（西藏自治区）关于拉萨市城关区2020年财政预算执行情况和2021年财政收支预算草案的报告
拉萨市城关区2020年财政预算执行情况和2021年财政收支预算草案的报告
各位代表：
受拉萨市城关区人民政府委托，现向大会报告城关区2020年财政预算执行情况和2021年财政收支预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
在城关区委的坚强领导下，在区人大的有效监督下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会，中央第七次西藏工作座谈会，中央、自治区党委和市委经济工作会议精神，贯彻习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和加强民族团结、建设美丽西藏的重要指示，在做好常态化疫情防控工作前提下，努力克服减税降费等因素影响，坚定信心，砥砺前行，全力以赴抓财政收支，全面落实区委、区政府重大决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障，财政预算执行情况良好。
（一）2020年一般公共预算收支执行情况
2020年年初总财力：经城关区十二届人大五次会议批准，年初我区一般公共预算总财力为34.04亿元，比上年增加5.89亿元，增长21%。其中一般公共财政预算收入为9.2亿元，比上年年初收入增长 0.25亿元，增加3%。（市级下达的2020年初财力安排预算收入），动用预算稳定调节基金0.6亿元，调入国有资本经费预算33万元。上级补助收入为24.23亿元，比上年年初增加0.52亿元，增长28%。其中:税收返还为2.32亿元，一般转移性支付为18.88亿元，专项转移支付为3.04亿元。
在年度预算执行过程中，根据《中华人民共和国预算法》规定，经城关区十二届人大常委会第二十五次会议审查批准，全区一般公共预算总财力调整为40.73亿元，一般公共预算支出调整为40.73亿元。
2020年年底总财力：经测算，2020年一般公共预算总财力达到42.41亿元，比2019年一般公共预算总财力（决算数据）减少1.67亿元，下降4%。比2020年年初一般公共预算总财力增长25%。其中：上级补助收入为30.19亿元，占总财力的71%，一般公共预算收入完成10.35亿元，占总财力的25%，预算稳定调节基金 1.62亿元，占总财力的4%。上解支出0.25万元。财政收支实现基本平衡且略有结余。
2020年政府性基金收入完成1336万元。
2020年国有资本经营预算收入完成136万元。
一般公共预算收入完成情况：一般公共预算收入完成10.35亿元，比上年增加0.35亿元，增长3.5%。其中税收收入完成8.57亿元，占一般公共预算收入的82%，非税收入完成1.78亿元，占一般公共预算收入的18%。
一般公共预算支出完成情况: 一般公共预算支出达到40.55亿元，比上年减少2.18亿元，下降5%。其中：一般公共服务支出50537万元、公共安全支出27929万元、教育支出149643万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出4674万元、社会保障和就业支出39992万元、卫生健康支出21269万元、节能环保支出4977万元、城乡社区支出34432万元、农林水支出24141万元、交通运输支出44万元、资源勘探工业信息等支出11945万元、自然资源海洋等支出4082万元、住房保障支出28359万元、灾害防治及应急管理支出1826万元、其他支出1145万元、债务付息支出1万元。
上述预算执行情况待上级财政下达最终总财力及审核批复决算后会有所调整。将专题向城关区人大常委会报告。
（二）2020年财政主要工作及重点领域资金支出情况
1.2020年财政主要工作
一是加强财政收支预算管理。严格按照《预算法》和财经法律法规相关规定，坚持“先有预算、后有支出”“没有预算不得支出”原则，严格预算追加，从严控制一般性支出。年初已对各单位公用经费标准压减10%， “三公”经费压减3%， 2020年底“三公”经费支出达到577. 4万元，比上年减少38.37万元，下降4.95%。其中：公务用车运行维护费573万元，公务接待费4.4万元。
二是强化财政监督力度。加强财政财务内控内审工作，有效防范业务和廉政风险。建立健全财政扶贫资金动态监控机制。重点对区直预算单位结余结转资金进行了清理，财政财务工作进一步得到规范。为进一步规范我区预算单位个人借款行为，清理行政事业单位干部职工个人借款长期不还资金整改率达到89%。
