（北京市）关于西城区2021年预算执行情况和2022年预算的报告
关于北京市西城区2021年预算执行情况和2022年预算的报告
——2021 年 12 月 17 日在北京市西城区第十七届 人民代表大会第一次会议上
北京市西城区财政局局长 刘爱中
各位代表：
受西城区人民政府委托，现将西城区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告提请审议，并请区政协委员提出意见。
一、2021 年预算执行情况
2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之 年。在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下， 全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以首都发展为 统领，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策提质增效、 更可持续，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”、 “六保”工作，财政收支平稳运行，财政改革持续推进，为全区经 济社会高质量发展提供有力保障。
由于新增发行政府一般债券，以及市补助资金较年初预算有 所增加、动用预备费等情况，我区财政收支预算较年初预算发生 变化。根据《预算法》和《北京市西城区预算审查监督办法》规 定，我们按法定要求编制了预算调整方案，并已按程序报经区十 六届人大常委会第四十五次会议和第四十九次会议审议批准。此 外，北京市自 2021 年 1 月 1 日起，将城乡居民基本养老保险基 金管理层级提升为市级统筹管理。2021 年及以后年度区级不再 编制社会保险基金预决算。
（一）2021 年一般公共预算收支预计完成情况
一般公共预算收入预计完成 4242000 万元，同比增长 2.50%， 完成区十六届人大第八次会议批准的一般公共预算收入任务 4242000 万元的 100%。
在收入完成 4242000 万元的基础上，减去向市财政的上解支 出 1592624 万元，加上市体制返还及补助 433905 万元和“营改增” 过渡期财力补助 560604 万元、新增一般债券资金 160000 万元、 从国有资本经营预算调入资金 6770 万元，以及上年区级结余资 金 114929 万元，当年区级财力预计为 3925584 万元。加上当年 市专项转移支付收入 364992 万元以及上年市专项转移支付结转 收入 7239 万元，当年总财力预计为 4297815 万元。
一般公共预算支出预计完成 4175231 万元，同比下降 0.11%， 其中：区级支出预计完成 3803000 万元，完成区十六届人大常委 会第四十九次会议批准的一般公共预算支出调整任务 3852960万元的 98.70%。收支相抵后，年终结余预计 122584 万元。
2021 年，西城区一般公共预算实现收支平衡。
（二）2021 年政府性基金预算收支预计完成情况
政府性基金预算收入预计完成 40064 万元，同比增长 5.02 倍，完成区十六届人大第八次会议批准的政府性基金预算收入任 务 4692 万元的 8.54 倍。基金收入大幅增长和完成年初预算任务 较高的原因是，市级返还土地储备前期成本收入 38070 万元，为 2021 年一次性因素。
在收入预计完成 40064 万元的基础上，加上市级转移支付资 金 19195 万元，当年总财力预计为 59259 万元。
政府性基金预算支出预计完成 59209 万元，其中区级支出预 计完成 40064 万元，完成区十六届人大常委会第四十九次会议批 准的政府性基金预算支出调整任务 40064 万元的 100%，主要用 于土地使用权回收和征收项目。市专项转移支付资金支出 19145万元，主要用于福利彩票公益金支持的老年福利项目和体育彩票 公益金支持的冰雪体育项目。收支相抵后，年终结余预计 50 万 元，全部为市专项转移支付结余。
