朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告（西藏自治区）关于林芝市朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年2月15日在朗县第十四届人民代表大会第四次会议上统计公报_规划纲要_报告模板

朗县财政局（西藏自治区）关于林芝市朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

各位代表：工作报告_规划纲要_模版下载

受朗县人民政府委托，现将朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请县人民代表大会第四次会议审议，并请各位代表、政协委员和列席人员提出意见。大牛工程师

2022年工作回顾大牛工程师

2022年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九届历次全会和二十大精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，着力提升预算管理水平，扎实推进“六稳”“六保”工作任务，保障重点需求，落实积极财政政策，加强财政监管，全年财政预算执行情况总体良好。大牛工程师

一、2022年预算执行情况（西藏自治区）关于林芝市朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

（一）2022年财政预算完成情况大牛工程师

1.2022年一般公共预算收支完成情况。县级一般公共预算财政收入完成6348万元，比去年增加470万元，同比增长8%。其中：税收收入1601万元，占公共财政收入的25.22%；非税收入完成4747万元，占公共财政收入的74.78%。大牛工程师

    2022年县级一般公共预算财政支出（含上级补助追加预算支出）完成136692万元，比去年增加60593万元，同比增长79.62%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出30416万元，公共安全支出6660万元，教育支出11001万元，科学技术支出116万元，文化旅游体育与传媒支出1634万元，社会保障和就业支出6207万元，卫生健康支出8706万元，节能环保支出7291万元，城乡社区支出2798万元，农林水支出50290万元，交通运输支出1187万元，资源勘探信息等支出539万元，商业服务业等支出53万元，自然资源海洋气象等支出442万元，住房保障支出2710万元，灾害防治及应急管理支出925万元，粮油物资储备支出1万元，债务付息支出105万元，其他支出5607万元,债务发行费用支出4万元。（西藏自治区）关于林芝市朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

2.2022年政府性基金预算收支完成情况。2022年县级政府性基金预算收入累计完成546.3万元，比去年增加469.3万元，增加609.48%，主要原因是2022年度国有土地拍卖收入增加。县级政府性基金预算支出累计完成1914万元，比去年同期增加1852万元，增长2987.1%，增加主要原因是上年度专项债券结转资金在本年支出较多。其中：国有土地使用权出让相关支出61万元，政府性基金及对应专项债务相关支出1743万元，彩票公益金安排的支出37万元，政府专项债务付息支出73万元。资料库_模版下载_模版下载

（二）资金结余及收支平衡情况资料下载_规划纲要_县域经济

1.一般公共预算收支预算平衡情况。2022年本级公共财政预算收入4200万元,上年结转资金28528万元，上级补助收入149408万元,动用预算稳定调节基金6459万元,总收入188595万元;本级公共财政预算支出136692万元,补充预算稳定调节基金32403万元, 总支出为169095万元。收支相抵后，年终结转19500万元。（西藏自治区）关于林芝市朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

2.政府性基金收支预算平衡情况。2022年基金预算收入462万元，上级补助收入84.3万元，上年结转2123万元，总收入为2669.39万元;本年基金预算支出1913.82万元。收支相抵后，年终结转755.57万元。大牛工程师

（三）其它需要报告事项资料下载_文库_工程资料

1.预备费使用情况。2022年我县预备费共计安排900.14万元，已安排支出731.58万元，全部用于新冠疫情方面。文库_工程资料_县域经济

2.政府债券情况。我县目前政府债务有：扶贫统贷资金9000万元，用于扶贫类产业项目，累计已还款576.9万元。2020年以前政府一般债券3000万元，主要用于人居环境以及新型城镇化建设，每年利息支出105万元，债券期限10年，到期一次性还本。2020年上级下达抗疫国债2950万元，主要用于卫生系统疫情防治、贷款贴息、减免房租等方面，已全部支出。2021年我县新增政府专项债券2100万元，用于热米村藏猪养殖产业项目，债券期限15年，分期付息，从2022年开始每年73万元，到期一次性还本。2022年政府一般债券4100万元，用于美丽边城项目建设，期限7年，利率为3.05%，2023年开始付息。林芝市城投公司涉及我县项目债务资金9995.61万元，主要用于我县棚户区改造、农村供排水工程以及边境小康村建设，未开始还款。规划纲要_报告模板_模版下载

二、2023年预算草案资料下载_工程资料_模版下载

（一）财政收支安排情况大牛工程师

1.财政收支预算安排基本原则。收入预算编制原则。收入预算的编制采取实事求是、积极平稳的原则，立足实际，结合税收政策调整等因素，科学安排税收收入；规范行政事业性收费、罚没收入管理和国有资产有偿使用管理，合理确定各项非税收入。大牛工程师

支出预算编制原则。在保工资、保运转、保民生的基础上，重点保障巩固脱贫成果，支持乡村振兴等重点支出需求，牢固树立过“紧日子”的思想，精打细算、有保有压、严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出，提高财政资金使用效益。大牛工程师

财政管理原则。财政管理遵循改革创新、科学完整原则，继续推进预决算公开，健全政府预算体系，进一步推进财政改革，完善预算绩效管理，加强预算执行监督管理，强化预算单位财务人员培训，夯实财政工作基础。（西藏自治区）关于林芝市朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