2.2020年财政重点领域资金支出情况
一是持续改善民生。落实残疾人惠民补贴755万元、低收入人群肉食补贴54.92万元、城镇低收入家庭租赁补贴358.02万元、寿星老人健康补贴213.1万元、五保供养中心经费及五保惠民补贴239.9万元、优抚对象等人员抚恤和生活补助资金579.32万元、军队移交地方安置离退休人员经费5108.98万元、经济困难及失能等老年人补贴 /font>39.9万元、困难群众救助补助资金3650万元等。二是完善社会保障体系。落实公益性岗位工资及保险16384万元、基层服务平台人员及机关事业单位编制外聘用人员经费及保险等1961万元、城关区居民养老保险60岁以上城关区补贴657.6万元、就业专项及双创配套资金1000万元等。三是优先发展教育事业。优化学校布局，改善教育教学条件，提高教育教学质量。落实本级财政对教育投入资金达到2.66亿元，占上年财政收入的26.6%。四是支持深化医疗卫生体制改革。落实城镇居民基本医疗保险经费253万元、农牧民医疗补助市级提标资金103万元、城关区社区卫生服务中心医共体医疗集团运行经费859.17万元、城关区卫生服务中心、卫生院服务站医务人员工资995.76万元、城关区创卫病媒生物防治项目210万元、基本公共卫生服务经费1467万元、县级以下医疗机构实施国家基本药物制度补贴955.6万元、城乡居民暨在在编僧尼健康体检补助276.52万元、住院分娩补助奖励待产生活补助274.81万元等。五是保障基本建设领域资金。落实小昭寺飞檐项目289.7万元、农村人居环境整治500万元、蔡公堂白定村乡村治理项目500万元、老城区危旧房大院维修553.3万元、城关区检察院检务大厅及青少年预防犯罪教育基地275.6万元、关帝庙消防水池、管道电路改造项目261万元、城关区果瓦康赞大院维修603.31万元、城镇老旧小区改造效能9874万元、乡镇干部职工周转房建设项目390万元等。六是促进文化科技事业发展。落实组织城关区意识形态经费172.5万元、新时代文明实践中心建设运行经费120万元、图书馆、群艺馆、乡镇综合文化活动中心免费开放134万元、民间艺术团补助220万元、民间艺术团场次补贴130万元等。七是认真落实各项惠农政策。落实净土健康产业扶持资金15000万元、中央扶贫发展专项资金2385万元、本级财政扶贫专项资金2000.2万元、市级财政扶贫专项资金1208.48万元、第九批强基惠民工作经费258万元、义务植树造林经费200万元、农村饮水工程维修养护经费100万元、河长制经费300万元、协沟下游修复资金380万元等。八是确保社会局势持续稳定。落实警务站租金200万元、八廓商场摊位补贴3175万元、城关区敏感日维稳值班补助1000万元、双联户代表补助4000万元、县级先进双联户表彰及网格化表彰专项经费244万元、先进双联户表彰奖励资金444.18万元、城关区信息化建设项目经费1000万元等。九是打造生态宜居城市。落实本级环卫工人工资6857万元、环卫车辆运行经费2029.7万元、环卫工人保险2006.5万元、环卫体制划转经费7360万元、园林体制划转及园林工人、车辆等各类经费4659.9万元、矿山修复经费2891.6万元等。
在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，财政运行还面临着一些困难和问题，主要表现在: 税源基础薄弱，财源结构仍然不够合理；受疫情及政策性减收因素影响；财政供养人员规模不断扩大，自身财力保障难以为继;针对以上问题，我们将高度重视，采取有效措施，改进和加强预算管理，确保财政资金安全有效使用。
二、2021年财政预算安排情况
2021年，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我区实际，认真编制完成了2021年城关区财政预算草案。
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕人民对美好生活需要，以提高发展质量和效益为中心，积极的财政政策更加积极有为，切实保障重点支出，压减一般性支出，坚持量入为出，完善基本支出定额标准体系，合理保障部门正常运转和基本履职需要，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算编制运作机制，提高财政资金的使用效益。
（二）基本原则
收支平衡原则。坚持量入为出、统筹兼顾、严控新增支出，既体现实际需求，又兼顾财力可能，科学预算全年收入预期，合理安排预算支出总规模，做到综合平衡，不编赤字预算。
