（西藏自治区）关于林芝市米林县2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案）的报告
米林县2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案）的报告
——2022年1月26日米林县第十三届人民代表大会第三次会议上
米林县财政局
各位代表：
受米林县人民政府委托，现将米林县2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案）的报告提请第十二届人民代表大会第九次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见和建议：
米林县始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照中央、自治区、市、县经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，努力克服政策性减收增支等诸多困难和新冠肺炎疫情带来的不利影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严格执行米林县第十二届人民代表大会第九次会议审查批准的预算，实现了“十四五”良好开局。现将米林县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)报告如下：
一、2021年财政收支执行情况
（一）一般公共预算
全县一般公共预算总财力为189677万元，同比增长5.82%。其中，上级补助收入为169928万元，占总财力的89.59%，同比增长4.3%；一般公共预算收入为13803万元（税收收入7985万元，非税收入5818万元），占总财力的7.28%，同比增长3.56%；一般性政府债券转贷收入1946万元，占总财力的1.03%；调入预算稳定调节基金为4000万元，占总财力的2.11%。
一般公共预算支出为107111万元，同比下降38.98%，上解支出295万元（根据林财社字〔2020〕5号文件精神，核定医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及县区支出划转）；安排预算稳定调节基金3562万元（当年超收）；一般性政府债券转贷还本支出1994万元。收支相抵，结转下年数76715万元。
（二）政府性基金预算
全县政府性基金预算财力为204万元，同比下降98.30%。其中，本级财政政府性基金预算收入为100万元，同比下降97.79%，下降的原因主要是土地出让收入大幅减少；上级政府性基金补助收入100万元，同比下降98.66%；上年结余4万元。全年政府性基金支出58万元，同比下降99.52%。收支相抵，政府性基金结转下年142万元，2021年政府性基金滚存结余4万元。
（三）国有资本经营预算
全县国有资本经营预算财力为1.40万元，均为上级国有资本经营补助收入。全年国有资本经营支出为0元。收支相抵，结转下年数为1.40万元。
需要说明的事项：一是相比往年一般公共预算和政府性基金预算结转规模较大，主要原因是为真实反映当年预算支出，增强预算编制统筹能力，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，从2021年起市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，以当年实际发生的支出数反映支出，未形成实际支出的资金全部结转下年。二是上述预算执行情况待上级财政部门批复决算后，若有所变化，届时将依法向人大报告相关事项。
（四）地方政府债券和特别抗疫国债等管理
一是截止2021年12月31日自治区政府一般债券转贷5946.19万元。其中，2016年西藏自治区政府一般债券（第四期）2000万元，2017年西藏自治区政府一般债券（第四期）2000万元，2021年西藏自治区政府再融资一般债券（二期）资金1900万元,2021年政府一般债券资金46.19万；二是抗疫特别国债7223万元。其中，米林县传染病楼建设1100万元，重点乡镇污水处理及收集系统工程2115万元，乡镇生活垃圾无害化处理工程908万元，米林县避险搬迁项目2100万元，疫情应急物资储备304.73万元，核酸检测实验室及设备260.25万元，医用污水处理93.25万元，病房移动数字摄影机146.5万元，减免企业房租47.64万元，水质检测设备等20.6万元，就业奖补资金127.03万元；三是杜绝违法违规举借债务，截至2021年12月31日，我县无隐性债务。
（五）落实主要支出政策及财政重点工作开展情况
2021年，米林县认真贯彻落实上级党委、政府的决策部署，紧紧围绕中心工作，严格落实米林县第十二届人民代表大会第九次会议决议，加强财政资金统筹，充分发挥财政协调作用，以更大力度调整优化支出结构，不断提高财政管理水平，促进财政可持续发展。
