（云南省）关于怒江傈僳族自治州福贡县2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算报告
福贡县2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算报告
——2022年1月16日在福贡县第十三届人民代表大会第一次会议上
福贡县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，向大会书面报告2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
一年来，在县委的坚强领导下，在县人大法律监督和县政协民主监督下，在上级财政关心支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。发挥积极财政作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。不断强化收入征管，落实减税降费政策，树牢过“紧日子”思想，厉行节约，勤俭办事，优化支出结构，确保脱贫巩固与衔接乡村振兴、疫情防控、强边固防、创建卫生城市、创建文明城市和七个专项行动等重点支出。抓实资金监管，稳步推进改革，努力支持发展，为福贡经济社会发展和脱贫巩固提供了坚强的财力保障。
（一）一般公共预算执行情况
全县完成公共财政一般预算收入10882万元，比上年减收1218万元，增长－10%，完成年初预算数的108.35%，比年初预算收入降幅收窄7个百分点。其中，税收收入5521万元，减收1783万元，增长－24.41%，完成年初预算数的88.59%；非税收入5361万元，增收565万元，增长11.78%，完成年初预算数的140.67%。全年州级增值税等分享收入1502.96万元，合计完成收入12384.96万元，比上年增加284.96万元，增长2.36%。
全县完成公共财政预算支出239338万元，较上年减支109496万元，增长－31%，完成年初预算数的66.61%。其中：一般公共服务支出20286万元，国防支出185万元，公共安全支出7020万元，教育支出34989万元，科学技术支出215万元，文化旅游体育与传媒支出1217万元，社会保障和就业支出28469万元，卫生健康支出20800万元，节能环保支出9873万元，城乡社区支出4749万元，农林水支出88550万元，交通运输支出4217万元，商业服务业等支出45万元，金融支出10万元，自然资源海洋气象等支出1469万元，住房保障支出12059万元，粮油物资储备支出92万元，灾害防治及应急管理支出764万元，债务还本支出0万元，债务发行费用支出3万元，债务付息支出4074万元，其他支出252万元。
公共财政预算收支平衡情况：一般公共财政预算收入10882万元，上级补助收入222154万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入4620万元（再融资4620万元），上年结余结转4546万元，调入预算稳定调节资金2737万元，调入资金2945万元（政府基金调入900万元，其他调入2045万元），收入方总计247884万元。公共财政预算支出239338万元，上解支出3200万元，债务还本支出4781万元，支出方总计247319万元。收支相抵，年终结余565万元。
年末预算稳定调节基金0万元，根据《中华人民共和国预算法》第六十六条第一款规定“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”。其中：2021年超收收入839万元平衡我县赤字，安排预算稳定调节基金0万元。
根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的1%--3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”。当年未发生重大自然灾害等突发事件未动用预备费4000万元，预备费总账务处理平衡我县当年一般公共预算支出，弥补财力。
（二）政府性基金预算执行情况
完成政府性基金预算收入11302万元。其中：地方基金预算收入1380万元，上级补助收入1133万元，地方政府专项债务转贷收入8700万元，上年结余89万元。
完成政府性基金预算支出10357万元。其中：社会保障和就业支出1万元，农林水支出2万元，其他支出9192万元，债务付息支出1153万元，债务发行费用支出9万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。
政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入1380万元，上级补助收入1133万元，地方政府专项债务转贷收入8700万元，上年结余89万元，收入方总计11302万元。支出方总计10357万元，调出资金900万元，收支相抵，年终结余45万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入33302万元，预算执行进度100%，其中：企业职工基本养老保险基金收入3390万元，城乡居民基本养老保险基金收入3200万元，机关事业单位养老保险基金收入8112万元，城镇职工基本医疗保险金收入4149万元，城乡居民基本医疗保险基金收入13706万元，工伤保险基金收入355万元，失业保险基金收入390万元。与上年度相比增收4332万元，增幅15%。
社会保险基金支出34878万元，预算执行进度107%，其中：企业职工基本养老保险基金支出3390万元，城乡居民基本养老保险基金支出1873万元，机关事业单位养老保险基金支出8308万元，城镇职工基本医疗保险金支出2783万元，城乡居民基本医疗保险基金支出17779万元（待遇支出4150万，上解支出13629万元），工伤保险基金支出355万元，失业保险基金支出390万元（待遇支出72万元，上解支出318万元）。与上年度相比增支11598万元（其中：企业职工基本养老保险基金增支217万元；城乡居民基本养老保险基金增支173万元；机关事业单位养老保险基金增支885万元；城镇职工基本医疗保险金增支966万元；城乡居民基本医疗保险基金增支9540万元；工伤保险基金减支40万元；失业保险基金减支143万元），增幅50%。
社会保险基金预算执行收支平衡情况：完成社会保险基金预算执行收入33302万元，上年结余19762万元，社会保险金基金执行支出34878万元，收支相抵，年终滚存结余18186万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入3万元，为国有企业退休人员社会化管理补助经费2万元，上年结余1万元。
国有资本经营预算支出1万元。
国有资本经营预算收支平衡情况：完成国有资本经营预算收入3万元，支出1万元，收支相抵，结转2万元。
