环保支出198.2万元，占预算支出的3.6%。
6.农林水支出4003.77万元，占预算支出的71.74%。
7.交通运输支出100万元，占预算支出的1.8%。
（三）收支平衡情况
收入总计5580.64万元，支出总计5580.64万元。
收支平衡。
（四）预算编制说明
收入安排：一是一般性转移支付收入安排2658.64万元，全部为县财政提前下达我镇的2021年转移支付资金，包括乡镇基本财力保障转移支付2530.64万元和均衡性转移支付收入128万元。二是专项转移支付收入安排2922万元，主要是参照上年执行数预测安排。
支出安排：一是将乡镇基本财力保障转移支付收入2530.64万元全部安排用于人员工资和机构运转经费，做到基本支出不留硬缺口。二是将均衡性转移支付收入128万元全部安排列入项目支出，主要用于人大工作经费、安全生产工作经费、河长制保洁经费等方面，以满足政府提供公共服务和保障民生的基本财力需求。三是将预计的专项转移支付收入2922万元全额列入项目支出预算，以提高预算编制的完整性。
四、2021年财政工作重点
2021年是实施“十四五”规划建设的开局之年，也是我们党成立100周年，扎实做好今年各项财政工作，对于促进全镇经济平稳健康发展具有重要的意义。为此，我们将着重做好以下几方面工作：
（一）加快培植财源，增强财政发展后劲
按照 “科学合理、优质高效、增长协调、基础稳固”的财源培植要求,依据“巩固一批、催生一批、培育一批、壮大一批”的财源建设思路,加快建设增长型、骨干型、稳定型财源,不断增强财政发展的后劲。一是抓重点项目,培育财税增收点 ;二是抓重点企业培育纳税大户;三是抓优势产业,培育支柱财源。
（二）强化预算执行管理，提升财政资金使用绩效
进一步加强财政管理，严格执行预算法及其实施条例，把该花的钱花好、用好、管好、切实提高财政资金使用的规范性，安全性和有效性，通过提高财政资金的效益来替代财政资金的增量需要。一方面,严格控制一般性支出，促进节约型机关建设;另一方面,将财政资金向支持经济又好又快发展的领域倾斜、向农村倾斜、向弱势群体倾斜、向民生领域倾斜、向公共领域倾斜、不断优化支出结构，提高财政资金的使用绩效，促进社会和谐发展。
（三）进一步加强财政队伍建设,提升财政管理科学化水平
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，提高财政人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平，结合本部门、本岗位工作实际,创造性、创新性工作，努力打造一支政治忠诚可靠、坚持事业为上、矢志爱国奋斗、勇于创新拼搏、工作业绩突出的优秀财政队伍，全面提升财政部门服务于全镇经济社会发展的能力。
各位代表，实现2021年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们一定要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，认真听取人大代表的批评意见和建议，不忘初心、牢记使命，进一步坚定信心，增强忧患意识，以更加扎实的作风，更加良好的精神状态，更加有利的措施，奋力奋进，确保财政工作有序推进，努力完成全年财政工作任务，为推动全镇经济社会实现跨越发展，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。
以上报告，请予审议。