全口径预算管理原则。在研判经济形势的基础上，充分考虑实施减税降费等政策性因素影响，编制预算，分类测算年度所有收支项目，精准编制年度需求。
突出重点原则。积极的财政政策更加积极有为，根据区委、区政府的工作部署，重点用于保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，切实兜牢民生底线。
讲求绩效原则。进一步推行预算绩效管理，项目绩效目标应与部门预算同步上报、同步审核、同步批复、同步公开。推进财政支出事前绩效评估，加强事中绩效监控，结合绩效评价结果编制部门预算，切实提高资金使用效率。
（三）2021年预算安排总体情况
1.2021年年初一般公共预算总财力预计达到38.81亿元，比上年年初增加4.77亿元，增长14%。其中上级补助收入预计为28.59亿元，一般公共预算收入为10.22亿元，调入国有资本经营收入 59万元。
（1）一般公共预算收入预计为10.22亿元，比上年年初增加1.02亿元，增长11%（市级下达的2020年初财力安排预算收入）；比上年实际完成收入下降0.13亿元，减少1.2%。
（2）上级补助收入预计为28.59亿元，比上年年初增加4.36亿元，增长18%。其中：税收返还为2.41亿元，一般转移性支付为23.99亿元，专项转移支付为0.88亿元，债务转贷收入1.31亿元。
（3）一般公共预算支出预计为38.81亿元，比上年年初增加4.77亿元，增长14%。其中本级安排10.22亿元，占当年预算财力的26%。上级补助支出28.59亿元，占当年预算财力74%。
2.2021年政府性基金收入预计为4378万元，其中：本级政府基金预算收入1550万元，自治区补助为2086万元用于债务还款2086万元，市级补助742万元，用于棚户区改造。
3.2021年国有资本经营预算收入安排195万元，其中国有资本经营预算调出资金59万元，上级补助为28.6万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。
（四）2021年重点领域资金安排情况
1.扎实做好化解政府性债务工作。不断健全制度建设，提高管理水平，筑牢防范债务风险意识。根据上级下达的地方政府一般债券转贷收入**万元、专项债券转贷收入**万元，偿还政府隐性债务。通过预算调整、动用预算稳定调节基金和盘活存量资金等方式积极化解剩余隐性债务，确保我区政府隐性债务化解为零。
2.做好产业扶持资金保障。安排国家级农业产业园区运行经费220万元，继续做大做强城关区净土健康产业扶持资金3170.96万元，购买嘎巴生态牧场饲草经费2700万元。
3. 着力保障和改善民生。一是坚持教育事业优先发展。安排14.11亿元。坚持教育事业优先发展战略，2021年本级财政对教育投入资金达到2.76亿元，占上年财政收入的26.7%；上级教育事业补助资金11.34亿元。二是完善就业创业扶持体系。安排本级“两创”示范工作经费500万元，就业补助专项资金500万元，继续实施积极就业政策，完善就业创业扶持体系。促进农牧民就业，拓宽增收渠道，重点解决高校毕业生就业问题。三是支持社会保障工作，安排机关事业单位养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金财配资金2.21亿元、城乡养老保险资金737.46万元、退役军人离退休人员补助经费4500万元、困难群众救助补助资金1437.12万元、高龄老人健康补贴（寿星老人）资金358.46万元、残疾人两项等相关补贴资金876.44万元、退休干部住院护工费140万元、经济困难失能老人补贴资金43.03万元、五保集中供养相关经费149.54万元，公益性岗位及基层平台人员等补助资金1.87亿元等。四是支持医疗卫生事业发展，安排城乡居民暨在编僧尼健康体检补助资金430.13万元、社区卫生服务中心和四个乡镇卫生院2个卫生服务站聘用医务人员1-12月工资1350万元、社区卫生服务中心及乡卫生院运行经费360万元、基本公共卫生服务经费2874.29万元、基本药物零差价补助及取消药品加成收入补偿经费1773.26万元，城关区疾控中心相关经费523.15万元，疫情防控经费500万元等。五是支持文化事业发展，安排县区艺术团级配套资金350万元，文化事业发展资金521万元，支持基层文化体系建设、县级，乡镇综合文化活动中心免费开放经费补贴、文艺演出队扶持资金等。六是支持住房保障政策，安排城镇低收入困难家庭租赁住房补贴资金337.14万元等。