以上数据均为快报数，待州财政决算批复后，部分数据会有所变化，届时再向县人大常委会报告。
（五）2021年福贡县“保工资、保运转、保基本民生”及预算调减平衡情况
2021年，在中央、省州各级党委政府大力支持帮助下，我县统筹调度国库资金，全力保障重点支出。按照先“三保”支出后其他支出的库款保障秩序，科学调度财政国库资金，优先保障“三保”，切实保障其他重点支出。按时足额发放公职人员工资，及时安排拨付疫情防控和民生保障资金，保障行政事业单位正常运转支出。我县2021年“保工资、保运转、保基本民生”资金共计117124万元，具体情况如下：保工资65412万元，保运转4823万元，保基本民生46889万元（县级6452万元）。我县及时足额保障工资、保运转、保基本民生。
2021年我县根据“预算法”第十二条、第六十六条第一款规定，收回截至2021年12月28日各预算单位未使用的县级安排（包括年初预算与追加）资金共计8080.81万元平衡预算，专项资金做跨年度滚动预算平衡支出14750.33万元。
直达资金全年共计到位50233.94万元。其中：一是中央、省级下达直达资金43977.76万元；二是参照直达资金6256.18万元。支出进度分别达91.6%和82.1%。
二、落实2021年人大决议情况
（一）坚决落实减税降费政策，加强收入征管
2021年地方公共财政预算收入10882万元，虽然新冠肺炎疫情、国家减税降费政策对我县收入造成一定影响，但是，我县抓住“美丽县城”建设与巩固脱贫成果等机遇，加强收入征管，超额完成了年初既定10043万元的目标任务，超收839万元，并且在2021年实施上划州级税收1502.96万元，当年一般财政公共预算收入实际为12384万元（税收7024万元；非税5360万元），较上年增加284万元，增幅2.3%。
2021年我们紧紧咬住年初目标，积极应对困难和挑战，落实州委、州政府、县委决策部署。积极落实国家减税降费政策，做到应减尽减、应降尽降。强化税收征管，定期分析研判收入形势，强化财税部门协调沟通，及时研究解决征管中存在的问题和困难，强化重点行业、企业及重点项目税源管理，确保应收尽收。重点保障巩固脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴、疫情防控、强边固防、边境小康村建设、创卫、创文等投入，积极支持重大项目建设，夯实发展基础，改善发展环境。
（二）积极争取支持，千方百计化解运行风险
着眼全县经济发展大局，主动向上反映汇报经济和财政运行中遇到的特殊困难和问题，积极争取支持。2021年争取上级补助资金22.22亿元，较上年减少10.88亿元，负增长32.87%。在财政自给率仅为4.5%情况下，我县统筹预算稳定调节基金2737万元、超收收入839万元、调减未形成支出的财政资金8080.81万元、用活结转结余4546万元、盘活存量资金1.79亿元等平稳保障“三保”，有效化解债务，积极支持疫情防控、强边固防、乡村旅游等各项建设，有效化解财政运行风险。
（三）统筹调度资金，优化支出保重点
一是全力以赴保工资、保运转、保基本民生，不断强化基础保障。始终将“三保”作为财政保障的基本、底线任务，足额安排“三保”预算，积极盘活存量资金，统筹调度和使用库款，确保按时足额发放工资，及时安排疫情防控和民生保障资金，保障行政事业单位正常运转。二是扎实保障巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴。2021年整合财政涉农资金59622.29万元，完成支出58824.42万元，支出率98.66%，结余797.87万元。其中衔接资金55193万元，支出54136.25万元，支出率98.09%，有力保障了脱贫攻坚成果巩固和衔接乡村振兴。三是加大财政投入力度，重大项目建设稳步推动。2021年争取到再融资债券资金4620万元、专项债券资金8700万元。整合2.2亿元财政资金支持老姆登乡村旅游建设。整合0.6亿推动边境小康村项目建设等。
（四）稳步推进改革，财政统筹能力不断提升
一是深入推进预算标准化改革。严格执行新《中华人民共和国预算法》及实施条例，进一步完善综合预算办法，改进预算编审方式，细化实化部门预算，实现财政标准化平台、预算编审系统、国库直接支付系统数据无缝对接，切实提高了预算编制的完整性和执行效率。二是坚持效益优先，强化支出管理。对预算支出与绩效目标实施“双监控”，加快预算支出节奏，压实单位预算支出主体责任，强化整合资金与重大资金支出考核管理，对目标偏离或预算执行进度不理想的项目，及时调整优化。三是积极盘活财政存量资金，全面清理结转结余。2021年累计清理盘活部门存量资金17956万元（部门实有账户存量3813万元；一体化存量14143万元），加大了存量资金的统筹使用力度，优先保障重点事项，有效缓解县级财政收支平衡压力。四是强化预决算公开工作。在县财政门户网站上全面及时公开了财政总预算和总决算信息，督促各单位在门户网站上及时公开了部门预决算信息，公开率达100%。切实提高部门预决算透明度。五是强化财政监督检查工作，严肃财经纪律。切实履行财政部门会计监督职责，利用科技手段，线上线下相结合，切实落实财政监督检查。联合乡村振兴、审计等部门加大联合监督指导。六是强化国库集中支付管理。用好财政预算标准化平台，用好金融机构惠民资金统一代发、代付，强化集中支付管理。通过监控系统全面跟踪财政资金的申请、审核、支付、清算过程，杜绝大额资金违规拨付及惠民资金违规发放，确保财政资金安全。七是强化预算绩效管理。制定出台绩效管理制度措施，扎实开展预算绩效管理，强化事前控制，抓好事中执行，严格事后审查。通过购买第三方服务，提升财政资金绩效业务培训专业性与精准度，提高绩效评价客观性与公正性，加大部门与重点项目绩效评价，全面提高资金使用绩效。八是按节点按计划落实财政支出督促。第一季度开始，针对财政支出，按照支出进度月度考核要求。结合直达资金、债券资金、疫情防控补助资金、财政涉农整合资金分类管理要求，落实月报、周报、天报要求，紧盯部门与乡（镇），加快项目进度与资金支付进度，全年资金使用率进一步提高。全年库款使用率达99.8%。
（五）严格政府采购，有效节约资金
2021年，福贡县政府采购预算金额为12817万元，实际采购金额约为12438万元，节约资金约379万元。其中：按项目类型分为：货物类8836万元、工程类1774万元、服务类1828万元。按照组织形式划分：政府集中采购1913万元，分散采购10525万元。按照采购方式划分：公开招标8387万元，竞争性谈判1644万元，竞争性磋商1187万元，单一来源9万元，电子卖场1165万元，询价采购46万元。
2021年福贡县政府采购计划备案数为436起，采购计划备案率同比增长15.6%。我县政府采购合同备案数为468起，已履约支付合同数为416起，合同支付履约率为88.03%。全年组织线上线下、分类分层培训180余人次，政府采购进一步规范。
（六）加强债务管理，管控政府风险
