（云南省）关于怒江傈僳族自治州2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案报告
怒江傈僳族自治州2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案报告
各位代表：
受州人民政府委托，现将怒江傈僳族自治州2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案提请怒江傈僳族自治州第十二届人民代表大会第三次会议审查，并请州政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年地方财政预算执行情况
2022年，在州委的坚强领导下，在州人大、州政协的监督指导下，全州各级财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实积极财政政策，主动担当作为，深化财政改革，积极向上争取资金，狠抓收入征管，优化支出结构，盘活存量、用好增量，加大资金调度安排，努力克服财政运行中的困难和矛盾，统筹发展和安全，统筹支持疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜牢兜实基层“三保”底线，财政预算执行情况总体平稳，重点支出得到较好保障。
（一）全州财政收支预算执行情况
1.地方一般公共预算执行情况
全州地方一般公共预算收入150290万元，为年初预算的93.01%，减收8128万元，下降5.13%（还原留抵退税因素后同口径完成170337万元，为年初预算的105.42%，增长5.81%）。其中：税收收入76218万元，下降15.76%；非税收入74072万元，增长9.02%。全州地方一般公共预算支出1342711万元，为年初预算的101.21%，增支54726万元，增长4.25%。
全州地方一般公共预算收支平衡情况：地方一般公共预算收入150290万元，上级各项补助收入1159424万元，上年结转结余收入72596万元，调入资金24557万元，地方政府一般债务转贷收入107411万元，调入预算稳定调节基金3392万元，收入总计1517670万元；地方一般公共预算支出1342711万元，上解支出15568万元，安排预算稳定调节基金1266万元，调出资金30万元，地方政府一般债务还本支出90227万元，年终结转结余67868万元，支出总计1517670万元。收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况
全州政府性基金预算收入43705万元，为年初预算的74.46%，增收18903万元，增长76.22%；政府性基金预算支出90741万元，为年初预算的295.74%，减支76392万元，下降45.71%。
全州政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入43705万元，上年结转结余收入12052万元，上级补助收入11108万元，调入资金30万元，地方政府专项债务转贷收入53000万元，收入总计119895万元；政府性基金支出90741万元，调出资金13566万元，上解支出790万元，年终结转结余14798万元，支出总计119895万元。收支平衡。
3.国有资本经营预算执行情况
全州国有资本经营预算收入1112万元，为年初预算的158.81%，增收1112万元；全州国有资本经营预算支出37万元，为年初预算的10.19%，增支26万元，增长236.36%。
全州国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入1112万元，上级补助收入25万元，上年结转结余38万元，收入总计1175万元；支出37万元，调出资金190万元，年终结转结余948万元，支出总计1175万元。收支平衡。
4.社会保险基金预算执行情况
全州社会保险基金收入160735万元，为年初预算的95.4 %，增收6087万元，增长3.74%；全州社会保险基金支出150346万元，为年初预算的102.5%，增支15854万元，增长11.79%。