1.主要支出政策落实情况。一是教育支出完成13304万元（含县级教育配套2618万元），同比下降12.15%，占总支出的12.42%；二是农林水事务支出完成32399万元，同比下降25.18%，占总支出的30.25%。其中主要项目支出，落实农业支出4088万元，落实林业支出5124万元，落实水利支出3823万元，落实扶贫支出17026万元（含县级扶贫配套资金1333万元），落实农村综合改革2209万元；三是城乡社区事务支出完成7255万元，同比下降82.64%，下降主要原因是2020年上级下达了兴边富民项目资金20000万元和城镇基础设施项目资金18900万元；四是自然资源海洋气象等支出完成386万元，同比下降20.9%；五是全县三公经费支出完成675.66万元，同比下降3.89%。其中，公务接待完成58.75万元，同比增长24.44%；公务车辆运行费及购置费支出完成608.09万元，同比下降7.27%；因公出国（境）费支出完成8.82万元。
2.财政存量资金盘活情况。进一步盘活财政存量资金，切实解决资金闲置浪费、效益未能充分发挥的问题,全年盘活财政存量资金9507万元，在保障和改善民生所需资金的同时缓解了我县财政资金需求压力。
3.持续提升财政管理水平。持续深化财政体制改革，预算管理一体化改革初期工作全部完成。全县72家预算单位财务移交和培训工作全部完成。持续压缩“三公”经费，2021年全县“三公”经费预算为822.04万元，同比下降0.84%。自觉接受各方监督，依法接受人大预算审查监督，落实县人大及其常委会有关预算决议，依法做好预算调整，并及时向县人大及其常委会报告。及时通过政府门户网站公开预决算情况。
过去一年，米林县财政预算执行总体良好，财政发展改革各项工作取得积极进展，为推进我县高质量发展提供了有力保障。成绩的取得，根本在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于西藏工作的重要论述及新时代党的治藏方略的科学指引，离不开县委的正确领导，离不开人大、政协及代表委员们的监督指导，也离不开上级财政部门的大力支持，凝结着全县各族干部群众的智慧和心血。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政工作还面临一些不足和困难。一是重点和刚性项目支出需求增速较快，专项资金配套标准不断提高，财政收支矛盾更加突出；二是支出结构固化，部分预算单位资金申请较多，但项目前期准备不科学、不充分，预算执行缓慢，资金利用效率不高和绩效评价质量较低的问题依然存在；三是预算约束和绩效结果运用仍然不够充分。我们将高度重视这些问题，以高度的责任意识和担当精神，用科学的方法研究，采取有力措施，认真加以解决。确保圆满完成2022年财政收支预算各项任务，为促进我县经济和社会事业发展做出新的贡献。
二、2022年财政预算(草案)
2022年是深入贯彻落实自治区第十次党代会精神的开局之年，是全面实施“十四五”规划的重要之年，更是党的二十大召开之年，做好财政预算编制意义重大。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等要求和全区预算编制会议精神，按规定程序编制形成2022年预算草案。
（一）预算编制指导思想和原则
2022年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央、自治区、市经济工作会议和中央“七次会”精神，深入贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，按照县委、政府工作部署，以迎接服务党的二十大胜利召开为主线，弘扬伟大建党精神和“两路”精神、老西藏精神、孔繁森精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，以优化发展格局为切入点，以要素和设施建设为支撑，以制度机制为保障，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，锚定“四件大事”“四个确保”，继续做好“六稳”“六保”工作，保证财政支出强度，加快支出进度，坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，坚决遏制新增地方政府隐性债务，促进经济稳中向好、稳步提质，持续改善民生，保持全县社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
2022年预算编制遵循的原则是：一是稳字当头，稳中求进。坚持量入为出、以收定支，收支安排积极稳妥，确保财政可持续；二是紧盯形势，突出重点。立足建设社会主义现代化新西藏的新形势新任务，围绕把林芝建设成为全区“改革开放先行区”和着力推进“四个创建”“四个走在前列”工作目标，更大力度优化支出结构，集中财力保障党中央和自治区党委、市委重大决策及县委、政府中心工作；三是牢固树立底线思维，防范风险。持续压减非刚性、非重点支出，加大对“三保”工作的支持力度；四是深化改革，突出绩效。深入推进“2+1”预算管理改革，全面提升财政管理水平。严肃财经纪律，严格绩效约束，对绩效评估不合格、年度执行效果差的项目，大力压减或取消预算安排。
（二）2022年预算收支安排
1.一般公共预算。全县一般公共预算财力为191351万元，可比增长118.24%。其中，一般公共预算收入安排12040万元，同比增长17.58%；调入预算稳定调节基金3000万元，同比下降25%；上级转移支付99596万元，同比增长35.62%；上年结转76715万元。一般公共预算支出安排191351万元，收支平衡。