根据《怒江州财政局关于下达怒江州2021年第三批新增地方政府专项债务额度的通知》（怒财债〔2021〕43号），2021年州财政下达我县2021年新增地方政府专项债务限额8700万元，2021年底我县地方政府债务限额为167686万元，其中一般债务限额120986万元（包含内债120136万元；外债850万元）；专项债务限额46700万元。2021年当年新增债务限额8700万元，其中：一般债务0万元；专项债务8700万。我县2021年终地方政府债务限额为167686万元。
截止2021年12月底，我县地方政府性债务余额共计162915.53万元，其中2015年－2020年转贷一般新增债券资金116254.87万元（包含易地扶贫搬迁债券资金84300万元）；再融资债券11920万元；债券还本12020万元；专项债券46700万元；农发基金外债余额60.66万。2021年底地方政府债务余额控制在当年债务限额内。
2021年，我县财政工作克难攻坚、积极作为，有力支持和服务脱贫巩固与衔接乡村振兴、边境疫情防控与强边固防建设、以及县域经济发展目标任务，全年财政实现了紧平衡。这是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记对怒江重要指示批示精神的结果，是全县人民沿着伟大建党精神奋勇向前、攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们更应清醒地看到：政策性增资调资、刚性增支有增无减，债务化解任务重，脱贫巩固任务艰巨，县级财力严重不足，财政收支矛盾更加凸显，财政平衡难度越来越大；地方财政收入总量不高，财源结构单一，重大基建投资项目减少，税收增收乏力，财政非税收入过分依赖棚改国有资产处置，财政保障能力与经济社会事业发展财力需求差距进一步拉大；财政产业资金重投入轻经营无收益或低收益，基建缺口大负债重，财政资金绩效不高，绩效结果运用与上级要求存在较大差距等。对存在的这些困难和问题，我们将高度重视，认真研究，逐一破解。
三、2022年财政预算草案
2022年是承上启下之年，是“十四五”规划落实关键之年，更是福贡谋求高质量跨越式发展的关键之年。当前，福贡得到前所未有的关注和支持，也面临前所未有的挑战。收入方面，我县基础薄弱，财源结构单一，缺乏稳定的支柱财源，且要在消化州级税收分享、克服减税降费等基础上保持适度增收，压力巨大。重大投资项目成为拉动我县经济增长的主要来源，随着重大投资项目减少与落地开工不确定，加之重大项目的承建方多为外来报验企业，对地方税收收入的贡献率较低。支出方面，随着往年转正人员购房补贴兑现，疫情防控常态化下人员保障投入，强边固防项目上级补助标准低，财政涉农整合资金减少，财政收支矛盾更加突出，财政支出进度亟待加快。
2022年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九届六中全会，中央经济工作会议，习近平考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面落实省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十三次党代会部署安排。我们将忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”。牢固树立过“紧日子”思想，有保有压，突出重点，统筹安排和使用好财力，防范化解地方政府债务风险，为全面建成开放和谐幸福美丽新福贡不懈奋斗！
2022年预算编制原则：一是实事求是，积极稳妥。坚持预算安排与经济发展水平相适应，与财税政策相衔接，合理确定财政收支目标。二是量入为出，注重平衡。按照“既尽力而为又量力而行的以收定支”原则，既考虑必要开支，又考虑资金使用效率及财力可能，优化财政支出结构，以收定支、量财办事，确保收支平衡。三是有保有压，突出重点。牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，优先保工资、保运转、保基本民生，加大财政资金统筹力度，支持全县重大部署、重大政策和重大项目实施。四是强化绩效、依法高效。按照《中华人民共和国预算法》要求及中央、省、州部署，强化预算资金的绩效评价管理与运用，提高财政资源配置效率和资金使用绩效。
综合考虑各方面因素，根据以上预算编制原则，2022年财政收支预算（草案）建议：地方一般公共预算收入按比上年同口径快报数增长5%安排，地方一般公共预算支出按比上年快报数增长4%以上安排。
（一）全县公共财政预算
一般预算收入预计完成11425万元，增收543万元，增长5%。其中：税收6856万元；非税4569万元。（详见附表）
2022年全县公共财政预算支出安排248912万元，比上年增支9574万元，增长4%。为提高预算编制完整性，根据省财政厅要求，将上级财政下达的各项补助按预计数列入了预算。主要支出项目是：一般公共服务支出20895万元；国防支出191万元；公共安全支出7236万元；教育支出36039万元；科学技术支出221万元；文化体育与传媒支出1254万元；社会保障和就业支出29323万元；卫生健康支出21424万元；节能环保支出10169万元；城乡社区支出4891万元；农林水支出90859万元；交通运输支出4344万元；资源勘探信息等支出0万元；商业服务业等支出46万元；金融支出10万元；自然资源海洋气象等支出1513万元；住房保障支出12421万元；粮油物资储备支出90万元；灾害防治及应急管理支出787万元；预备费3000万元；债务发行费支出3万元；债务付息支出4196万元；其他支出0万元。（详见附表）
公共财政预算收支平衡情况：一般公共财政预算收入11425万元，预计上级补助收入241152万元，上年结余结转565万元，调入0万元，地方政府一般债务转贷收入0万元，调入预算稳定调节基金0万元，置换一般债务收入10900万元，收入方总计264042万元；一般公共预算支出248912万元，上解支出3200万元，政府一般债务还本支出11850万元，地方政府向国际组织借款还本支出80万元，支出方总计264042万元，收支相抵，收支平衡。
（二）全县政府性基金预算
政府性基金收入预计300万元，转移性收入预计1102万元，地方政府债务收入10000万元（专债收入），专项债券对应项目专项收入1402万元，上年结余45万元，收入合计12849万元。
文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，其他支出11102万元，债务付息支出1402万元，债务发行费用支出0万元，年终结余345，支出合计12849万元。
政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入300万元，预计上级补助收入1102万元，地方政府债务收入1000万元，专项债券对应项目专项收入1402万元，收入方总计12849万元；政府性基金预算支出11102万元，债务付息支出1402万元，支出合计12504万元。收支相抵，结转结余345万元。