全州社会保险基金预算收支平衡情况：全州社会保险基金收入160735万元；社会保险基金支出150346万元，上解上级支出313万元，社会保险基金总支出150659万元。收支相抵后，当年结余10076万元，年末滚存结余221871万元，比上年增长4.76%。
（二）州本级财政收支预算执行情况
1.地方一般公共预算执行情况
州本级地方一般公共预算收入44024万元，为年初预算的98.08%，减收2489万元，下降5.35%（还原留抵退税因素后同口径完成45633万元，为年初预算的101.66%，下降2.93%）。其中：税收收入25826万元，增长7.59%；非税收入18198万元，下降19.15%。州本级地方一般公共预算支出173156万元，为年初预算的97.91%，减支9158万元，下降5.02%。
州本级地方一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入44024万元，上级各项补助收入1159424万元，上年结转结余收入21376万元，下级上解收入13788万元，调入资金4918万元，地方政府一般债务转贷收入107411万元，调入预算稳定调节基金2199万元，收入总计1353140万元；地方一般公共预算支出 173156万元，补助下级支出1041209万元，上解支出15568万元，地方政府一般债务转贷支出86161万元，年终结转结余24276万元，地方政府一般债务还本支出12770万元，支出总计1353140万元。收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况
州本级政府性基金预算收入3804万元，为年初预算的108.69%，增收329万元，增长9.47%；政府性基金预算支出1970万元，为年初预算的80.11%，减支2816万元，下降58.84%。
州本级政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入3804万元，上级补助收入11108万元，上解收入790万元，上年结转结余收入424万元，地方政府专项债务转贷收入53000万元，收入总计69126万元；政府性基金支出1970万元，补助下级支出12118万元，上解上级支出790万元，调出资金500万元，地方政府专项债务转贷支出53000万元，年终结转结余748万元，支出总计69126万元。收支平衡。
3.国有资本经营预算执行情况
州本级国有资本经营预算收入786万元，为年初预算的279.14%，增收786万元；州本级国有资本经营预算未形成实际支出。
州本级国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入786万元，上级补助收入25万元，收入总计811万元；补助下级支出25万元，调出资金7万元，年终结转结余779万元，支出总计811万元。收支平衡。
4.社会保险基金预算执行情况
州本级社会保险基金预算收入108236万元，为年初预算的101.3%，增收12143万元，增长12.64%；社会保险基金预算支出99196万元，为年初预算的103.2%，增支13108万元，增长15.23%。
州本级社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金收入 108236万元，社会保险基金支出99196万元，上解上级支出313万元，社会保险基金总支出99509万元。收支相抵，当年结余8727万元，年末滚存结余125978万元，比上年增长7.44%。
以上数据均为快报数，结算后会有一定变化。为完整反映预算执行情况，对州本级财政预算执行中的上级补助收入、上解和下拨支出未作轧差处理，按全额反映。具体变化情况，待省财政厅批复决算后，再向州人大常委会报告。
二、2022年主要工作情况