2.政府性基金预算。全县基金预算总财力为2207万元，可比下降36.94%。其中：县级政府性基金预算收入为2000万元，上级补助收入为65万元，上年结转数为142万元；安排基金预算支出2207万元，收支平衡。其中，征地和拆迁补偿支出2100万元，社会福利的彩票公益金支出15万元，体育事业的彩票公益金支出36万元，教育事业的彩票公益金支出3万元，残疾人事业的彩票公益金支出53万元。
3.国有资本经营预算。全县国有资本经营预算总财力为1.43万元，其中，上级补助收入为0.03万元，上年结转数为1.4万元；安排国有资本经营预算支出1.43万元，收支平衡。
需要说明的事项：一是根据预算法规定，预算年度开始后，在米林县人民代表大会批准预算草案前，已提前安排必须支付的人员经费支出。二是2022年全县“三公”经费预算为862万元，同比增长4.87%，主要原因是上年结转公务用车购置资金38万元及2021年为相关单位配备4辆公务用车，需增加2022年公务用车运行费12万元。
（三）2022年财政预算安排的重点
按照上级党委、政府总体决策部署，结合米林工作实际，重点支持以下领域工作：
1.着力创建全国民族团结进步模范区，努力做到民族团结进步走在全国前列方面。坚定不移把维护稳定作为第一位的工作任务，支持更高水平的平安米林建设。强化基层政法能力建设，提升社会治安管理体系和治理能力现代化水平，完善群防群治工作机制，增强驻村和寺管会干部、村居干部、“双联户”等基层管理力量。推进米林县民族团结进步模范创建工作。依法管理宗教事务，推动寺庙财税监管全覆盖。安排平安建设、民族团结创建等资金1037.26万元。其中，平安建设经费10万元，民族团结创建工作经费50万元，僧尼生活补助资金12万元，党外人士生活补助资金25万元，乡村振兴专干补助资金522.44万元，“双联户”补助资金107.24万元，驻村工作队生活补助及交通费310.58万元。
2.着力创建高原经济高质量发展先行区，努力做到高原经济高质量发展走在全国前列方面。加快实施乡村振兴战略。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进农村综合改革，促进农牧业稳产增收，加快美丽乡村建设，加强农村基层组织运转经费保障，严格落实村干部待遇，推进惠民惠农补贴资金“一卡通”管理。安排农业资金4426.35万元。其中，防灾救灾60万元，病虫害控制155.2万元，政策性涉农保险补贴133万元，农业资源保护修复与利用1077.04万元，农田建设2254.13万元，农业生产发展等746.98万元；安排农村综合改革资金778.07万元。其中，村民委员会及村党支部补助县级206.07万元，村级组织党建工作经费414万元，农牧区税费改革资金158万元；安排乡村振兴资金14620.67万元。其中，财政衔接推进乡村振兴补助资金12740.67万元，县本级财政专项乡村振兴补助配套资金1380万元，自治区财政农业发展资金统筹用于脱贫攻坚资金500万元。
着力办好人民满意教育。完善教育投入保障机制，落实好教育“三包”经费政策，强化教育投入。安排教育资金19554.37万元(含县本级配套3392万元)。其中，人员及运转经费16202.47万元，国家通用语言文字经费10万元，米林县乡镇小学供暖项目1280万元，羌纳丹娘小学（含幼儿园）整体提升经费1155.3万元，教师重疾险46万元，信息化设备363.1万元，支教大学生生活费140万元，幼儿园维修81.5万元，配套南伊小学科普楼建设项目200万元，备用金76万元。
着力提高卫生健康水平。做好常态化疫情防控经费保障，加强疫情防控应急处置能力建设。安排医疗卫生与生育资金2170.98万元。其中，疫情防控经费20万元，卫生机构能力建设800万元，医疗服务与保障能力提升175万元，城乡居民医疗保险补助等资金90万元，基本公共卫生服务143.08万元，基本药物制度补助等153.8万元，城乡居民及在编僧尼健康体检补助374.81万元，住院分娩、奖励待产补助37.35万元，藏中医药事业发展资金320万元，老年人健康补助资金13.01万元，其他医疗等支出43.93万元。
着力丰富群众文化生活。支持文化产业发展和文艺创作与扶持，加大基本公共文化服务投入，建强基层文化阵地，引导推出更多精品力作。支持文物古籍保护、研究和利用。安排文化旅游资金1702.47万元。其中，文物保护经费5万元，县综合文化活动中心经费72万元，乡镇活动中心经费8万元，民间艺术团补助资金40万元，旅游文化240万元，旅游行业管理及补助757.21万元（含旅游惠民资金和“冬游”西藏补贴）重点文物保护单位野外看管人员经费20.16万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金189.1万元，自治区旅游发展专项371万元。
着力完善社保政策体系，支持保障和改善民生，提高就业质量，加大有组织转移就业和技能培训力度，促进农牧民持续就业增收。强化困难群众就业援助，扎实做好城镇困难人员、残疾人和退役军人等重点群体就业。安排社会保障和就业、社会弱势群体、基层政权建设等资金14029.1万元。其中，社区建设资金11.15万元，就业补助资金347.72万元，社会救助及福利资金1121.7万元（城乡低保资金274.95万元，残疾人事业及两项补助支出319.73万元，农村特困人员救助供养支出436.58万元，社会福利支出90.44万元），城乡居民及在编僧尼养老保险基金补助80万元，基本养老保险5255.33万元，基本医疗保险2976.28万元，公务员医疗补助272.66万元，其他社会保险141.04万元，住房公积金3543.22万元，8个乡镇基层政权、党建经费280万元。