（三）全县社会保险基金预算
社会保险基金预算收入16160万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入3469万元，城乡居民基本养老保险基金收入3403万元，机关事业单位养老保险基金收入8309万元，工伤保险基金收入572万元，失业保险基金收入407万元。
社会保险基金预算支出14742万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出3469万元，城乡居民基本养老保险基金支出1790万元，机关事业单位养老保险基金支出8504万元，工伤保险基金支出572万元，失业保险基金支出407万元。
社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入16160万，社会保险基金预算支出14742万元，收支相抵，本年收支结余1418万元，年末预计滚存结余13067万元。
（四）国有资本经营预算
国有资本经营收入预计0万元，转移性收入预计0万元，上年结转2万元，收入合计2万元。
国有资本经营支出合计2万元。
国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营收入0万元，上年结余2万元，收入方总计2万元。国有资本经营支出2万元。收支相抵，结转结余0万元，收支平衡。
（五）2022年福贡县“三保”预算
我县2022年“三保”资金预计118808万元。具体为：保工资74908万元，保运转7000万元（县级7000万元），保基本民生7000万元（县级4400万元），上级专项保基本民生资金未全部预测。债券还本付息与隐性债务化解预留29900万元。我县年初全额保障工资，足额预留三保资金。
（六）需提前安排有关资金说明
根据《中华人民共和国预算法》第五十四条：“预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可安排下列支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出......；（三）法律规定必须履行支付义务的支出……”2022年初将提前安排以下几项：一是2022年人员工资等刚性支出；二是结转的上级专款；三是用于保运转、保民生、疫情防控、脱贫巩固与乡村振兴衔接等相关资金。
四、2022年财政工作重点
2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委、省政府、州委、州政府和县委工作部署，聚焦“两区一胜地”建设目标，围绕云南省双拥模范县、云南省美丽县城、全国草果产业第一县、全国民族团结进步示范县、云南省文明城市、全国卫生县城和全国生态文明县创建，统筹好经济发展、生态文明和社会稳定。稳步推进财政改革发展各项工作，创新财政支持经济发展方式，坚持依法理财，努力提高财政保障能力和管理水平，全力保障县委各项决策部署有效落实，确保全年预算目标任务顺利完成。
（一）突出重点任务，继续支持打好三大攻坚战。一是全力做好脱贫巩固防止规模性返贫。落实好“十四五”规划，坚定不移贯彻新发展理念，深入落实“四不摘”要求，持续推进脱贫巩固与乡村振兴衔接工作，继续用好财政涉农资金整合政策，服务和保障巩固拓展脱贫攻坚成果相关项目建设，不断补齐夯实短板弱项，防止发生规模性扶贫，积极稳妥推进乡村振兴示范乡、村建设。二是持续抓好生态环境保护。落实国家退耕还林还草补助政策，实施好退耕还林还草、陡坡地生态治理、天然林保护，支持打好“爱国卫生七个专项行动”，大力支持高黎贡山生物生态安全保护，做好国土绿化，城乡两污治理必要基础设施建设。支持做好河湖管理，加快怒江干流防洪堤建设，完成好中小河流、河道治理。三是坚决打好防范化解重大风险攻坚战。坚持守土有责、守土尽责，全面落实防范化解政府性债务风险，强化政府债务限额管理和预算管理。严格规范融资建设行为，防范和化解隐性债务风险。全面开展项目缺口资金梳理统计，做好政府债务信息公开。管好用好一般债、专项债，避免债券资金闲置、浪费。稳妥推进农村小额信贷、金碧惠农贷等贷款品种放贷与风险防控，加大防范和处置非法集资，坚决维护金融秩序稳定。
（二）围绕民生福祉，不断保障和改善民生。民族团结是各族人民的生命线、幸福线。坚持全国民族团结进步示范县创建工作与民生改善有机结合，以民生改善促进民族团结进步。一是支持全国民族团结进步示范县创建。支持民族团结进步示范创建和“直过民族”及人口较少民族发展等。加快民族团结示范村建设，全面开展现代化边境小康村建设，落实边民补助政策，持续改善沿边各族群众生产生活条件。二是支持强边固防建设。加快强边固防“三防”建设，落实人员与工作保障，构筑边境防控铜墙铁壁，坚决不让“新冠病毒翻越高黎贡山，跨越怒江大河”，巩固边境疫情防控成果。三是坚持教育优先发展。坚持把教育放在优先位置，落实义务教育阶段经费保障机制，加大学前与高中阶段投入，支持教育扶贫、师资队伍建设。加大控辍保学力度，办好普职融合班，持续改善教育教学条件，促进教育优质均衡。四是强化民生兜底保障。全面落实各类参保人员财政补助政策，精准实施社会救助，支持养老护理体系建设。继续支持保障性安居工程、城市棚户区、老旧小区、租赁住房和农村住房安全达标建设。五是持续深入推进基层卫生健康体系和服务能力建设。支持深化医药卫生体制改革和公共卫生防控体系建设，支持县级公立医院绩效改革。积极助力医疗保障体系专项申报，落实好医保财政补助，进一步提升人民群众对基本医疗的满意度。六是支持文化体育传媒事业发展。加大对公共文体事业和群众文体活动场所的财政投入，补齐基层文化短板。实施文化惠民工程，落实“馆站”免费开放补助政策，支持民族文化遗产保护传承。支持县级融媒体平台和信息中心建设。七是大力促进就业创业。全力抓好农村转移劳动力、城镇就业困难人员、退役军人等群体就业问题。支持临时公益岗位开发与劳动力转移就业，继续支持劳动力技能培训与扶贫车间建设，继续实施创业贷免扶补等政策，支持高校毕业生和返乡农民工创业，促进广大群众就业创业。
（三）落实新发展理念，支持经济高质量发展。坚持新发展理念，积极应对经济下行压力，落实积极财政更加积极有为、更可持续，促进经济高质量发展。一是支持民营经济和实体经济发展。持续优化营商环境，认真落实减税降费、普惠金融、小微企业贷款风险补偿等政策，促进中小微企业发展。二是积极推进财政投融资方式转变。全力争取推进PPP项目，积极争取专债并督促使用，破解融资难题。积极谋划推进土地整理与土地指标跨省交易。三是持续加大重大项目储备和建设。以全省“五网”大会战、大滇西旅游环线建设为契机，切实谋划推动福维、福兰公路，城市棚改地产开发等一批重大建设项目。四是支持加大招商引资工作。以旅游产业产品研发为嵌入点，以半山酒店、观光索道、乡村旅游基础设施等建设为依托，积极培育具有区域优势、比较优势的特色文化和旅游产业，持续推动资源优势转化。