（一）加大财政资源统筹，强化服务保障。一是狠抓收入征管。紧盯全年收入目标任务，密切财税协调配合，加强收入分析研判，加大税源分析，盘活国有资产资源，强化对重点税源和大额一次性非税收入的征管，充分挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞，做到应收尽收、足额入库。二是调整优化支出结构。牢固树立“过紧日子”思想，坚持突出重点、有保有压，全州压减压缩一般性、非刚性支出、盘活存量资金5.1亿元，统筹调度和精准安排资金用于急需的领域和重点环节。三是加大向上汇报争取。把争取上级支持作为缓解财政困难、增强财力保障的有力抓手，围绕全州重大战略部署和财政堵点、难点问题，横向协调配合、纵向上下联动，加大向上反映汇报和对接力度，积极争取上级更多支持。全州共争取到上级转移支付补助116亿元。四是管好用好直达资金。及时分配下达资金，加快资金支出，保证资金直达基层、直达民生、惠企利民。全州共收到直达机制管理资金52.68亿元，实际支出48.96亿元，支出进度全省排名第五。五是强化库款保障。管好用好库款和加强“三保”监测，实现库款拨付现金流与预算下达的衔接匹配，加大全州财政库款余额、月均库款流出数及库款保障水平的监测分析，强化对县级工资支付保障风险评估和预警提示，坚持库款常态化调拨和差异化调度相结合，着力提升库款保障能力。年内省对下库款调度率101.41%，州对下平均调度率100.92%。
（二）聚焦经济中心工作，夯实发展基础。一是持续推进PPP项目融资。紧盯交通、旅游、环境治理、美丽县城建设等重大项目，持续推进PPP项目融资，全州入库PPP项目16个，总投资199.92亿元，其中：获银行授信项目13个，授信额度188.57亿元，提款126.79亿元。二是积极组织地方政府债券资金申报。围绕交通、市政、五网、旅游景区及民生领域建设项目，向省级申报一般债券项目24个、申请一般债券资金2.5亿元，新增专项债券项目94个、申请专项债券资金182.15亿元。年内全州共争取到一般债券资金2.5亿元、专项债券资金5.3亿元，有力助推了我州重大项目建设。三是强化重大项目资金保障。争取中央和省预算内专项资金6.63亿元，支持城市排水、生态旅游、现代化边境幸福村、智慧广电等项目建设。四是不折不扣落实组合式减税降费政策。全州累计为企业办理留抵退税3.56亿元，全州行政事业单位和国有企业共为784户市场主体减免房租589.22万元，助力市场主体减负纾困、恢复发展，激发市场活力。五是强化金融服务。建立完善新型政银保企联席会议机制，全力打造金融领域优质营商环境。全州银行业金融机构本外币各项存款余额264.79亿元，比年初增加4.82亿元；各项贷款余额280.89亿元，比年初增加39.67亿元。全州涉农贷款余额129.34亿元，比上年增加14亿元，增长12.14%。六是清理拖欠中小微企业账款。全州清理化解拖欠中小微企业账款1.02亿元，清欠率100%。
（三）巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。一是持续加大投入。争取中央、省衔接推进乡村振兴补助资金23.51亿元，用于巩固脱贫成果推进乡村振兴项目、易地扶贫搬迁安置点物管费减免补贴、乡村振兴规划等支出。二是持续抓好涉农资金统筹整合。全州统筹整合涉农资金21.78亿元，投入产业项目12.68亿元，占比达58.22%。三是引导金融助力乡村振兴。发挥银行、保险业助力乡村振兴作用，全州发放金碧乡村振兴贷款7241笔9.07亿元。四是支持农业农村全面发展。全州农林水支出37.03亿元，实现只增不减，重点支持国家农业产业园、农田水利、物流、村集体经济发展。五是强化扶贫项目资产后续管理。探索建立健全扶贫项目资产长效运行和监督管理机制，推动扶贫项目资产持续发挥效益。
（四）聚焦强边固防，推动绿色发展。一是支持现代化边境幸福村建设。争取上级投入边境幸福村建设资金36.34亿元，支持全州79个边境幸福村建设，改善和提升边境地区群众生产生活条件，促进边境地区加快发展。二是强化疫情防控资金保障。坚持人民至上、生命至上，全州累计投入疫情防控资金1.01亿元，支持边境地区疫情防控、医疗机构购买所需设备和防控物资、核酸检测、疫苗接种等费用，安排新冠疫苗接种费326.56万元，有力支持和保障全州疫情防控工作。三是支持边境立体化防控建设。安排边境立体化防控体系建设资金1.16亿元、边境地区疫情防控资金6200万元，落实边境疫情防控补贴政策，构筑边境疫情防控坚固防线，筑牢祖国西南边境安全屏障，守护好神圣国土。四是支持生态文明建设。全州节能环保支出4.5亿元，支持生态环境保护和生物多样性安全保护，巩固生态文明示范州创建成果。
