（云南省）关于丽江市2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告
关于丽江市2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告
——2022年2月15日在丽江市第五届人民代表大会第一次会议上
丽江市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将丽江市2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案提请市第五届人民代表大会第一次会议审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2021年地方财政预算执行情况
2021年是建党100周年,也是“十四五”开局之年。一年以来,面对新冠肺炎疫情持续广泛影响、上级特殊转移支付政策一次性退出、财政收支矛盾形势严峻等诸多不利因素,全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下,在市人大和市政协的监督指导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,认真履职、勇于担当、主动作为,紧扣省委、省政府丽江现场办公会明确的“三个定位”目标,按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求,统筹好疫情防控和经济社会发展,为全市经济发展稳中向好提供了坚实的财力支撑。2021年全市财政运行整体平稳,预算执行情况总体良好。
(一)一般公共预算
全市一般公共预算收入455,391万元,完成年初预算的102.5%,比上年决算数增加23,890万元,增长5.5%,其中:税收收入280,084万元,增长2%,占一般公共预算收入61.5%;非税收入175,307万元,增长11.6%,占一般公共预算收入38.5%。全市一般公共预算支出1,676,436万元,完成年初预算数的93.6%,完成调整预算数的101.5%,比上年决算数减少79,596万元,下降4.5%,增速排名全省州市第6位。
平衡情况是:全市一般公共预算收入455,391万元,上级各项补助收入1,224,360万元,上年结余收入8,630万元,调入资金118,179万元,动用预算稳定调节基金2,495万元,地方政府一般债务收入128,500万元,收入总计1,937,555万元;全市一般公共预算支出1,676,436万元,上解省级支出44,284万元,地方政府一般债务还本支出134,300万元,安排预算稳定调节基金2,348万元,预算周转金转列预算稳定调节基金284万元,结转下年支出80,471万元,支出总计1,937,555万元。收支平衡。
市本级一般公共预算收入165,181万元,完成年初预算的100.1%,比上年决算数增加9,833万元,增长6.3%;市本级一般公共预算支出353,807万元,完成年初预算数的103.4%,完成调整预算数的110.5%,比上年决算数增加37,927万元,增长12%。
平衡情况是:市本级一般公共预算收入165,181万元,上级各项补助收入223,229万元,上年结余收入8,043万元,调入资金39,479万元,动用预算稳定调节基金126万元,下级上解收入12,768万元,地方政府一般债务收入78,600万元,收入总计527,426万元;市本级一般公共预算支出353,807万元,补助下级支出28,173万元,上解省级支出13,074万元,地方政府一般债务还本支出80,100万元,安排预算稳定调节基金181万元,结转下年支出52,091万元,支出总计527,426万元。收支平衡。
(二)政府性基金预算
全市政府性基金预算收入167,664万元,完成年初预算的94.5%,比上年决算数减少1,767万元,下降1%;全市政府性基金预算支出770,965万元,完成年初预算的598.7%,比上年决算数减少101,442万元,下降11.6%。
平衡情况是:全市政府性基金预算收入167,664万元,上年结余收入3,358万元,上级补助收入25,649万元,地方政府专项债务收入654,500万元,收入总计851,171万元;全市政府性基金预算支出770,965万元,调出资金51,129万元,地方政府专项债券还本支出6,400万元,收支相抵,基金结余22,677万元。