（四）衔接乡村振兴，促进城乡融合发展。一是做好脱贫巩固与乡村振兴衔接。持续做好脱贫巩固风险排查，补齐短板弱项，推动乡村振兴示范村镇建设，加快边境小康村和旅游特色村建设。加大产业投入与利益连接机制建设，增强农民专业合作组织自身建设，加大村集体经济扶持力度，推进特色优势农业品牌培育，促进脱贫成效巩固与乡村振兴。二是加快推进农村综合改革。持续落实农村基层组织经费保障，落实好村组干部待遇。支持农村电子商务发展，用好农村三资管理改革成果，推进农村集体经济组织发展壮大。加快理顺迁入迁出地关系，明确职能转化与业务衔接，强化迁入地属地管理责任，支持易地搬迁社区治理能力提升。三是推进新型城镇化建设。做好易地搬迁进城入镇公共服务配套建设，支持完善市政基础设施建设，提高城镇综合承载能力，保障农业转移人口基本公共服务需求，加快公共服务事项转接，完善社区治理，加快融入城镇化建设格局。四是支持美丽县城和美丽乡村建设。紧盯上级政策导向，积极争取省级财政专项资金、奖补资金，以“创中华人民共和国成立家卫生县城”“云南省文明城市”“爱国卫生七个专项行动”“美丽县城”为抓手，积极支持美丽县城、美丽宜居乡村和特色小城镇建设。
（五）强化依法理财，不断增强财政服务能力。一是坚持依法理财。围绕年初确定的收入目标，坚持以法治思维和法治方式推进财税库银管理，加强对重点税源、重点税收管控，加大对大额一次性非税收入的征缴、监管力度，充分挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞，依法组织收入，做到应收尽收、足额入库。二是兜牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，优化支出结构，优先保“三保”、全力保民生、尽力保项目。抓住一切机遇，发挥部门积极性主动性，齐心协力做实项目规划、储备和申报等工作，加大向上汇报、对接争取力度，不断做大财政支出“蛋糕”。三是强化支出监管。落实中央经济工作会议关于“保证财政支出强度，加快支出进度”要求，坚持预算执行通报制度，强化对重点资金的动态监控，按月调度，切实加大支出力度，加快支出进度，提高财政资金使用效益。
（六）稳步推进改革，加快现代财政制度建设。一是着力推进预算管理改革。适应预算标准化改革，完善基本支出定额管理，加快健全完善项目库管理，落实一个平台监控资金全流程要求，抓实预算绩效管理，落实专用存款账户管理要求，实现所有支出一个出口，让预算管理更加科学、规范、高效。二是落实财政资金统筹使用机制。将东西协作资金、定点帮扶资金调入预算管理，强化结转资金统筹纳入预算，年度专项资金直达实施主体，实现财力统筹考虑、项目统筹保障、监管统筹推进。三是进一步健全完善政府采购和政府购买服务。非政府法定支出事项积极开展政府购买服务，并不断规范管理。强化政府采购资金预算管理，强化网上报备监管，进一步扩大网上“电子卖场”采购，规范履约支付行为，营造良好营商环境。四是积极稳妥推进国有企业改革，执行好国有资产报告制度。加快组中华人民共和国成立有资产投资运营管理公司，逐个理顺与现有国有企业与平台关系，稳妥推进国企改革。加强低效运转以及长期闲置的资产清理盘活，市场化评估注资国有企业，推进闲置国有资产统筹使用或集中变现，促进经营性资产在投融资中的作用发挥。
（七）强化规范管理，不断提升财政监管水平。一是加快财税改革。坚持以法治思维和法治方式推进财税体制改革，进一步健全完善财政预算管理体系、明确权责清单，保持政府与市场关系，严格依法理财、依法行政。二是强化预算执行监管。强化预算执行动态监控和预算执行分析，动态跟踪、统计、分析项目预算执行效果，督促项目建设和预算执行进度。三是依法推进预决算信息公开。按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，持续加大预决算信息公开，提高财政管理透明度，建设阳光财政。四是强化财政监督检查。进一步强化对部门财政资金分配使用、政府采购等重点岗位和关键环节的分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部流程控制与风险防控。强化重点民生资金使用管理监督检查，确保财政政策有效落实和财政资金安全、高效。五是严肃财经纪律，加强财会队伍建设。加强《中华人民共和国预算法》《会计法》及实施条例的学习宣传，加大财会人员政策理论、党纪法规与业务培训，加强风险排查与整改，加强财会队伍纪律作风建设，自觉接受社会各界监督，打造一支忠诚、干净、担当的财政队伍。
各位代表，做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，在县人大依法监督下，虚心听取县政协的意见和建议，严格按照本次人民代表大会的决议和要求，攻坚克难，奋力拼搏，努力为全面建成开放和谐幸福美丽新福贡提供坚实的财力保障和服务。
五、其他需说明事项
（一）2022年专项转移支付情况
2022年我县转移支付资金收入预算数为239947万元，其中一般性转移支付资金207440万元，专项转移支付资金32507万元。专项转移支付分项目预算情况：一般公共服务支出425万元；国防支出19万元；公共安全支出63万元；教育支出2328万元；科学技术支出93万元；文化旅游体育与传媒支出70万元；社会保障和就业支出376万元；卫生健康支出2116万元；节能环保支出3370万元；城乡社区支出3万元；农林水支出19786万元；交通运输支出758万元；自然资源海洋气象等支出50万元；住房保障支出316万元；粮油物资储备支出2万元；灾害防治及应急管理支出276万元；其他专项转移支付收入2456万元。
（二）福贡县预算绩效管理情况
一是认真贯彻深化预算管理制度改革的精神和要求，以推进地方财政管理绩效综合评价为抓手，加强对各部门预算资金绩效的考核，不断扩大评价范围、丰富评价内容、完善评价方案，逐步实现每项财政管理工作的绩效目标明确、考核指标明确、结果应用明确、以点带面，带动地方财政管理工作整体推进，确保把党中央、国务院的各项决策部署落到实处。同时继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。二是为进一步完善财政预算绩效管理运行机制，到2021年—2022年建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，更高层面统筹和优化财政资源配置，全面推进本部门、本单位预算和绩效一体化管理，我局下发了《福贡县财政局关于做好2021年预算绩效管理工作指导意见的通知》（福财发（2021）85号），指导部门建立规范健全的制度体系，建立绩效管理全过程科学规范的绩效管理运行机制，同时对第三方机构参与部门预算绩效管理工作做出要求。三是为进一步推进全面预算绩效管理，加强绩效监控，提高财政资金使用效益，以及做好福贡县部门预算第二、第三季度的绩效监控申报工作，我局下发了《福贡县财政局关于印发福贡县全面预算绩效管理实施办法的通知》（福财发〔2021〕181号），《全面预算绩效管理实施办法》中明确了绩效工作的职责分工以及确定了开展事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理和绩效评价管理的工作时限、工作流程、审核事项等。