2021 年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。
（三）2021 年国有资本经营预算收支预计完成情况
国有资本经营预算收入预计完成 18133 万元，同比下降 26.42%，完成区十六届人大第八次会议批准的国有资本经营预算 收入任务 12398 万元的 146.26%。收入下降主要原因是受疫情影 响，企业利润普遍减少。
在收入预计完成 18133 万元的基础上，加上上年结余资金 10169 万元，以及市专项转移支付收入 2140 万元，减去调入一 般公共预算资金 6770 万元，当年总财力预计为 23672 万元。
国有资本经营预算支出预计完成 16585 万元，其中区级支出 预计完成 14445 万元，完成区十六届人大常委会第四十九次会议 批准的国有资本经营预算支出调整任务 14750 万元的 97.93%；市专项转移支付支出 2140 万元，用于央企退休人员社会化管理 服务工作。收支相抵后，年终结余预计 7087 万元。
2021 年，西城区国有资本经营预算实现收支平衡。
需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的， 在财政决算编制完成后，还会有所变化。
（四）落实区人大决议情况和 2021 年财政预算执行效果
2021 年以来，我区全面贯彻《预算法》、《北京市西城区预 算审查监督办法》，认真落实区十六届人大第八次会议有关决议 以及区人大财政经济委员会的审议意见，主动接受区人大代表监 督指导，积极听取审计部门意见建议，充分发挥财政政策作用， 着力强化税源建设，牢固树立过“紧日子”思想，优化财政支出结 构，保障重点领域支出，全面实施预算绩效管理，不断提高财政 管理水平。
1. 坚持稳中求进，提升税源建设水平
加强联动，夯实基础。充分发挥税源建设专班合力，一般公共预算收入在同期高基数上保持平稳增长。1 月和一季度均实现 开门红，上半年区级和地方级一般公共预算收入均实现“时间过 半、任务过半”，全年税收收入占区级一般公共预算收入的比重 达 95.50%，财政收入质量保持较高水平。加大税源培育力度， 全区新登记注册企业 3707 家，注册资本金 757.95 亿元，其中， 注册资本金亿元以上的企业 73 家，成功引进北京证券交易所有 限责任公司、中银投私募基金管理北京有限公司等一批优质企业 和衍生机构落户我区。
加强走访，精准服务。深入开展企业大走访工作，累计走访 企业 8315 户次，精准对接企业需求，跟踪问题解决，为企业干 事创业、投入首都经济社会发展创造更好条件。研究制定重点产 业支持政策,构建具有竞争力的产业政策体系，累计兑现产业政 策资金 188674 万元，助力企业稳定健康发展。
加强管理，规范发展。规范税收收入管理，严格落实各项减 税降费政策，做到依法征收。及时捕捉企业外迁动向，加强企业 迁移预警联动，成功挽留英大泰和人寿保险股份有限公司等 14 家企业。走访核查“在京经营、异地注册纳税”企业，积极引导优 质企业迁回我区。
2. 坚持有保有压，强化统筹保障能力
预算执行提质增效。加强重点项目调度，着力推动资金配置 与工作进展同步，圆满完成全年重要时点支出进度和存量资金消 化任务，重点保障“三保”支出。加强直达资金管理，着力构建覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的常态化管理机制，全年 累计支出直达资金 67571 万元。密切跟踪平房翻建工程、家庭养 老照护床位服务补贴等五个重点支出项目进展情况，全年支出进 度为 96.14%。切实压减一般性支出，确保 2021 年一般性支出占 一般公共预算支出的比重低于同期。