4.支持党建工作，安排党建工作经费1083万元（包括街道、村社区、组织部、两新工委等）、村（居）组织换届工作经费192万元、强基惠民工作及生活补助资金1667.13万元、村（居）干部业绩考核奖励860万元等。
5.继续确保社会局势持续稳定。安排警务站租金200万元、八廓商场摊位补贴1500万元、城关区敏感日维稳值班补助2000万元、双联户代表补助3000万元、县级先进双联户表彰及网格化表彰专项经费244万元、先进双联户表彰奖励资金444.18万元、城关区信息化建设项目经费1200万元，公安专项资金1.57亿元等。
6.做好基本建设领域资金保障。安排实施老城区功能提升1亿元、老旧小区改造项目975.67万元重点领域基本建设项目资金5000万元等。
7.大力支持生态文明建设。安排生态环境保护专项经费460.88万元，义务植树经费130万元，历史遗留矿山地质环境修复治理1000万元，违建强制拆除清运经费500万元，河长制工作经费300万元，支持环卫园林绿化运转经费2.53亿元等。
8.全力保障巩固脱贫攻坚成效。安排2021年扶贫领域资金投入预计达到2071.02万元，占上年财政收入的2%。生态岗位补助110.94万元，巩固脱贫攻坚成果资金3766.9万元，中央扶贫发展资金1913.41万元，易地搬迁群众慰问经费76.1万元等，巩固脱贫成果，确保建档立卡贫困户不返贫、能致富。
9.加强城市精细化管理。安排1000万元，按照每个街道50万元标准用于加强背街小巷环境治理工作，400万用于城市精细化管理。
10.支持保障大庆各类活动顺利实施。安排500万元，配合上级做好喜迎中国共产党成立100周年及西藏和平解放70周年大庆等有关工作。
11. 合理安排预备费。安排本级预备费3882万元，占本级财力的比重为1%。
2021年，坚持以做足总量、以整合存量、保障重点、兼顾一般为原则，千方百计抓收入、集中财力保重点、厉行节约压一般、完善机制增效益，确保各项重点工作顺利完成。
（五）2021年推进财政管理主要工作
1.认真贯彻预算法及预算法实施条例。全面落实《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。深化预算管理制度改革，运用零基预算理念，打破支出固化格局，提高预算编制的科学性和精准性。认真贯彻落实党中央“六稳”“六保”决策部署，坚持从紧编预算、从严控支出，充分发挥资金使用效益。依法依规组织财政收入，严格执行本级人大批准的预算，严控预算调剂追加。强化预算执行动态监控，完善财政直达、扶贫等资金监控机制。切实加强预算执行和财政资金安全管理。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，用于其他亟需资金支持的领域。严格执行预决算公开规定，强化主体责任，提高公开质量，接受社会监督。
2.加快财税体制改革。继续落实好减税降费政策，抓好各项政策措施落地，巩固减税降费成果，激发市场活力，增强经济发展内生动力。全面实施预算绩效管理，推进预算绩效评估，建立随报、随评、随入库的管理机制。加强事中绩效监控，推进绩效跟踪与部门内控相结合，对目标实现程度和资金执行进度实行“双监控”。建立绩效成果公开、整改和约束机制，硬化预算绩效评价结果应用。
3.积极防控财政运行风险。稳妥化解政府隐性债务，防范重大风险，确保风险可控。创新政府投融资方式，厘清政府和市场的职能边界，遏制变相举债行为，消除地方政府风险，缓解偿债压力。强化违规举债责任追究，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。坚持尽力而为、量力而行，稳妥审慎出台民生政策，加强重大建设项目财政承受能力评估。做好 “三保”支出预算审核，优化支出结构，做到足额安排，确保财政平稳运行。
4.牢固树立过紧日子的思想。进一步牢固树立过紧日子思想，开源节流、精打细算，从严从紧编制部门预算。习近平总书记提出“政府的钱不能乱花，所以要控制好支出”，并反复强调要“把钱用在刀刃上”。优化支出结构，大力压减一般性支出，持续强化和规范“三公”经费管理，消减低效无效支出，提升财政资金使用效率。
各位代表，新的一年，站在新的起点，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真贯彻落实本次大会决议，为全区“十四五”时期开好局起好步，不忘初心勇担当，攻坚克难补短板，充分发挥财政政策稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险的重要作用，为确保城关区经济社会高质量发展，为实现经济社会发展各项目标提供坚强的财力支撑！