通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目绩效管理规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财的水平。绩效工作的开展增强了部门的责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，进一步明确了各自的职能和目标。
（三）2022年国有资本经营预算情况
国有资本经营收入预计0万元，转移性收入预计0万元，上年结转2万元，收入合计2万元。
国有资本经营支出合计2万元。
国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营收入0万元，上年结余2万元，收入方总计2万元。国有资本经营支出2万元。收支相抵，结转结余0万元，收支平衡。
（四）重大政策和重点项目等绩效目标说明
我县无重大政策；重点项目绩效目标涉及县农业农村局、县水利局、县林草局、县交运局、县住建局，如下：
2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表 | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
福贡县农业农村局 | |||||||||
福贡县农业农村局 | |||||||||
猪瘟、蓝耳病疫苗采购经费 | 持续开展猪瘟及蓝耳病疫苗预防免疫接种工作，减少区域内畜禽疫病发生，降低死亡率。 | 产出指标 | 时效指标 | 100% | = | 100% | % | 定量指标 | 100% |
效益指标 | 可持续影响指标 | 100% | = | 100% | % | 定量指标 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | = | 100% | % | 定量指标 | 100% | ||
非洲猪瘟等重大动物疫病检测设备采购经费 | 以非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、蓝耳病等检测预警工作等重大动物疫病为重点开展病原学监测。及时掌握疫情动态，消除疫情隐患，发布预警预报，科学开展动物疫病防控和净化工作，有效防止动物疫病传入，控制动物疫病爆发流行，确保畜牧业持续稳步发展和人民群众身体健康，促进地方经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 100% | = | 100% | % | 定量指标 | 100% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | = | 100% | % | 定量指标 | 100% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 100% | = | 100% | % | 定量指标 | 100% | ||
福贡县水利局 | |||||||||
福贡县水利局 | |||||||||
河长制专项经费 | 每年河长制工作中央、省、州进行督查检查，需要对公示牌进行更新更换、开展清四乱等相关工作 | 产出指标 | 质量指标 | 实现水功能区水质达标 | = | 92% | 定性指标 | 实现水功能区水质达标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 改善重点河段的防洪能力和排洪能力 | = | 60% | 定性指标 | 改善重点河段的防洪能力和排洪能力 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 全面治理水土流失 | = | 90% | 定性指标 | 全面治理水土流失 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成县级及乡镇黑臭水体治理目标 | = | 90% | 定性指标 | 完成县级及乡镇黑臭水体治理目标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 饮用水水源地水质达标 | = | 100% | 定性指标 | 饮用水水源地水质达标 | |||
福贡县城区段防洪堤亮化照明工程经费 | 工程共规划安装配套夜景工程（含灯具）共计约12000套，共敷设电缆2000米。线管敷设2000米，配电箱10合，变电站2台，电气控制箱6台，网线8000米 | 产出指标 | 时效指标 | 工期控制率 | <= | 98 | % | 定量指标 | 反映工期控制情况。 |
产出指标 | 成本指标 | 工程单位建设成本 | >= | 293.21 | 万元 | 定量指标 | 反映项目的投资。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 共敷设电缆 | >= | 2000 | 米 | 定量指标 | 反映工程量完成情况 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 定量指标 | 通过工程设计使用年限反映可持续的效果。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目验收情况。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 夜景工程（含灯具） | <= | 1200 | 套/台 | 定量指标 | 反映工程量完成情况。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映建设项目设施设计功能的实现情况。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映设施建成后的利用、使用的情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映工程按计划完工情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 计划开工率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程按计划开工情况。 | ||