市本级政府性基金预算收入33,276万元,完成年初预算的70.3%,比上年决算数增加17,549万元,增长111.6%;市本级政府性基金预算支出184,318万元,完成年初预算的527.5%,比上年决算数减少140,435万元,下降43.2%。
平衡情况是:市本级政府性基金预算收入33,276万元,上年结余收入31万元,上级补助收入25,649万元,地方政府专项债务收入163,600万元,收入总计222,556万元;市本级政府性基金预算支出184,318万元,补助下级支出27,565万元,地方政府专项债券还本支出3,400万元,调出资金4,805万元,支出总计220,088万元。收支相抵,基金结余2,468万元。
(三)国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入2,400万元,完成年初预算的126.4%,比上年决算数减少5,043万元,下降67.8%;全市国有资本经营预算支出786万元,完成年初预算的195%,比上年决算数增加382万元,增长94.6%。
平衡情况是:全市国有资本经营预算收入2,400万元,国有资本经营预算转移支付收入57万元,上年结转收入12万元,收入总计2,469万元;全市国有资本经营预算支出786万元,调出资金1,683万元,支出总计2,469万元。收支平衡。
市本级国有资本经营预算收入2,330万元,完成年初预算的129.9%,比上年决算数减少4,993万元,下降68.2%;市本级国有资本经营预算支出734万元,完成年初预算的290.1%,比上年决算数增加499万元,增长212.3%。
平衡情况是:市本级国有资本经营预算收入2,330万元,国有资本经营预算支出734万元,补助下级支出21万元,调出资金1,575万元。收支平衡。
(四)社会保险基金预算
全市社会保险基金收入443,235万元,完成年初预算的110.2%,比上年决算数增加76,209万元,增长20.8%;全市社会保险基金支出364,494万元,完成年初预算的101.3%,比上年决算数增加29,592万元,增长8.8%。当年收支结余74,276万元,年终滚存结余510,377万元。
市本级社会保险基金收入241,634万元,完成年初预算的102.5%,比上年决算数增加28,930万元,增长13.6%;市本级社会保险基金支出196,651万元,完成年初预算的102.2%,比上年决算数增加16,312万元,增长9%。当年收支结余38,073万元,年终滚存结余312,095万元。
(五)政府债务情况
2020年末,全市政府债务余额223.65亿元,加上2021年发行新增专项债券65亿元、发行再融资置换债券13.3亿元,减去偿还政府债务本金14.07亿元,2021年末,全市政府债务余额287.88亿元(其中:一般债务108.2亿元,专项债务179.68亿元)。市本级政府债务余额103.74亿元(一般债务52.03亿元,专项债务51.71亿元)。
2020年末,全市政府债务限额237.15亿元,加上2021年省财政厅下达我市地方政府新增债务额度65.04亿元,省财政厅核定我市2021年政府债务限额302.19亿元,政府债务余额严格控制在政府债务限额以内。其中,市本级政府债务限额106.28亿元。
以上预算执行情况详见《丽江市2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案》,且均为快报数,待省财政厅批复丽江市2021年财政决算后,部分数据还会有所变化,届时再向市人大常委会报告变化情况。
二、落实市人大预算决议情况
2021年,市政府财政部门认真贯彻落实市委市政府决策部署和市四届人大四次会议决议,坚持稳中求进工作总基调,努力克服疫情影响和财政收支矛盾等重重困难,提升积极的财政政策效能,全力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作有序开展。
(一)聚焦重点发力,支持打造世界文化旅游名城