落实国家重大战略。投入 49919 万元，用于新冠疫苗接种、 大规模核酸检测、租用集中隔离医学观察点和购置防控物资、支 持区属医院和疾控中心核酸检测能力提升等，保证疫情防控资金 及时到位。投入 6413 万元，用于扶贫协作，助力喀喇沁旗、鄂 伦春自治旗、囊谦县三个协作帮扶地区全面推进乡村振兴，惠及 产业建设、人居环境改善、社会事业、人才培训、乡村振兴试点 规划等方面。投入 70725 万元，落实关于碳达峰、碳中和要求， 持续深化大气污染防治“一微克行动”，坚决打好蓝天保卫战；系 统推进水污染治理、水生态保护和水资源管理，开展南护城河白 纸坊段、前海、后海等重点水域污染治理与生态修复，持续改善 水生态环境；坚持腾退还绿，建设一批口袋公园、小微绿地，加 强城市主干道、重点街区绿色景观带建设。
持续保障改善民生。投入 1973802 万元，支持各类公共事业 发展。其中，投入 720452 万元，持续推进教育改革，全面落实 义务教育阶段“双减”工作要求，推进全区教育课后服务优化升 级。多措并举落实学位保障政策，新增德胜中学等 6 个校址，新 增义务教育学位 1.3 万个、学前教育学位 2000 个，积极支持三教寺幼儿园、椿树馆小学、第八中学等 20 余所学校的修缮扩建 项目；投入 370405 万元，提高应对突发重大公共卫生事件的能 力和水平，大力提升基础公共医疗服务水平，切实推进全区重大 公共卫生服务、基本公共卫生服务及妇幼惠民政策落地，完善区 属公立医院和社区卫生服务中心医疗设施；投入 882945 万元， 落实低收入保障、残疾补助、退役安置等各项社会保障政策。大 力支持老年服务机构运营，促进养老服务产业发展。落实就业政 策，加大对公益性岗位安置、职业培训补贴等工作的资金投入力 度。
服务保障首都功能。投入 892378 万元，开展房山长阳安置 房源建设、大栅栏观音寺片区和钟鼓楼地区申请式退租。持续推 进老旧小区综合整治、直管公房修缮，改善居民居住环境。加大 历史文化名城保护力度，落实中轴线申遗保护三年行动计划，大 力推进贤良祠、梅兰芳祖居、谦祥益大栅栏商业建筑等文物腾退 修缮工程。全力推进市政道路建设，加大交通综合治理力度。实 施架空线入地工程，大力开展金科新区核心区、钟鼓楼地区、平 安大街（西城段）、鼓西大街北区环境综合整治。开展自然灾害 综合风险普查，新增消防设施，强化安全生产监管，加强各类应 急保障，确保人民生命财产安全。保障垃圾分类、道路清扫保洁 等工作开展，提升区域环境品质。
3. 坚持开拓创新，深化财政领域改革
加强政府债务管理。2021 年，我区首次成功发行政府新增一般债券 16 亿元，用于疏解非首都功能收购长阳对接西城定向 安置房源项目。及时跟踪监控债券资金的拨付与使用情况，督导 项目实施单位在规定时间内将债券资金支出完毕，尽快形成实物 工作量，充分发挥债券资金使用效率。截至 2021 年底，我区政 府债务余额 16 亿元，全部为一般债务。
纵深推进预算绩效管理。加强顶层设计，制定西城区绩效目 标管理办法及操作规程，强化绩效目标前端控制作用。扩大事前 评估范围，对 58 个项目（政策）开展事前评估，对评估结果为“不 予支持”的项目，不安排预算，强化评价结果应用。完成垃圾分 类、大气污染防治等 36个项目和59个扶贫项目的绩效评价工作。 探索开展街道财政运行“成本节约”绩效监测评价，围绕行政运行、 城市运行、民生保障等领域成本控制情况进行综合评价。向区人 大常委会汇报全面实施预算绩效管理情况，强化人大监督、社会 第三方参与的多主体协同联动机制。
规范政府购买服务管理。在全区开展政府购买服务指导目录 修订工作，合理界定政府购买服务范围。审核压减三级目录服务 事项，整合政府辅助类事项，控制全区指导目录总规模。印发《进 一步明确政府购买服务工作负面事项的通知》，厘清政府依法履 职和政府购买服务的边界，明确购买主体、承接主体，购买内容 和购买要求，规范政府购买服务行为。
深化预算管理改革。制定《关于优化区街财政体制、深化预 算管理制度改革的工作方案》，选取街道预算管理改革进行先行先试，从加强房屋资源统筹、整合规范外聘人员等六个方面制定 工作任务，提高街道预算编制科学化、精细化水平。不断提升投 资评审质量和效率，完成评审项目 508 个，送审额 636309 万元， 审减率 4.69%。完善政府采购管理，形成政府采购业务全流程电 子化闭环管理，开展政府采购备选库、名录库、资格库等专项清 理工作，积极维护公平竞争环境。