山洪灾害平台运行专项经费 | 本年整改好通报问题： 福贡县共建自动预警预报监测站点30个（其中：自动雨量站20个，水位站7个，图像站3个），每年汛前、汛中需要对各预警站点进行维护，长江委今年对我县山洪灾害进行暗访，发现我县部分站点未占线、运维经费不足进行通报 | 产出指标 | 质量指标 | 监测站接入率及报汛率右到合格标准 | >= | 90 | % | 定量指标 | 监测站接入率及报汛率右到合格标准 |
效益指标 | 生态效益指标 | 全县自动雨水情监测报汛达到合格标准 | >= | 95 | % | 定量指标 | 全县自动雨水情监测报汛达到合格标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全县自动雨水情监测报汛 | >= | 95 | % | 定量指标 | 全县自动雨水情监测报汛 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全县自动雨水情监测站点接入 | >= | 95 | % | 定量指标 | 全县自动雨水情监测站点接入 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县山洪灾害监测预警系统运行 | <= | 95 | % | 定量指标 | 全县山洪灾害监测预警系统运行 | ||
河湖管理范围划定工作专项资金 | 今年我县目标任务完成怒江干流福贡段、流域面积50平方公里以上的13条（怒借洛河、木来戛河（木加甲河）、利沙底河、压木河（压目河）、施匹河（施底河）、古泉河、泽米益玛河（泽玛河）、子里甲益玛河（子里甲河）、拉木甲河（腊母甲河）、老屋河、子楞孔河（子楞孔河）、拉不罗河（腊布洛河）、匹河），和50km2以下2条（上帕河（腊士河）、腊吐底河），目前怒江干流福贡段已完成，其余15条12月初完成审查公告上图 | 产出指标 | 质量指标 | 完成审查公告上图 | = | 15 | 条 | 定量指标 | 完成审查公告上图 |
效益指标 | 社会效益指标 | 实现“ 河畅、水清、岸绿、景美”目标 | >= | 85 | % | 定量指标 | 实现“ 河畅、水清、岸绿、景美”目标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 85 | % | 定量指标 | 实现“ 河畅、水清、岸绿、景美”目标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现“ 河畅、水清、岸绿、景美”目标 | >= | 85 | % | 定量指标 | 实现“ 河畅、水清、岸绿、景美”目标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成河湖管理 | = | 15 | 条 | 定量指标 | 完成河湖管理 | ||
福贡县林业和草原局 | |||||||||
福贡县林业和草原局 | |||||||||
2022年森林防火三.三制县级配套专项资金 | 进村入户进行森林防火宣传、培训、演练、以及森林火灾的预防、扑救等多渠道宣传，全年无森林火灾。 | 产出指标 | 质量指标 | 在林区周边强化宣传，坚决遏制发生火灾 | = | 良好效果 | 项 | 定性指标 | 在林区周边强化宣传，坚决遏制发生火灾 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 林农对林草防火工作满意度 | ||
产出指标 | 数量指标 | 森林火灾次数 | <= | 6.5 | 次/10万公顷 | 定量指标 | 每10万公顷发生火灾6.5次及以下 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 严厉打击和查处野外违规用火，森林火灾得到有效节遏制，群众防范意识增强 | = | 良好效果 | 项 | 定性指标 | 严厉打击和查处野外违规用火，森林火灾得到有效节遏制，群众防范意识增强 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续加强宣传和教育力度，维护林区社会治安稳定，确保森林资源安全 | = | 良好效果 | 项 | 定性指标 | 持续加强宣传和教育力度，维护林区社会治安稳定，确保森林资源安全 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | <= | 1 | % | 定量指标 | 森林火灾受害率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 当年资金支出率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 资金支出率/资金下达*100% | ||
福贡县交通运输局 | |||||||||
福贡县交通运输局 | |||||||||
农村公路地方配套专项资金 | 1、地方公路养护配套资金116.50万元；绩效目标情况为：2019年的计划里程与2018年的养护里程859.357公里相同（其中县道8条171.356公里、乡道84条602.716公里、村道26条85.285公里），对县道、村道、乡道进行大中修、小修保养、日常养护 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映发放单位及时发放补助资金的情况。 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映获补助受益对象的满意程度。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映补助政策的宣传效果情况。 | ||
福贡县住房和城乡建设局 | |||||||||
福贡县住房和城乡建设局 | |||||||||
福贡县江西片区生态停车场建设项目专项资金 | 停车场设计停车位 46 个，摩托车停车位25个。建设内容包括场地建设、绿化、照明等配套设施设备。项目估算投资69万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（ ≥**% ） | = | 95% | % | 定性指标 | 搬迁安置贫困人口满意度 |
产出指标 | 数量指标 | 受益人数（≥**人） | >= | 100人 | 人 | 定量指标 | 受益人数 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 使用率（≥**%） | >= | 100% | % | 定量指标 | 使用率 | ||
产出指标 | 成本指标 | 建设成本（≥**元） | >= | 332938.85元 | 元 | 定量指标 | 建设成本 | ||
福贡县应急管理局 | |||||||||
福贡县应急管理局 | |||||||||