支持旅游行业保持核心竞争力。为有效应对新冠疫情影响,市级财政加大资金筹措力度,统筹安排资金1.65亿元,全力支持文旅企业应对新冠肺炎疫情、补助动车运营、培育省内环飞航线、考核奖励机场及航空公司旅客增量等,助力文化旅游行业抗疫情、渡难关、稳发展。支持旅游产品品质升级。对标世界一流、国内领先的健康生活目的地,统筹安排资金1.28亿元,支持老君山黎明景区和泸沽湖景区创建国家5A级旅游景区、拉市海创建国家4A级景区;对全域旅游示范区、旅游强县、旅游特色村镇、旅游品牌景区、星级客栈民宿等进行奖补,支持文化和旅游消费试点城市创建工作,提升旅游产品品质。支持重点旅游项目建设。争取并安排专项债券资金3.7亿元,支持丽江市旅游集散中心、古城流官府衙游客展示服务中心、古城景区旅游基础设施提升改造项目建设,提升核心旅游资源品质;统筹安排经费5,000万元,加快推进丽江古城“智慧小镇”提升项目,不断提升旅游管理数字化和旅游服务智能化水平。
(二)服务发展大局,支持打造乡村振兴示范区
多措并举巩固拓展脱贫攻坚成果。整合财政涉农资金8.99亿元,其中用于扶持产业发展的资金比例达60%。推进农村信用体系建设,不断满足脱贫人口信贷需求,全年共向4548户脱贫户发放小额贷款2.1亿元,支持脱贫人口发展生产稳定脱贫;持续推进农房抗震改造工作,共争取农房抗震改造中央补助资金5,168万元,支持2321户农房完成住房改造,4类重点对象住房安全基本得到保障。扛起乡村振兴资金保障主体责任。全市累计投入财政衔接资金8.12亿元,投向农村基础设施建设及农业产业发展;及时兑付2020年“5大名品”、“5强企业”、“5佳创新企业”及“5个一村一品”示范村(镇)奖励资金,支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接;争取专项债券资金5亿元,支持乡村振兴示范园区建设。统筹安排各项强农惠农补贴及抗旱救灾资金1.96亿元,积极应对疫情和旱情对农业生产带来的影响;落实农业保险制度,投入农业保险保费补贴资金4,309万元,助力农业增产、农户增收。积极支持乡村建设推动城乡融合发展。着力补齐农村基础设施短板,筹集资金2.81亿元,支持实施农村公路养护和改造,改善农村地区道路交通安全条件,消除交通安全隐患,让百姓走上放心路;加大农村水利基础设施建设投入力度,投入资金5,161万元,基层水利基础设施条件明显改善。争取“美丽县城”建设奖补资金1亿元,为加快“美丽县城”建设提供资金保障;争取保障性安居工程中央基建投资1.17亿元、专项债券资金5.4亿元,大力支持棚户区改造和老旧小区改造,确保保障性安居工程顺利开展。
(三)瞄准关键环节,支持打造长江上游生态安全屏障
继续支持打好污染防治攻坚战。加大污染防治投入力度,全力争取并下达程海生态修复及村落污水收集提升改造工程专项债券资金1.99亿元,程海、泸沽湖保护治理省级补助资金2亿元,拉市海湿地保护资金1,059万元,支持以程海、泸沽湖、拉市海为重点的湖泊保护治理和生态保护体系建设;统筹财政资金,积极推进漾弓江等城市河流水环境系统治理。推动生态环境持续改善。统筹安排中央预算内基建投资资金1.4亿元,推进生态保护支撑体系建设,做好城市排水设施及城市管网提升改造资金保障,支持开展长江经济带农业面源污染治理,坚决打好生态环境保卫战。以联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会为契机,大力支持水源涵养与生物多样性保护,切实推进“一区一库五园”建设,提升环境治理效能。推进绿色能源产业加快发展。充分利用金沙江中游“一库六级”电站优势,加大财政资金投入力度,培育清洁载能产业,争取专项债券资金4亿元,支持水电硅材一体化发展,着力打造绿色硅精深加工产业基地。
(四)突出创新驱动,支持实体经济发展
支持创新型丽江建设。大力推进“智慧丽江”项目建设和应用,加大财政资金、政策扶持力度,使数字经济成为经济发展新引擎。深入实施人才强市战略,市级财政安排人才工作专项经费3,000万元,实现高层次人才无障碍引进,强化人才队伍建设。加强财政金融联动,助力中小微企业发展。首创成立市金融服务中心,积极整合财税金融资源向中小微企业提供融资服务;设立3000万元信贷引导资金,帮助到期还款困难企业“调头”周转,安排2000万元中小微企业贷款贴息担保补助资金,有效缓解中小微企业融资贵问题;完善融资担保体系,市担保公司累计担保金额21.84亿元,累计担保户数3569户。扎实完成“六稳、六保”工作任务。坚决贯彻落实各项减税降费措施,助力全市经济复苏和企业纾困,新增减税3.5亿元,全年非税收入降费1.7亿元、社保费降费3.18亿元。认真落实直达资金机制,完善直达资金管理,保障惠企利民政策直达市场主体、惠及人民群众,2021年直达资金到位30.04亿元。