盘活存量资金资产。推进在施政府投资项目资金、资产盘活 工作，按照“结算一批、终止一批、推进一批”的原则，盘活存量 资源，促进各项目单位科学管理，实现政府资产保值增值。建立 健全部门间闲置资产自主调剂机制，推进国有资产共用共享和调 剂使用，提高资产使用效率。
提升财政监督管理效能。创新财政监督检查和项目绩效评价 深度融合的方式，对直达资金开展监督评价工作，推动形成严把 财经纪律和保障高质量发展的财政监督新模式。加强监督评价自 评自查管理，从会计信息质量、新冠肺炎疫情防控、扶贫资金财 税政策落实、惠民资金（卡）专项治理、直达资金监督五个方面 压实预算单位主体责任。进一步扩大监督检查覆盖范围，将行政 事业单位、企业违法行为纳入检查范围。规范政府采购代理机构 执业行为，抽取 10 家代理机构的 14 个项目参加北京市代理机构 监督评价工作。
各位代表，2021 年，区政府及各组成部门在区人大的监督 指导下，全面落实各项工作部署，不断完善预算管理体系，调整优化财政支出结构，提高财政资金保障能力，圆满完成全年财政 工作任务。在取得一定成效的同时，我们清醒地看到，财政工作 仍面临压力，财政管理水平仍需进一步提高，主要表现在：一是 税源建设面临严峻挑战。当前外部经济环境错综复杂，全球新冠 肺炎疫情影响仍在持续，经济恢复基础尚不稳固。企业外迁、各 地产业竞争加剧等因素，也对我区税源建设提出了更高要求。二 是财政收支矛盾突出。财政收入增速放缓，但中轴线申遗保护、 支持城市有机更新、保障改善民生等重点领域资金需求巨大，财 政收支紧平衡态势更加凸显。三是绩效理念尚未牢固树立，成本 意识还要进一步加强，绩效结果应用还需进一步强化。针对上述 问题，我们将加强调研，统筹协调，继续采取有效措施，积极落 实到 2022 年各项工作中。
二、2022 年财政预算草案说明
（一）2022 年预算编制的指导思想及基本原则
根据财政部和北京市财政局编制 2022 年财政预算的有关要 求，结合全区实际情况，确定西城区 2022 年预算草案编制的指 导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作 总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局， 推动高质量发展，加大“六稳”、“六保”工作力度。严格落实过“紧 日子”要求，大力压减一般性支出，建立节约型财政保障机制。 强化“零基预算”理念，建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制，加大资金统筹力度，优化财政支出结构，集中财力保障全 区重点工作。进一步深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效 管理，着力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的现 代预算管理制度。
预算草案编制注重“三个强化”：一是强化统筹，聚焦重点。 切实加大各类资金统筹力度，强化政策集成和资金协同，集中财 力优先保障区委、区政府确定的重大政策、重要改革和重点项目 实施。二是强化节约，优化结构。坚决贯彻落实政府过“紧日子” 的要求，从严从紧安排各项支出，非刚性非重点支出要做到应压 尽压、可压尽压。加强重大支出政策和项目事前评估，推动全成 本预算绩效分析和成果运用，实现预算和绩效深度融合，大力削 减低效无效支出。三是强化约束，规范管理。加强巡视巡察、审 计等发现问题与预算安排挂钩机制，坚持立行立改与建立长效机 制同步推进。加大部门预算公开的广度和深度，提升预算管理的 科学化、精细化水平。
（二）2022 年收支预算的总体安排
1.一般公共预算安排情况
（1）收入预算安排情况
随着“两区”“三平台”建设深入推进，首都经济运行持续稳中 向好，金融业等重点行业稳定发展，为财政增收奠定基础。但受 疫情散发、成本上升带来企业经营压力增大、各地区产业竞争加 剧等因素影响，财政收入形势仍复杂严峻。综合考虑以上因素，2022 年全区一般公共预算收入预期完成 4412000 万元，同比增 长 4%。