应急救灾工作专项资金 | 高度重视应急管理安全生产工作，从维护人民群众利益的高度出发，加强组织协调，完善机构网络和预案体系，做好统筹规划，提高应对突发公共事件的能力，最大限度地减少突发公共事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会稳定、安全发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 在全县营造良好安全生产、防灾减灾氛围，群众安全意识不断提升 | = | 95% | % | 定性指标 | 给群众提供安全舒适的环境 |
效益指标 | 经济效益指标 | 减少企业、群众等经济损失，带动经济发展 | = | 95% | % | 定性指标 | 尽量减少、企业、群众人员的经济损失 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对应急管理工作的满意度 | = | 95% | % | 定性指标 | 应急救援对象满意度 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展自然灾害应急演练 | >= | 6次 | 次 | 定量指标 | 以学校、易地搬迁等开展相关自然灾害演练 | ||
产出指标 | 时效指标 | 应急救灾资金支出率 | = | 100% | % | 定性指标 | 应急救灾资金的时限完成率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 群众对防灾减灾的知晓率 | = | 95% | % | 定性指标 | 重要地段组织开展救援相关知识 | ||
产出指标 | 数量指标 | 自然灾害防灾减灾宣传活动 | >= | 8次 | 次 | 定量指标 | 以学校、易地搬迁等开展相关宣传 | ||
开展安全生产监督检查专项资金 | 高度重视应急管理工作，从维护人民群众利益的高度出发，加强组织协调，完善机构网络和预案体系，做好统筹规划，提高应对突发公共事件的能力，最大限度地减少突发公共事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会稳定发展。着力推进危险化学品安全综合治理,深化提升与总结阶段工作落实，深化“两重点、一重大”、乙炔、酒精等重点行业领域专项整治。2.深化烟花爆竹企业专项整治。3.继续深化工贸行业专项整治。抓好其它行业领域综合安全监管。 | 产出指标 | 质量指标 | 最大限度保障人民群众生命财产安全 | = | 100% | % | 定性指标 | 最大限度保障人民群众生命财产安全 |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产监督检查工作次数 | >= | 20次 | 次 | 定量指标 | 次数（重要时段、节庆、季度检查）=20次 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少企业、群众等经济损失，带动经济发展 | = | 95% | % | 定性指标 | 对年度安全生产责任目标签订 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 在全县营造良好安全生产氛围，群众安全意识不断提 | = | 95% | % | 定性指标 | 安全生产宣传活动和从业人员业务培训 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产工作对象满意度 | = | 95% | % | 定性指标 | 根据安全生产调查问卷 | ||
信息化建设专项资金 | 高度重视应急管理安全生产工作，从维护人民群众利益的高度出发，加强组织协调，完善机构网络和预案体系，做好统筹规划，提高应对突发公共事件的能力，最大限度地减少突发公共事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会稳定、安全发展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对应急管理信息化建设的满意度 | = | 95% | % | 定性指标 | 服务对应急管理信息化建设的满意度 |
产出指标 | 数量指标 | 应急管理信息化建设（系统、网络、监测预警、终端、综合运用、体系、运维体系）工程 | >= | 9 | 个 | 定量指标 | 为提供工作效率完成内部局域网建设平台 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 以信息化建设为抓手，强化社会应急保障能力。 | = | 100% | % | 定性指标 | 应急管理工作的新形势新任务新要求，全面加强应急管理信息化建设与应用。 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 建立好信息化平台，助力应急管理信息化跨越发展 | = | 100% | % | 定性指标 | 应急值守、预案管理、风险隐患监测与防控、应急保障，预测预警、应急处置、监督管理 | ||
产出指标 | 质量指标 | 按照质量标准进行采购 | = | 100% | % | 定性指标 | 建立统一的网上审批平台及相应系统，网上办理的信息资源库 | ||
名词解释 1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 3.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出支出安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。目前，社会保险基金实行全市统筹管理，全市实行统一政策和收支管理，不再细分市级、市本级的预算统计口径。 5.预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。 6.预备费：是指按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置的、用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预备费的动用方案，由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。 7.地方政府一般债务：项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的政府债务。 8.地方政府专项债务：项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入，能够实现风险内部化的政府债务。 9.财政事权和支出责任：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。 10.预决算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。 |