（五）树牢为民宗旨，强化服务保障民生。全州财政民生支出104.91亿元，占一般公共预算支出的78.13%。一是安排21.74亿元支持完善义务教育经费保障机制，全面落实14年免费教育、“两免一补”政策和义务教育薄弱环节改善与能力提升，支持办好人民满意教育。二是安排15.97亿元支持完善社会保障体系建设，促进全州就业创业、社会保障、民政事业。三是安排12.42亿元支持公共卫生机构能力建设，巩固完善基本药物制度，扩大基本公共卫生服务范围，推动卫生健康事业发展。四是安排2.11亿元支持完善公共文化服务体系、体育场馆设施建设、“四馆一站”免费开放、免费公益文体活动和文化精品展览等。五是安排“三保”支出62.46亿元。其中：保基本民生17.46亿元、保工资42.04亿元，保运转2.96亿元。各级财政严格落实“三保”保障责任，兜牢“三保”支出底线，州本级及四县市按照省级保“三保”标准，实现应保尽保。
（六）有效强化财政监督，筑牢资金安全底线。一是强化政策业务培训。认真开展财会人员培训、“政采云”政府采购线上培训、绩效管理培训等，切实提高全州财会队伍人员素质和财务管理水平。二是强化监督检查。扎实开展财经秩序专项整治、惠民惠农财政补贴“一卡通”管理使用问题专项治理、粮食购销领域腐败问题专项整治、财政收支真实性自查和财政往来款项清理消化，认真组织扶贫领域腐败和作风问题、涉农资金整合使用、疫情防控政策资金落实等专项检查督查，抓好各级各类巡视巡察、检查和审计发现问题整改，持续强化预决算信息公开检查考核，促进资金安全运行、高效使用。三是强化行政事业单位内控管理。完成全州行政事业单位2022年内部控制报告编报工作，切实加强和规范行政事业单位内控管理和财务管理。四是推进预算绩效管理。优化绩效管理工作机制，实现了“制度完善、指标清晰、任务明确、考核科学、反馈及时、部署到位”的既定目标，绩效管理各项工作环环相扣，稳步推进。五是积极防范化解重大风险。加强政府债务限额预算管理，严格规范举债融资，加大化债力度，防范化解债务风险。2022年末全州地方政府存量债务余额121.76亿元，地方政府债务限额125.7亿元，全州债务率117.48%，债务风险评定结果为绿色等级。全州还本付息12.95亿元（本金8.96亿元，利息3.99亿元），化解隐性债务3.64亿元。
（七）深化财政改革发展，激发活力提升质效。一是深化预算管理改革。完善零基预算分配机制，打破支出固化格局，加强预算项目库管理，推进预算和绩效管理一体融合。二是深化财政体制改革。制定《怒江州缓解基层财政困难三年行动计划实施方案》《加快推进财政治理体系和治理能力现代化意见》，贯彻落实省级防范化解重大金融风险问责机制、学生资助资金管理办法，完善省以下财政体制深化预算管理制度改革意见、深化生态保护补偿制度等办法意见。三是加快推进州属国有企业改革。完成怒江国家粮食储备库、军粮供应站2户全民所有制企业公司制改革和划转工作。加快推进怒江交运集团深化改革，依法依规做好怒江交运集团解散清算等相关工作，推动国企改革走深走实。四是深化“放管服”改革。建立完善统一、开放、竞争、有序的政府采购市场体系，政府采购信息“平台互联互通和信息共享”、公开透明、政府采购保证金收退规范有序。2022年全州政府采购意向公开率达93.41%。
各位代表，在州委的坚强领导下，在州人大、州政协的有力监督指导下，2022年全州财政运行总体平稳，财政各项工作取得新成效。同时，我们也清醒认识到，财政工作中仍然存在一些困难和问题：全州财源结构单一，缺乏稳定有效的支柱财源支撑，财政自给率低，对上级依赖程度大，基本财力不足的局面仍然难以缓解；保基本民生、保工资、保运转、促发展等各种刚性需求大，收支矛盾十分突出；地方政府债务规模总量不高，但偿债压力较大；财政资金管理使用违规违纪问题时有发生等。对于这些问题，我们将认真研究，采取有效措施加以解决。
三、2023年地方财政预算草案
2023年是深入学习贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”发展关键之年，也是全面贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会精神的关键之年。做好全州财政各项工作，对保持经济平稳健康发展、维护社会和谐稳定具有重大意义。