统筹财政资源支持地方特色产业培植,古城花卉、玉龙道地中药材、永胜食用菌、华坪芒果、宁蒗苹果逐渐形成“一县一业”格局,高原特色农业等绿色食品牌不断壮大。强化基础设施建设。加大交通基础设施建设投入力度,争取专项债券资金28.8亿元,支持高速公路建设和丽江机场三期改扩建工程,打通制约经济发展的交通基础设施瓶颈;多渠道筹集资金3.4亿元,支持金沙江龙蟠提水、小米田水库等重点水利工程建设。全力服务保障重大项目建设。全市各级财政部门统筹安排项目前期经费共1.95亿元,争取及筹措省委省政府丽江现场办公会确定的32个重点项目和3个重大产业项目资金63.34亿元,推动重大项目落实落地。
(五)坚持人民至上,支持社会事业发展保障民生
落实就业优先政策。统筹就业补助资金1.55亿元,健全重点群体就业支持体系,扎实做好高校毕业生、下岗失业人员、退役军人等重点群体就业,大力帮扶家庭困难人员就业。支持教育优先发展。落实两个“只增不减”要求,加大财政投入力度,全市财政教育支出29.1亿元;争取专项债券资金3.4亿元,大力推进职教园区建设;合理配置教育资源,统筹资金支持市一中改善办学条件,支持市二中、市二幼建设。提升城乡居民医疗保障水平。做好疫情防控经费保障,全市各级财政统筹各类资金2.39亿元,用于疫情防控所需设备、物资购置,新冠疫苗采购及接种等。筑牢医疗保障制度体系,城乡居民基本医疗保险筹资标准达到860元/人/年,基本公共卫生服务补助标准从74元提高到79元。补齐医疗卫生基础设施短板,筹集资金5.06亿元,支持市急危重症救治中心、市中医院和县级医院基础设施建设,提升公共卫生服务能力。强化社保兜底作用。将城市最低生活保障标准提高到每人每月660元,农村最低生活保障标准提高到每人每年4770元,特困人员救助供养基本生活标准统一提高到每人每月858元,残疾人生活补贴补贴标准从每人每月50元提高至70元,编密织牢社会救助兜底保障安全网。
(六)持续深化改革,财政管理水平提升取得新进展
债务风险总体可控。全力支持合法合规举债融资,压实县(区)、部门防范化解债务风险主体责任,坚决遏制隐性债务增量,牢牢守住不发生系统性风险底线,2021年,全市共争取置换债券置换到期债券本金13.3亿元、预算安排偿还到期债券本金0.7亿元、支付债券利息8.34亿元;化解隐性债务11.15亿元,超额完成省级下达的目标任务。全力兜牢“三保”底线。制定出台《丽江市县级“三保”工作方案》,加大财力下沉力度,采取县级“三保”预算审核、执行监控、定向帮扶等措施,指导县(区)及时调整预算,合理配置资金,督促县级落实基本财力保障主体责任;切实履行市级“三保”统筹保障和监督责任,加强库款保障力度,2021年全市县级“三保”支出69.74亿元,县级“三保”责任得到较好落实。财政体制改革稳步推进。用好用活高质量发展转移支付奖补政策,及时出台丽江市“十四五”期间省级分享税收收入增收留用政策,2021年获得税收增量返还收入3,927万元。进一步理顺市、县财政关系,顺利完成医疗卫生、自然资源、应急救援、生态环境领域财政事权和支出责任划分改革;及时制定出台市级行政事业单位资产配置、使用、处置实施细则,规范国有资产监督管理;制定了《关于完善市以下财政体制深化预算管理制度改革的实施办法》,进一步构建科学合理、规范透明的预算管理制度。财政治理效能显著提升。强力推进国库集中支付改革,市级122家预算单位账务移交至市国库支付中心集中核算,实现统一核算管理全覆盖和数据信息集中管理,切实保障财政资金和干部“双安全”。全面实施绩效管理。开展17个财政重点项目绩效评价,将预算安排与绩效结果挂钩,强化预算执行绩效监控和结果运用,市级部门整体支出和项目支出绩效目标、绩效运行监控实现全覆盖。
2021年全市财政体制改革有序推进、财政平稳运行,得益于市委、市政府的坚强领导,得益于各级人大和政协的监督指导、支持关心,得益于各级各部门和全市人民共克时艰、砥砺奋进。同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题:一是财政收入增收压力较大。受疫情和外部环境影响,经济增长具有复杂性和不确定性。同时,实施新的减税降费政策,加之全市税源结构单一,多集中在烟草、金沙江中游大型水电站等发展空间较小的传统行业,财政收入增长较为困难。二是财政紧平衡、硬平衡趋势明显。近年来,全市地方财政刚性支出增长较快,受上级政策调整、特殊转移支付补助政策退出、存量资金减少、房地产市场不景气等因素叠加影响,地方可用财力偏紧,财政收支平衡面临巨大压力。三是财政运行风险不容忽视。全市政府债务总量及隐性债务存量较大,导致地方政府债务举债空间逐步收紧。县级“三保”压力持续增加,部分地区存在“三保”保障风险。我们将直面问题,不断完善预算管理制度,深化财税体制改革,采取有力措施加以解决。