（2）支出预算安排情况
在收入预期完成 4412000 万元的基础上，减去向市财政的上 解支出 1667395 万元，加上市体制返还及补助 292342 万元和“营 改增”过渡期财力补助 560604 万元，加上从国有资本经营预算调 入资金 6865 万元，以及上年区级结余资金 122584 万元，2022 年区级财力为 3727000 万元。加上提前下达市专项转移支付 44598 万元，2022 年一般公共预算总财力 3771598 万元。
2022 年一般公共预算支出安排 3771598 万元，其中区级支 出 3727000 万元，同比下降 2%。收支相抵后，年终无结余。
2022 年，西城区一般公共预算实现收支平衡。
2022 年部门预算中，全区党政机关、事业单位的“三公经费” 财政拨款支出预算安排 5827 万元，同比下降 0.22%。其中：因公出国（境）费用 400 万元，与上年持平；公务接待费 277 万元， 同比下降 4.15%；公务用车购置及运行维护费 5150 万元，同比 下降 0.02%。其中：公务用车购置 1289 万元，同比下降 1.98%； 公务用车运行维护费 3861 万元，同比增长 0.65%。
2022 年部门预算中，安排政府采购资金 164202 万元，占区 级预算支出的 4.41%,涉及项目 1556 个。
2022 年部门预算中，安排政府购买服务资金 91635 万元， 占区级预算支出的 2.46%,涉及项目 730 个。
2.政府性基金预算安排情况
（1）收入预算安排情况
2022 年政府性基金预算收入预期完成 365655 万元，同比增 长 8.13 倍，全部为国有土地使用权出让收入。增长较高主要是 上市土地前期成本返还。
（2）支出预算安排情况
在收入预期完成 365655 万元的基础上，加上提前下达专项 转移支付收入14862万元，以及上年专项转移支付结余 50万元， 2022 年政府性基金预算总财力 380567 万元。
2022 年政府性基金预算支出安排 380567 万元，其中区级支 出 365655 万元，同比增长 812.68%。收支相抵后，年终无结余。
2022 年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。
3.国有资本经营预算安排情况
（1）收入预算安排情况
2022 年国有资本经营预算收入预期完成 15796 万元，同比 下降 12.89%，全部为利润收入。收入下降主要是受疫情影响， 企业利润普遍下降。
（2）支出预算安排情况
在收入预期完成 15796 万元的基础上，加上上年结余资金 7087 万元，减去调入一般公共预算资金 6865 万元，2022 年国有 资本经营预算总财力 16018 万元。
2022 年国有资本经营预算支出安排 14171 万元，同比下降 14.56%。具体是：国有企业改革成本支出 583 万元，用于解决国 有企业历史遗留问题；国有经济结构调整支出 13588 万元，用于 国有企业转型升级，增强市场竞争力。收支相抵后，年终结余 1847 万元。
2022 年，西城区国有资本经营预算实现收支平衡。
（三）2022 年财政预算主要支出方向
根据宏观经济社会发展中长期趋势变化，结合全区 2022 年 经济社会发展预期指标和重点任务情况，以及各领域支出需求， 2022 年预算编制进一步优化支出结构，硬化预算约束，为全区 经济社会发展和重点事业推进提供有力保障。
1.坚持人民至上，提升公共服务水平
安排资金 696333 万元，促进教育高质量发展。持续推进教 育改革，深入实施义务教育阶段‘双减’工作政策，大力推进校 内课后服务提质增效。全力做好国家级‘双新’示范区建设，巩 固“教育高原”优势。优化资源布局，多渠道挖潜学前学位，不断 提高学前教育普惠率。保障义务教育学位供给，支持 30 余所学 校改扩建工程。加强高素质专业化教师队伍建设，全面提升学生 综合素养。