（一）财政收支形势分析。准确研判和把握财政收支形势，积极稳妥、科学合理编制预算，是做好2023年财政各项工作的前提和基础。从有利因素看：国家积极地财政政策要加力提效，更加注重精准、可持续，保证财政支出强度，加大对地方转移支付，明确适度超前开展基础设施投资，实施扩大内需战略；国家、省继续加大对脱贫地区的支持力度不减，省委、省政府持续推进强边固防、生态保护、绿美行动、大滇西旅游环线建设，都将会为我州争取上级的政策、项目和资金支持带来难得机遇。我州大抓重大项目建设，大力推进以生态保护、综合交通、农林文体旅产业融合等为重点的项目建设，都将为财政增收提供有力支撑。从不利因素看：国家留抵退税等减税降费政策不明确，会对财政增收带来一定影响；我州基本财力不足的局面难以有效缓解，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金需求不减，重大项目建设资金保障需求大，刚性支出和民生保障兜底任务艰巨繁重；政府性债务还本付息压力逐年加大；已开工的重大项目建设支撑不足，税收稳定增收空间小；大额一次性非税收入预计将大幅下降，影响收入的不稳定不确定因素多，财政增收难、平衡难。
（二）2023年财政工作和预算编制的指导思想及原则
2023年全州财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作重要指示批示精神，以及州委九届四次全会精神，认真落实中央经济工作会议、省委经济工作会议和全州“两会”部署的各项工作任务，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。坚持稳字当头、稳中求进，积极地财政政策要加力提效，加强各类政策协调配合，形成共促高质量跨越式发展合力，为建设幸福和谐美丽新怒江提供坚实财力保障，为推进怒江中国式现代化开好局起好步。
2023年预算编制原则：一是践行以人民为中心的发展思想。把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为预算安排的出发点和落脚点，突出民生财政导向，确保财政资金取之于民、用之于民。健全民生领域投入保障机制，强化基本公共服务，兜牢基本民生底线，着力解决好人民群众急难愁盼问题，持续增进民生福祉。二是坚持实事求是、积极稳妥。坚持预算安排与经济发展水平相适应，与财税政策相衔接，科学测算收入预期目标，合理确定财政收支水平，审慎稳妥编制预算。尽力而为，量力而行，合理确定年度支出规模和基本民生支出标准，严控支出预算，既考虑必要开支，又考虑财力可能，统筹各类收入来源，全面落实基层财力保障，确保收支平衡。三是深化改革创新，提高财政资金使用绩效。强化财政资源统筹，打破固化格局，调整支出结构，突出补短板强弱项，集中财力办大事。加强财政金融协同联动，充分发挥财政资金撬动放大作用。加强预算绩效管理，树牢绩效导向，强化绩效评价结果运用，健全预算安排同执行、审计、绩效挂钩机制，提升财政资金使用效益。四是防范化解财政金融风险。依法规范政府举债融资行为，防范化解债务风险，管好用好政府债券资金。严肃财经纪律，坚决维护财政安全和经济运行安全。五是坚持艰苦奋斗、勤俭节约精神。坚决落实州委、州政府过紧日子的要求，勤俭节约办事业，从严从紧安排支出。建设节约型财政，强化行政运行成本控制，严控 “三公”经费预算。健全财政支出约束机制，大力压减非刚性非重点支出，严控一般性支出，取消低效无效支出，把财政资金用于经济社会发展重点领域。
根据上述指导思想和原则，综合考虑国家宏观经济政策取向、全州经济社会发展总体要求和主要目标、上级补助预期、基本保障需求和影响财政收支因素等情况，科学合理编制2023年度预算草案。
（三）2023年全州一般公共财政预算草案
1.地方一般公共预算
全州地方一般公共预算收入安排249481万元，比上年快报数增长66%（扣除兰坪铅锌矿采矿权出让收益一次性缴费收入因素后，一般公共预算收入增长5%）；支出安排1409847万元，比上年快报数增长5%。
全州地方一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入 249481万元，上级各项补助收入1103051万元，调入资金34540万元，上年结转结余收入67868万元，收入总计1454940万元；一般公共预算支出1409847万元，上解支出16000万元，安排预算稳定调节基金23966万元，地方政府一般债务还本支出5127万元，支出总计1454940万元。收支平衡。年度执行中随着上级财政转移支付增加，收支总计随之增加。