三、2022年地方财政预算草案
2022年将召开党的二十大,这是党和国家政治生活中的一件大事,全年财政工作将以“稳字当头、稳中求进”为总基调,预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神,全面落实全国财政工作会议、省第十一次党代会、省委经济工作会议和市第五次党代会、市委五届二次全会精神,把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,以高质量发展为主题,以供给侧结构性改革为主线,以改革创新开放为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需求为根本目的,坚持和加强党对财政工作的全面领导,全面落实积极的财政政策要提升效能、更加注重精准、可持续要求,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,持续改善民生,继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务,着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险,推动财政高质量可持续发展,全力服务保障世界文化旅游名城、乡村振兴示范区、长江上游重要生态安全屏障建设,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
围绕上述指导思想,2022年预算编制坚持以下基本原则:一是坚持依法理财,严守纪律。牢固树立法治财政理念,强化法治思维,认真贯彻落实《预算法》和《预算法实施条例》,严格按照法定职责、法定权限、法定程序履行职责,提升财政制度建设质量,规范财政运行。二是坚持实事求是,积极稳妥。坚持预算安排与经济发展水平相适应,合理确定财政收支规模,做到科学合理、收支平衡、尽力而行、量力而为,着力提高收入质量,严格规范和加强财政支出管理,确保财政运行平稳。三是坚持优化结构,保障重点。坚持党政机关过紧日子,优化公用经费保障结构,紧紧围绕全市重大决策部署和“六稳”“六保”工作任务,聚焦“三个定位”目标任务,全面运用零基预算理念,加强重点领域支持保障力度,调整优化财政资源配置,聚焦教育、卫生、社保、文化旅游、乡村振兴、生态环境保护、现代产业培育、重大项目建设等重点领域精准发力,集中财力办大事,不折不扣推动重大战略、重点改革和重要政策落实落地。四是坚持结果导向,注重绩效。将绩效理念和方法深度融入预算编制和执行全过程,加强绩效评价结果应用,不断提高预算编制科学性,推进预算和绩效管理有机结合,最大限度发挥财政政策实施效能。五是坚持安全发展,防范风险。强化政府债务管理,既要发挥好债券资金促进经济社会持续健康发展的积极作用,也要注重财政可持续,坚决遏制新增隐性债务,稳妥化解存量债务;层层压实主体责任,切实兜牢基层“三保”底线,防范化解财政运行风险。
(一)一般公共预算
全市一般公共预算收入安排469,100万元,比上年快报数增长3%;全市一般公共预算支出安排1,760,200万元,比上年快报数增长5%。平衡情况是:一般公共预算收入469,100万元,上级各项补助收入1,241,080万元,调入资金110,000万元,地方政府一般债务收入175,940万元,动用预算稳定调节基金2,348万元,上年结转80,471万元,收入总计2,078,939万元。全市一般公共预算支出1,760,200万元,上解上级支出44,284万元,地方政府一般债务还本支出195,000万元,年终结转79,455万元,支出总计2,078,939万元。收支平衡。