安排资金 683256 万元，保障和改善民生。实施新一轮就业促进政策，落实低保、残疾人、退役安置等各项社保政策，织密 扎牢社会保障网。抓好养老服务民心工程，持续推进养老床位建 设和居家适老化改造，提升养老服务质量。加强社区工作者队伍 建设，提升社区治理水平。
安排资金 323074 万元，深化医药卫生体制改革。继续落实 首都公共卫生应急管理体系三年行动计划，落实基本公共卫生服 务政策保障，提升居民基本健康保障水平。完善公共卫生管理体 系和医疗卫生服务体系建设，深化公共卫生应急体系建设，提升 应对突发公共卫生事件能力。支持公立医院人才培养和特色学科 建设，提升中医药及基层服务能力。改善提升区属医疗机构诊疗 环境。落实基本医疗保险、医疗救助等各项保障政策。
安排资金 52253 万元，推进文化体育事业发展。深化公共文 化服务体系示范区创建，优化基层公共文化设施布局。深化“书 香西城”建设，举办系列文化品牌活动，开展北京冬奥会、冬残 奥会城市文化活动。优化体育设施布局，开展体育场馆升级改造， 支持举办群众体育赛事活动。
2.服务保障首都功能，提升城市品质
安排资金 527422 万元，严格落实核心区控规。有序推进重 点区域申请式退租，推进新兴盛危改项目，加快定向安置房源建 设。实施老旧小区综合整治和平房区更新修缮，着力改善居住条 件，提升居民生活舒适度和便利度。推进“城市大脑”建设，提 升城市精细化治理水平。
安排资金 150126 万元，推动老城保护与复兴。全力推进中 轴线申遗保护工程，积极推动中轴线遗产区保护、整治和综合提 升。推动区域内重点历史文化街区保护更新，推进文物腾退、保 护性修缮、展示利用和历史景观再现。
安排资金 95627 万元，完善市政基础设施建设。实施城市道 路建设、大中修及养护工程，持续开展什刹海景区、西单商圈等 周边交通秩序整治，开展交通微循环治理，改善交通拥堵。优化 慢行系统交通环境，加强停车综合治理。继续实施架空线入地工 程、老旧隐患管线整治，提升市政基础设施安全性。
3. 推动高质量发展，提升产业竞争力
安排资金 85000 万元，完善高精尖经济结构。进一步优化区 域经济社会发展环境，提高服务企业精准度，持续推进产业转型 升级，激发市场主体活力和社会创造力。加快培育数字产业优势 企业，推动数字技术与金融、文化等领域融合发展。
安排资金 71766 万元，服务保障国家金融管理中心建设。厚 植服务优势，充分发挥“金服十条”、“金开十条”政策效应，支持 金融企业稳定发展并做大做强。推动金融业扩大开放，进一步优 化金融产业布局，营造和培育完备健全的金融生态。服务北京证 券交易所发展，打造服务创新性中小企业主阵地。高水平承办 2022 年金融街论坛年会及系列活动，办好金融街建设 30 周年活 动。
安排资金 34597 万元，高质量推进国家级“金科新区”建设。支持金融科技企业提升自主创新能力，引导和促进研发服务、设 计创意、金融科技等特色产业集聚发展，努力建设具有全球影响 力的金融科技中心。
4.改善生态环境，提升城市宜居水平
安排资金 172035 万元，提升重点区域环境品质。保障环卫 作业、绿化养护等工作开展。实施道路林荫三年行动计划，推进 屋顶绿化和小微绿地建设，增加城市绿化面积。推进体育公园、 全龄友好型公园建设。开展西长安街及其延长线、平安大街、什 刹海环湖绿道、正阳门箭楼南望永定门景观视廊、西单至积水潭 桥传统特色街区等环境景观提升工程，提升城市形象与品质。
安排资金 73699 万元，持续改善环境质量。以治理空气质量 为抓手，聚焦生产生活、施工扬尘等领域，协同控制大气污染物 含量。持续开展节能改造，降低碳排放。坚持河长制工作，加大 水环境生态修复和治理力度，持续优化什刹海等水域环境。深化 垃圾分类治理，持续从源头上促进垃圾减量，完善垃圾收集设施 网络和运输体系。
三、开拓进取，奋发有为，确保完成 2022 年预算任务