2.政府性基金预算
全州政府性基金预算收入安排65048万元，比上年快报数增长48.83%；支出安排41029万元，比上年快报数下降54.78%。
全州政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入 65048万元，上级补助收入11108万元，上年结转结余收入14798万元，收入总计90954万元；政府性基金预算支出41029万元，上解上级支出790万元，调出资金34380万元，年终结转结余14755万元，支出总计90954万元。收支平衡。
3.国有资本经营预算
全州国有资本经营预算收入安排41460万元，比上年快报数增长3628.4%，全州国有资本经营预算支出42273万元，比上年快报数增长114151.4%。收支增幅较大主要是贯彻落实省人民政府兰坪铅锌矿采矿权出让收益历史遗留问题专题会议精神，抓好省委、省政府“双责”审计查出问题整改，中国铜业向兰坪县定向减资4.1亿元。
全州国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入41460万元，上级补助收入25万元，上年结转结余948万元，收入总计42433万元；支出42273万元，调出160万元，支出总计42433万元。收支平衡。
4.社会保险基金预算
全州社会保险基金预算收入安排177385万元，比上年快报数增长10.36%；支出安排152612万元，比上年快报数增长1.51 %。
全州社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入177385万元；社会保险基金支出152612万元，上解上级支出587万元，社会保险基金总支出153199万元。收支相抵后，当年结余24186万元，年末滚存结余256942万元。
（四）2023年州本级一般公共财政预算草案
1.地方一般公共预算
州本级地方一般公共预算收入安排64856万元，比上年快报数增长47.32%（扣除兰坪铅锌矿采矿权出让收益一次性缴费收入因素后，一般公共预算收入增长5%）；支出安排181813万元，比上年快报数增长5%。
州本级地方一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入 64856万元，上级各项补助收入1103051万元，下级上解收入13788万元，上年结转结余收入24276万元，收入总计1205971万元；一般公共预算支出181813万元，补助下级支出1006779万元，地方政府一般债务还本支出1811万元，上解支出15568万元，支出总计1205971万元。收支平衡。年度执行中随着上级财政转移支付增加，收支总计随之增加。
2.政府性基金预算
州本级政府性基金预算收入安排3880万元，比上年快报数增长2%；支出安排3614万元，比上年快报数增长83.45%。
州本级政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入 3880万元，上级补助收入11108万元，上解收入790万元，上年结转结余收入748万元，收入总计16526万元；政府性基金预算支出3614万元，补助下级支出12122万元，上解上级支出790万元，支出总计16526万元。收支平衡。
3.国有资本经营预算
州本级国有资本经营不安排预算收入，州本级国有资本经营预算支出779万元。
州本级国有资本经营预算收支平衡情况：上级补助收入25万元，上年结转结余779万元，收入总计804万元；支出779万元，补助下级支出25万元，支出总计804万元。收支平衡。
4.社会保险基金预算
州本级社会保险基金预算收入安排109112万元，比上年快报数增长0.81%；支出安排98870万元，比上年快报数下降0.33 %。
州本级社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入109112万元；社会保险基金预算支出98869万元，上解上级支出587万元，社会保险基金总支出99456万元。收支相抵后，当年结余9656万元，年末滚存结余138496万元。
四、2023年财政主要工作