市本级一般公共预算收入安排180,200万元,比上年快报数增长9.1%;市本级一般公共预算支出安排377,998万元,比上年快报数增长6.8%。平衡情况是:一般公共预算收入180,200万元,上级各项补助收入1,241,080万元(含中央、省对县级转移支付收入,其中市本级收入154,441万元),下级上解收入12,768万元,动用预算稳定调节基金181万元,调入资金43,122万元,地方政府一般债务收入62,050万元,上年结转52,091万元,收入总计1,591,492万元。一般公共预算支出377,998万元,补助下级支出1,079,199万元(含中央、省对县级转移支付支出,其中市本级补助县级支出59,416万元),上解上级支出13,074万元,地方政府一般债务还本支出69,130万元,上年结转支出52,091万元,支出总计1,591,492万元。收支平衡。
(二)政府性基金预算
全市政府性基金预算收入安排193,341万元,比上年快报数增长15.3%;全市政府性基金预算支出安排336,532万元,比上年快报数下降56.3%。平衡情况是:政府性基金预算收入193,341万元,上级补助收入23,758万元,地方政府专项债务收入179,250万元,上年结转22,677万元,收入总计419,026万元。政府性基金预算支出336,532万元,地方政府专项债务还本支出10,800万元,调出资金71,694万元,支出总计419,026万元。收支平衡。
市本级政府性基金预算收入87,100万元,比上年快报数增长161.8%;市本级政府性基金预算支出安排69,593万元,比上年快报数下降62.2%。平衡情况是:政府性基金预算收入87,100万元,上级补助收入2,295万元,地方政府专项债务收入26,200万元,上年结转2,468万元,收入总计118,063万元。政府性基金预算支出69,593万元,补助下级支出4,103万元,地方政府专项债务还本支出2,500万元,调出资金41,867万元,支出总计118,063万元。收支平衡。
(三)国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入安排1,612万元,比上年快报数下降32.8%,上级转移支付收入47万元,收入总计1,659万元。全市国有资本经营预算支出安排404万元,比上年快报数下降48.6%,调出资金1,255万元,支出总计1,659万元,收支平衡。
市本级国有资本经营预算收入安排1,524万元,比上年快报数下降34.6%。市本级国有资本经营预算支出安排248万元,比上年快报数下降66.2%,补助下级支出21万元,调出资金1,255万元,支出总计1,524万元,收支平衡。
(四)社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入安排443,479万元,比上年快报数增长0.1%;全市社会保险基金预算支出安排378,554万元,比上年快报数增长3.9%。年终滚存结余572,634万元。
市本级社会保险基金预算收入安排248,073万元,比上年快报数增长2.7%;市本级社会保险基金预算支出安排199,858万元,比上年快报数增长1.6%。年终滚存结余343,318万元。
四、2022年财政重点工作
2022年,市政府财政部门将紧紧围绕市委、市政府决策部署,在市人大、市政协的监督指导下,全力抓收支、抢机遇、保重点、守底线、促改革,聚焦以下七个方面重点工作。
(一)聚焦党的领导,始终坚持财政部门政治属性
加强党的领导。坚持和加强党对财政工作的全面领导,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步提高政治站位,将习近平总书记对经济工作特别是财政工作的重要指示批示精神作为财政工作的“纲”和“魂”。旗帜鲜明讲政治。不折不扣将中央、省委省政府和市委市政府各项决策部署落实落细,始终做到与市委、市政府工作重心同频共振、同步合拍,全力打造发展财政、民生财政、效能财政、安全财政。强化党建引领。坚持以党建为引领深入推进财政事业改革发展各项工作,更加注重以政领财、以财辅政,全面提升全市各级财政干部对财政工作的政治性认识,为全市经济社会发展提供强有力保障。
(二)聚焦三个定位,服务保障高质量跨越式发展