2.2023年县本级一般公共财政预算草案。2023年全县一般公共预算财政收入计划安排96371.61万元(包含上年结转19500万元)，同比增加6357.52万元，增长7.06%，增长原因是包含上年结转资金。财力主要包括：县级公共预算收入安排4500万元（其中税收收入1899万元，非税收入2601万元），调入预算稳定调节基金4000万元，上级补助收入68371.61万元，上年结转资金19500万元。大牛工程师

按照收支平衡原则，2023年安排一般公共预算总支出为96371.61万元。其中：人员工资保险等32156.18万元；公用经费1045.25万元；“三公”经费922.32万元，与上年保持一致；其他专项经费62834.19万元。大牛工程师

3.2023年县本级政府性基金预算草案。2023年县级政府性基金收入安排463.6万元，同比增加210.55万元，增长83.2%。其中本级政府性基金收入300万元，上级补助收入163.6万元。2023年基金预算支出计划安排1219.17万元，其中包含上年结转资金755.57万元。资料库_工程咨询_报告模板

4.一般公共财政预算支出安排的重点及增减变化。工资福利支出合计32156.18万元（不含教育系统），占总支出的33.37%。（1）工资津补贴奖金安排19178.1万元，比去年减少0.13%；（2）机关事业单位保险，安排5037.28万元，比上年增长12%；（3）住房公积金，安排2279.57万元，比上年增长1.34%；（4）休假探亲费，安排819.57万元，比上年增长1.08%。变化原因主要为人员及工资基数变动，检察院和法院预算级次调整为市级预算单位,增加退休人员职业年金等。资料下载_模版下载_县域经济

商品和服务支出（不含“三公”经费）合计1481.16万元（不含教育系统），占总支出的1.54%。（1）公用经费安排1045.25万元，比上年减少4.31%；（2）工会经费安排429.12万元，比上年增长1%；（3）福利费安排6.79万元，比上年减少3.7%。变化原因主要为人员及工资基数变动。资料下载_统计公报_工作报告

“三公”经费支出安排922.32万元（不含教育系统），占总支出的1.2%。（1）公务接待费72.49万元（后勤24.97万元）；（2）公务用车运行维护费699.83万元（后勤250万元 ）；（3）公务用车购置费150万元。调整公车购置费10万元，接待费30万元用于公车运行维护费，其中每乡镇增加2万元油料费，52.42万元用于政府专项公车运行维护费，总体与上年持平。（西藏自治区）关于林芝市朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

项目支出合计62834.19万元，占总支出的65.1%。（西藏自治区）关于林芝市朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

主要安排：（1）预备费1000万元；（2）政府债券付息资金1163万元；（3）特色产业扶持、教育县级投入、驻村工作队补助等配套资金4148.34万元；（4）重点生态功能区转移支付1003万元；（5）边民补助资金714万元；（6）工资及保险预留1588.8万元；（7）乡村振兴经费3847.27万元；（8）游泳馆、农村房屋改造项目2800万元等。资料下载_资料共享_十四五

2023年工作安排模版下载_工程咨询_模版下载

2023年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实上级及县委县政府各项决策部署，以建立健全现代化财政制度、巩固提升财政服务大局和保障能力为重点，狠抓增收节支、支持发展创新、优化资源配置、保障改善民生、防范化解风险、全面深化财政改革，切实加强财政管理和服务，助力全县经济社会高质量发展。大牛工程师

（一）推动财政增收，提高财政保障能力。加强新常态下财政收入监测分析，协同乡（镇）政府和有关部门支持税务等执收部门依法征收、应收尽收。抓好政府非税收入征管，规范国有资产和政府性资源管理。加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。提高收入质量，促进财政收入平稳、持续、健康发展。大牛工程师

（二）优化支出结构，促进民生改善。紧紧围绕“保运转、保稳定、保民生、保重点、促改革”的工作思路，突出公共财政导向，坚决落实政府过“紧日子”要求，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，注重精打细算、节用裕民，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。（西藏自治区）关于林芝市朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

（三）树立底线思维，防范化解财政风险。在经济运行不确定性不稳定性增加的情况下，加强经济形势研判分析，确保收支平稳运行。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。加强地方政府债务管理，完善债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。（西藏自治区）关于林芝市朗县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

（四）深化财政改革，确保财政行稳致远。全面加强预算管理，推进建立现代财政制度，深化国库集中支付、非税收入管理、财政支出绩效评价等工作。加大对困难乡镇的帮扶，规范预算单位财政财务管理，加强部门单位财务管理与指导，抓好对重大工程项目资金和财政专项资金使用的监督检查，确保财政资金安全规范运行。推进依法行政、依法理财，自觉接受人大、审计和社会舆论监督，加强财政干部队伍建设，大力改进工作作风，提高工作执行力，提升服务水平和行政效能。模版下载_工程咨询_统计公报

名 词 解 释模版下载_县域经济_模版下载

1.“六稳”“六保”：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。工程资料_资料共享_规划纲要

2.权责发生制：是指凡本期发生应从本期收入中获得补偿的费用，无论是否在本期已实际支付或未付的货币资金，混作为本期的费用处理；凡在本期发生应归属于本期的收入，无论是否本期已实际收到或未收到的货币资金，均作为本期收入处理。大牛工程师

3.收付实现制：凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。大牛工程师

4.预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。资料库_工程资料_模版下载

5.“三公”：指公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费。大牛工程师

6.预备费：指各级政府预算时按政府预算支出额的1%——3%设置用于当年预算执行中的自然灾害开支及其他难以预见的特殊开支。资料下载_模版下载_模版下载