2022 年是我国实施“十四五”规划的关键之年，是转变发展方 式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，我们将认真贯彻落 实中央经济工作会议精神，着力强化‘一个统领’、构建‘三个 体系’，即：以首都功能核心区建设为统领，构建坚实稳固的税 源建设体系、优质高效的财政保障体系和科学规范的财政管理体系。
（一）在“优”字上下功夫，增强财政收入增长后劲
一是优化税源管理。充分发挥税源建设专班作用，形成全区 “一盘棋”抓税源建设的长效机制，提升税源建设工作水平，确保 财政收入平稳健康运行。加强宏观经济形势和行业发展趋势研究， 构建更加完善的监测体系，关注重点企业税收贡献变化和迁入企 业成长贡献，夯实财政持续增收基础。加强重点税种税收征管， 严格规范非税收入征收管理，切实提高收入质量。
二是优化产业结构。围绕创新发展需求和产业空间布局，充 分发挥产业政策的引导作用和财政资金的撬动作用，激发金融科 技发展活力，吸引优质金融科技企业和专业机构落地，扩大金融 科技生态辐射效应。巩固金融业发展优势，借助“两区”“三平台” 建设和北京证券交易所落地我区的有利契机，密切关注大型金融 机构及衍生企业动态,支持中小企业做大做强。持续完善资产管 理、数字经济等产业生态，推进国际消费中心城市示范区建设， 培育新的经济增长点。
三是优化营商环境。巩固深化减税降费成效，切实减轻企业 负担，激发市场主体活力，增强内生动力。深入开展企业大走访， 用心用情做好服务。打好政策“组合拳”，充分发挥“金服十条”、 “金科十条”、“金开十条”、“科创十条”等政策集成放大作用，形 成更加具有竞争力的产业政策体系。
（二）在“保”字上下功夫，提升服务保障能力
一是聚焦重点保障领域。切实做好大事要事财力保障，集中 力量保障国家、市区部署的重大任务，坚持保基本民生、保工资、 保运转在财政支出安排中的优先顺序，建立健全动态监测机制， 全面动态反映“三保”预算安排和执行情况，有力保障基本公共服 务、城市精细化治理、中轴线申遗保护等重点领域支出。
二是拓宽资金保障渠道。切实加大一般公共预算、政府性基 金预算、国有资本经营预算、债券资金、存量资金等各类资金统 筹力度，切实发挥资金合力。发挥政府投资引导基金带动作用， 引入社会资本参与城市更新、老旧小区改造等领域。继续扎实推 进在施政府投资项目资金资产盘活工作。
三是硬化预算执行约束。将过“紧日子”作为预算管理长期坚 持的基本原则，着力压减非急需、非刚性支出，确保“该减的减 到位，该压的压到底”，鼓励各部门通过压减成本等举措节约财 政资金。严格执行人大审查批准的预算，从严控制预算调整和新 增事项。
（三）在“精”字上下功夫，深化财政重点改革
一是全面实施预算绩效管理。修订事中绩效运行监控和项目 支出绩效评价管理办法，进一步完善绩效评价制度体系。深化绩 效目标管理，进一步加强对延续性项目、政策的评估，扩大评估 覆盖面。加强事中监控，对预算执行中发现的问题和风险进行研 判，督促预算部门改进管理，确保预算资金安全有效。持续开展 跨部门同类项目的成本效益分析，强化各部门成本绩效管理责任。加强结果应用，研究建立绩效评价结果与项目决策、资金安排相 挂钩的约束机制。
二是有效防范化解风险。完善政府债务管理机制，确保债务 规模与我区经济发展水平、财力状况相适应，做好新增债券资金 需求申报、债券发行、资金拨付、还本付息等全周期管理。落实 各项政府债务管理政策，优化存量债务化解计划，提高政府债务 规范性管理水平，积极有效防范和化解财政金融风险。
三是提升财政管理水平。落实预算管理一体化要求，以预算 编制和执行为核心，将收入管理、绩效管理、采购管理等业务全 部纳入一体化系统中，各模块间数据实现共享。持续推进政府购 买服务改革,完善指导性目录动态管理，规范政府购买服务预算 管理。稳步推进国有资产公物仓制度，在资产系统中增加公物仓 模块，单位涉及新增资产配置的，优先调剂使用符合条件的公物 仓资产，真正实现节约资源。
各位代表，2022 年是新一届区政府工作的开局之年，是“十 四五”规划实施的关键之年，我们将在区委的坚强领导下，在区 人大的监督支持下，积极发挥财政职能作用，坚定信心，实干笃 行，持之以恒抓好工作落实，以优异成绩迎接党的二十大胜利召 开！