全力保障文化旅游高水平发展。推进文旅深度融合,加大重点文物和非物质文化遗产系统性保护支持力度,促进文旅良性互动;全力支持传统景区提质增效和全域旅游示范区创建,保障旅游对外宣传推广和旅游执法稽查,支持旅游市场秩序整顿,重塑丽江旅游新优势;推动“旅游+”产业发展模式,以旅游产业带动其他产业经济互动增长,有效促进各产业行业稳定发展。全力保障农业农村现代化建设。继续全面落实“四个不摘”要求,做到“靶心不变、力度不减”,坚决守住脱贫攻坚胜利果实。主动担当作为,认真贯彻市委市政府关于全面推进乡村振兴的决策部署,加快发展乡村产业,加大力度支持“一县一业”“一村一品”示范创建;加大土地出让收入调入一般公共预算力度,提高土地出让收益用于农业农村比例,合理确定财政投入规模支持乡村振兴重点任务、重点地区,加快补齐“三农”发展短板,为实施乡村振兴战略提供可靠的财力支撑。全力保障生态安全和绿色发展。践行“两山”理念,按照统筹山水林田湖草系统治理的要求,继续加大财政投入力度,推进生态环境保护和修复,确保国土整治、土壤污染防治等项目顺利实施。以绿色硅能建设为范本,支持打造绿色氢能应用试点和“新能源+”产业试点,推进传统优势产业转型升级,支持煤炭、水泥等传统产业推进技术改造,培育发展绿色产业集群。继续配合做好联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段线下会议相关保障工作,支持“一库五园”建设取得新成效。
(三)聚焦市场主体,优化发展环境培植稳定财源
坚决落实减税降费政策。实施好新的减税降费政策,在减免税收、降低社会保险费、降低行政事业性收费和政府性基金等方面,通过减、缓、免缴税费的方式,助力中小微企业、个体工商户、制造业等市场主体纾困发展,确保政策红利落到实处。坚决制止乱收费、乱摊派、乱罚款、预收税款等行为,切实减轻企业负担,激发市场主体活力。加大投入力度支持产业发展。设立民营经济和中小企业发展专项资金,扶优扶强地方企业发展,支持打造“绿色食品牌”和“一县一业”示范创建,充分发挥财政资金撬动作用,促进市场主体质量、数量双提升,不断夯实财税增收基础,培植骨干财源。鼓励及引导金融服务实体经济发展。加强财政金融协同,创新财政资金支持方式,综合运用贴息、奖补、补贴等手段,统筹管好用好政策性金融保障资金,全力支持重点产业、民营企业中小微企业发展及“市场主体倍增”计划。积极搭建政银企合作平台,支持金融机构加大对重点领域的金融资源投入力度,提升金融机构服务能力。用好用活上级政策红利。积极争取省级产业强省财税政策支持,构建“传统产业+支出产业+新兴产业”迭代产业体系,加快建设文化旅游千亿级产业,推进传统优势产业转型升级,夯实财税增收基础,培植骨干财源。用好用活省级税收增收留用政策,引导各县(区)积极采取有效措施促进收入可持续增长,培育新的优质税源增长点,全力争取增收留用资金。
(四)聚焦重点项目,增强重大决策部署保障能力
全力补齐基础设施短板。打破制约经济社会发展的基础设施瓶颈,支持打造川滇藏区域综合交通枢纽和大滇西环线的游客集散中心,创新投资方式和融资模式积极保障项目建设资金;加快推进丽维高速、古宁高速、四川稻城至丽江高速、丽江机场三期改扩建工程等重点交通项目建设进度;做好重大水利建设资金保障,配合推进滇中引水工程、南瓜坪水库等重大水利工程项目,拉动有效投资。加快中心城区建设步伐。进一步加大城建投入,完善城市道路、停车场、保障性住房、市政管网等基础设施建设,继续支持全国文明城市创建,提升城市形象,提高丽江中心城区综合服务功能和辐射带动能力。加大向上争取力度。紧盯中央、省级政策动向和“十四五”规划、重点支持方向,精准拟定项目申报计划,最大限度争取中央、省预算内投资、车购税、专项债券资金、专项转移支付对丽江高质量发展的倾斜支持,重点安排在建和能够尽快开工的项目,撬动更多社会投资。积极争取2022年专项债券发行额度。健全财政、发改、行业主管部门和项目单位分级审核机制,围绕2022年专项债券重点支持的9个领域、市委市政府确定的重点方向、项目成熟度、县(区)债务空间等,多层次多角度加大项目争取工作力度,提前做好项目储备、项目筛选和发行前各项准备工作。
(五)聚焦民生福祉,兜牢民生底线保障社会安定
支持教育优先发展。统筹城乡教育发展,优化财政教育资金支出结构,提高义务教育经费保障水平,积极支持推进新一轮义务教育薄弱环节改善与能力提升项目,调整优化学校布局,支持扩大中等职业教育办学规模和高等教育大力发展,全力支持丽江师专升本。支持完善社会保障体系。保障好疫情防控期间困难群众基本生活,全力做好疫情期间稳就业工作;加强困难群众基本生活救助,严格落实社会保障水平提标各项政策,坚持社会保障水平与经济发展水平相适应,增强社会保障制度的公平性和可持续性,不断提升人民群众获得感。强化医疗卫生保障。