3.着力创建国家生态文明高地，努力做到生态文明建设走在全国前列方面。支持全面推进生态保护修复，支持打好污染防治攻坚战，全面强化环境综合治理，促进节能减排，发展清洁能源，推动生态环境质量持续改善。加快生活垃圾、污水处理设施建设，推进城镇污水管网全覆盖。支持做好全区自然灾害综合风险普查工作。落实草原生态保护补助奖励和生态就业岗位补贴政策。安排生态林业等资金12453.35万元。其中，国土绿化230万元，农业资源保护修复与利用100万元，林业改革发展资金4192.81万元，防灾减灾资金330万元，动植物保护等资金30万元，森警中队和消防大队业务经费223.85万元，中央水利发展资金6234.91万元，山洪灾害防治非工程措施9.78万元，防汛资金100万元，县城、南伊乡、派镇及两个火车站污水处理运行维护费440万元，县城、红卫林场、南伊乡及派镇垃圾填埋场运行维护费315万元，流浪狗收容所经费60万元，公厕运行维护费132万元，环卫工人装备15万元，园林经费40万元。
4.着力创建国家固边兴边富民行动示范区，努力做到固边兴边富民行动走在全国前列方面。统筹推进经济社会和边防建设，落实边民补助动态调整政策，加快推进抵边搬迁和边境村镇建设，支持军民融合发展。安排固边兴边资金5253.47万元。其中，边民补助资金4513.2万元，外事巡边员补助资金126万元，护边员补助资金305.08万元，边境管理大队业务及辅警“五险一金”资金142.5万元，武警中队业务经费15万元，武装部相关经费151.69万元。
三、推进2022年财政改革与管理工作
（一）深入统筹推进绩效预算、零基预算、预算管理一体化“2+1”财政管理改革和预算管理制度改革
统筹推进绩效预算、零基预算和预算管理一体化建设深度融合的“2+1”财政综合改革，用绩效的手段和零基预算的理念，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，打破基数概念和支出固化格局，推动预算绩效管理提质增效。强化源头管理，提升绩效目标质量。创新评价方式方法，加强绩效外部评价，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。加大绩效信息公开力度。加强零基预算理念运用，以项目库为基础改进预算编制，按照轻重缓急做实做细项目储备。实施项目全生命周期管理，做好项目前期谋划和储备，严格项目入库审核，完善项目预算分年度安排机制。加强对项目执行情况的分析和结果运用。清理退出到期和不符合条件的项目，严控新增项目。严禁出台溯及以前年度的增支政策。全面实施预算管理一体化，以预算管理一体化业务规范为引领，夯实项目库和业务管理“两个基础”，积极运用财政厅预算管理一体化系统，开展预算编制，办理支付业务，实现预算管理、上下级财政、政府和部门单位预算“三个贯通”。
（二）牢固树立过“紧日子”思想
严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区党委实施办法，强化预算执行动态监控，坚持政府过紧日子，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，节约资金全部用于保障和改善民生。
（三）严肃财经纪律
对财经纪律始终保持敬畏，一切按照制度和规矩办事，严格执行各项财经法规和管理制度，对国家和自治区制定的财税政策，不折不扣执行到位，坚决维护制度的严肃性。切实加强财政管理，规范收支行为，落实部门和单位预算管理主体责任，以可执行为目标编实预算，把既定要做的工作全部纳入年初预算，严禁无预算超预算列支，严控频繁多头追加预算，严禁违规建设楼堂馆所，严禁搞政绩工程、形象工程。对任何违反财经纪律的行为，真抓真管，发现问题线索及时向纪委报告，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。
（四）积极主动接受各方监督
积极听取人大代表和人大有关方面的意见建议，主动接受人大依法行使预算审查监督职权。认真整改审计查出的问题，及时完善相关制度办法。实施审计查出问题与预算安排挂钩机制。打造“阳光财政”，扩大公开范围，细化预决算公开内容，把资金的总量、分配结果和使用单位等信息在网站上公开。
做好2022年财政工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻上级党委、政府的决策部署，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和建议，按照自治区第十次党代会描绘的宏伟蓝图，埋头苦干、攻坚克难、勇毅前行，扎实做好各项财政工作，不断促进米林县经济持续增长，为米林县迎接党的二十大胜利召开贡献磅礴力量！
各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在市财政局的大力支持下，在县人大依法监督和政协民主的监督下，深入贯彻落实中央、区、市、县经济工作会议的各项要求，以更加饱满的精神状态、更加昂扬的斗志，锐意进取、脚踏实地加油干、坚定信心、攻坚克难，充分发挥财政职能，全力保障经济社会平稳运行，不断促进我县经济持续增长，为我县“十四五”规划良好开局奠定坚实的经济基础。
谢谢大家！