2023年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，实现财政工作质的有效提升和量的合理增长，落实好党中央、国务院决策部署和省委、省政府、州委、州政府工作安排，落实好州人大决议，围绕州委、州政府中心工作，紧盯全年目标任务，沉着应对困难和挑战，全力以赴做好各项工作，服务保障全州经济社会发展。
（一）着力强化资金保障，持续增强服务发展能力。一是狠抓收入征管。围绕年初确定的收入目标，加强收入研判分析，加强重点税源、重点收入管控，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞，做到应收尽收，提高收入质量。二是积极向上汇报争取。紧紧抓住巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、“两区一胜地”建设、大滇西旅游环线建设等机遇，主动研究和把握上级政策资金导向，找准与全州发展需要的契合点，用足用好政策，持续加大向上汇报争取，缓解财政困难。三是持续加大筹融资工作力度。加大债券资金争取，依法依规推进PPP项目融资，协调推进金融服务地方经济发展。及时安排下达中央、省预算内基建投资，积极筹措和加大项目前期经费投入，支持超前谋划一批重大基础设施项目，支持综合交通、新型基础设施、“五个10”重大点项目等建设，发挥好重大项目投资拉动作用，增强经济发展后劲。四是厉行勤俭节约。树牢“过紧日子”思想，大力压缩一般性、非急需非刚性支出和“三公”经费支出，降低行政运行成本，把有限资金用在刀刃上。
（二）着力培育壮大财源，支持推动高质量发展。认真落实积极财政政策，增强市场主体活力，发展壮大新兴产业，推动经济高质量发展。一是支持市场主体发展。落实减税降费、普惠金融、创业担保贷款贴息等政策，推动市场主体减负纾困、恢复发展，增强内生动力和发展活力。二是支持培育新兴产业。落实好健康养老、家政等促进消费政策，积极争取上级专项资金、债券资金，支持加快发展现代物流、电子商务等现代服务业，支持生物医药、大健康产业发展，支持数字怒江、智慧旅游、智慧交通等建设，支持健康、养生、养老、休闲、旅游等产业融合发展。三是支持创新驱动发展。认真落实科技创新优惠政策，大力支持科技创新能力建设。四是推动绿色发展。以绿色发展为引领，认真落实森林生态效益补偿、退耕还林还草补助政策，支持环境监测与监察、污染防治、生态保护、天然林保护和生物多样性保护，持续推进“绿美怒江”建设、“两江”流域生态修复、中小河流综合治理，擦亮“美丽怒江”底色。五是支持深化“放管服”改革，营造持续优化营商环境，营造财政增收的良好外部环境。支持加大招商引资力度，支持县域经济、园区经济、口岸经济发展，加快工业园区企业转型升级，持续推动铅锌产业提质增效，特色优势产业做大做强。
（三）着力支持农业农村现代化，全面推进乡村振兴。一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果。继续推进财政涉农资金统筹整合使用，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，严格按照涉农资金整合使用范围和方向，精准安排和使用资金，支持乡村振兴重点帮扶县建设和易地搬迁后续帮扶等工作。二是夯实农业产业基础。认真落实强农惠农富农政策，扶持壮大村集体经济，培育壮大农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，健全完善农业专业化社会化服务体系和信贷担保体系。推进特色优势农业品牌培育和提质增效。落实好农业保险保费补贴政策。三是支持推进乡村建设和乡村治理。深化农村综合改革，支持农村“四位一体”建设；强化村级组织运转经费保障，落实好村组干部待遇，夯实乡村治理基础。支持农村饮水安全、农村水利工程、“四好农村路”、高标准农田等基础设施建设。支持农村电子商务发展，完善农村流通体系建设。推进农村改厕、生活垃圾处理、污水治理和村容村貌提升等，改善提升农村人居环境。四是推动新型城镇化建设。支持完善市政基础设施、城市停车场等建设，提高城镇综合承载能力。完善农业转移人口市民化奖补政策，保障农业转移人口基本公共服务需求。五是支持美丽县城和美丽乡村建设。紧盯上级政策导向，积极争取省级财政专项资金、奖补资金，支持美丽县城、美丽宜居乡村和特色小城镇建设。