慎终如始支持医疗卫生机构开展疫情防控,强化防控资金保障;补短板、补漏洞、强弱项,支持实施市、县重大传染病救助能力和疾控机构核心能力提升工程,补充完善全市传染病防控体系,提升全市防控和应对各类传染病疫情的能力,更好的满足广大人民群众和来丽游客的卫生健康服务需求。支持安全体系和能力建设。保障政法综合治理、市场监管、食品药品安全监测、城市执法、应急指挥等重点公共安全领域投入力度,提升应急救援保障能力和粮食安全储备能力,支持做好宁蒗县“1·02”地震恢复重建工作。做好资金要素保障,支持民族团结进步示范创建和平安丽江建设,营造安全有序、和谐稳定的社会环境。大力繁荣文化体育事业。积极开展乡(镇)综合文化站建设工程,支持市老年活动中心、青少年活动中心、图书馆、博物院二期等标志性文化设施建设;加强文化遗产保护,继续抓好文物和非物质文化遗产的挖掘、整理、保护和开发利用工作;全力保障省第十二届少数民族传统体育运动会顺利举办。
(六)聚焦风险防控,守住不发生系统性风险底线
坚决兜牢兜实基层“三保”底线。坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序,实行“三保”清单制管理,加强2022年县级“三保”预算审核、执行情况监控、执行结果考评,形成闭环管理,确保“三保”支出应保尽保。加快转移支付资金分配、拨付和使用,加强库款保障,按月实施专项工资调度,确保“三保”支出不出现缺口。坚决防控政府债务风险。坚决遏制隐性债务增量,妥善处置和化解隐性债务存量,决不允许新增政府隐性债务。合理设定2022年风险化解目标,探索多渠道合规化解存量债务,坚决守住不发生系统性政府债务风险的底线。重点督促县(区)做好债券还本付息工作,及时足额安排债务还本付息资金,平衡好到期债务偿还与再融资债券的关系。逐步消化缓拨及欠拨上级专项资金问题。压实县(区)消化主体责任,督促指导县(区)统筹自有财力及上级补助,认真组织开展缓拨及欠拨上级专款和财政往来款消化分类处置工作,确保不发生区域性财政风险底线。坚决落实过紧日子要求。将过紧日子思想作为长期方针落实落细,加大力度压减非重点、非急需、非刚性支出,将有限的财政资金用在刀刃上,优先保障对重点支出、重要领域和关键环节的投入,将市委市政府重大决策部署落到实处;坚持“量力而行、尽力而为”原则,对本地区自行出台不可持续的民生政策及时进行清理,重点清理压缩各种福利性、普惠性、基数化的奖励;严把支出预算关口,加强重大建设项目财政承受能力评估,未通过评估的不得安排预算,促进财政支出安排与经济社会发展相衔接。
(七)聚焦改革发展,持续提升财政预算管理水平
认真落实预算管理制度改革各项要求。构建“保障与激励并重、更加注重激励”的市以下财政体制,充分调动各级政府和部门积极性。建立规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度,健全高质量可持续财政体系,基本实现现代化地方财政治理体系和治理能力,充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。深入推进零基预算改革。坚持以“零”为基点编制预算,打破“基数+增长”的传统预算编制模式,改变部分项目支出只增不减的固化格局,全面加强财政专项资金的清理,对现有支出政策进行修订、完善和整合,压减到期项目、一次性项目和不具备实施条件的项目。优化国库集中收付管理。深化国库集中收付制度改革,加快推进部门实有资金账户管理改革,将部门实有资金账户(专户)纳入一体化管理,对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理。健全预算绩效管理体系。对经常性项目开展定期绩效评估,绩效评估结果不佳的项目,调整完善前一律不再安排;将预算安排与绩效结果挂钩,对低效无效资金一律削减或取消安排。强化财政干部队伍及基层财政站(所)建设。建立健全财政干部业务技能培训体系,加大对新进人员及乡镇财政人员培训力度,不断提升财政干部履职能力;建立符合实际、科学合理的县、乡两级财政关系,进一步理顺县乡财政管理体制,加强财政站(所)建设,提升乡镇财政公共服务能力。
各位代表,做好2022年财政工作责任重大、任务艰巨,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大的监督指导,虚心听取市政协的意见建议,严格按照本次大会的决议和要求,奋勇争先、开拓进取,在丽江全面建设社会主义现代化新征程中作出新贡献!
以上报告,请予审查。