（四）着力保障和改善民生，持续增进民生福祉。认真落实以人民为中心的发展思想，办好民生实事，增进民生福祉，不断满足人民美好生活需要。一是兜牢兜实“三保”底线。全面落实基层财力保障，加大对下转移支付力度，做好直达资金下达，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，增强基层“三保”能力，确保“三保”不出问题。年初各级财政优先“三保”支出，全年“三保”支出预算55.63亿元，其中：保基本民生12.8亿元，保工资39.98亿元，保运转2.85亿元。二是支持加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的教育。加大财政投入，严格落实教育经费“两个只增不减”。支持学前教育普及普惠，支持义务教育均衡发展，支持高中教育特色发展，支持特殊教育发展，支持现代职业教育提升。三是强化民生兜底保障。健全多层次社会保障体系，落实最低生活保障、救助救济、基本养老等兜底保障政策，落实企业职工基本养老保险统收统支省级统筹制度。全面落实各项拥军优属政策措施，完善退役军人服务保障体系。完善住房保障机制，支持保障性安居工程建设，改善群众住房条件，满足群众住房需求。支持养老服务体系建设和残疾人事业健康发展。四是支持健康怒江建设。强化公共卫生机构能力建设，支持开展健康怒江“16个专项行动”、爱国卫生“7个专项行动”。五是支持文化旅游体育与传媒事业发展，加强基本公共文化体系建设，补齐基层文化短板，促进民族文化繁荣发展，提升怒江知名度。六是落实积极创业就业政策。落实就业补助、退役安置补助、职业技能提升、创业担保贷款贴息等政策，加大对重点群体就业帮扶，稳住就业基本盘。七是支持平安怒江建设。健全稳定投入保障机制，支持强边固防、依法治州、法治政府建设、常态化扫黑除恶、综治维稳。强化城乡社区治理、防灾减灾、应急救援能力建设，持续提升社会治理体系和治理能力现代化。支持现代化边境幸福村建设和实施兴边富民工程。八是加强疫情防控资金保障。积极筹措资金，及时安排和拨付资金，支持常态化疫情防控。
（五）着力深化改革，加快建立现代财政制度。加快预算管理一体化和财政支出标准体系建设和应用，强化预算执行，硬化预算约束，提高预算执行到位率。强化中期财政规划管理，合理安排政策实施力度和节奏。树牢绩效导向，完善预算绩效指标体系，加强重大政策、重点项目绩效监控，提高财政资金使用效益。建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的财政体制。深化国企改革，完善现代企业制度、优化国有经济布局、深化混合所有制改革、健全市场化经营机制，形成以管资本为主的国有资产监管体制，进一步提升国企国资监管质效。深化非税收入改革，稳步推进财政电子票据管理改革，逐步推行财政票据无纸化管理。
（六）着力财政资金监管，筑牢安全发展底线。加强财政收支管理，加快预算执行进度，确保全州财政收支高质量平稳运行。加强财政运行分析研判，常态化开展收支运行监测调度，有效防范化解财政运行风险。落实好以县级为主、州级帮扶、省级兜底基层“三保”责任，坚持“三保”支出优先顺序，牢牢守住不发生“三保”风险的底线。严格查处违法违规举债行为，确保地方政府债务足额还本付息，防范化解政府债务风险。
（七）自觉接受人大监督指导与政协、审计等监督。树牢法治思维、纪律意识，推动依法理财，认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，严格落实《云南省预算审查监督条例》。严格执行州人大及其常委会审查批准的预算，落实州人大及其常委会有关预算的决议和审查意见，及时核实处理并反馈人大监督发现的问题。加强审计发现问题整改，建立审计整改长效机制。认真办理人大建议、政协提案，积极主动回应人大代表、政协委员和人民群众关切，推动解决群众关心、社会关注的重点难点问题。
各位代表，2023年财政工作任务艰巨繁重、责任重大、使命光荣。我们将在州委的正确领导下，在州人大、州政协监督指导下，以更加积极地态度、更加务实的作风、更加有为的担当，坚定信心、克难攻坚，主动作为、真抓实干，努力完成好全年财政各项工作目标任务，为推动怒江高质量跨越式发展贡献财政力量。
