（北京市）海淀区西北旺镇2021年财政预算执行情况和2022年预算草案的报告
西北旺镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告
一、2021年全镇预算执行情况
2021年，我镇财政工作在镇党委、镇政府和区财政局的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行镇人民代表大会通过的各项决议。严格依法理财,强化预算管理,调整支出结构，努力做到增收节支，合理安排财政资金，使资金发挥最大效益，圆满完成了全镇财政收支任务，有力保障了全镇经济的健康有序发展。
（一）财政收支预算执行基本情况
1.2021年财政预算收入完成91426万元，比上年同期98208万元减少6782万元，减少7%。其中：体制财力补助35713万元，比上年同期减少4087万元，减少11%。
2.2021年财政总支出82801万元，比上年同期95439万元，减少12638万元，减少14%。
3.2021年财政资金结余8625万元。其中：基本经费结余113万元，项目资金结余8512万元。
（二）2021年支出预算执行具体情况
1.教育支出1148万元。投入1120万元用于支持和鼓励屯佃、冷泉幼儿园建设与发展；落实资金25万元用于非京籍入学及对地区中小学和幼儿园教职员工进行慰问等；用于工作人员技能及政策培训3万元，通过培训提高基层干部、办事人员的整体素质。
2.文化旅游体育与传媒支出981万元。主要用于提升文化体育基础设施建设，巩固创建全国公共文化服务体系示范区建设成果；开展文物及非物质文化遗产保护工作；满足疫情防控基础上，开展线上、线下相结合的文体活动，举办五月鲜花、农民艺术节、乡村大舞台等各类积极向上的文化活动，丰富了地区群众文化生活，推动了地区文化体育事业健康发展。
3.社会保障和就业支出4634万元。其中：投入399万元用于落实退役人员安置、死亡抚恤、伤残抚恤及义务兵优待等；投入293万元用于落实公益性就业岗位补贴及就业优惠政策等；投入332万元用于支持鼓励残疾人就业，残疾人生活补助及康复等事业发展；投入772万元用于优抚、低保、征地超转人员、失业和社区管理的企业退休自采暖补贴、征地超转人员管理、安置农村劳动力经费及为老年人提供优质服务等社会工作；投入2838万元用于社会建设、政策性农转居人员生活补贴、特殊群体灵活就业社会保险补助、大学生村官选调生及乡村振兴协理员相关经费等。
4.卫生健康支出1179万元。投入98万元用于计划生育宣传、流动人口管理工作等；投入31万元用于辖区内食品药品安全检测及宣传等；投入145万元用于老龄卫生健康、乡村医生补助、精神病人免费服药及严重精神障碍患者监护人看护管理补贴；投入540万元用于医疗保险经费、独生子女费等；投入284万元用于公共卫生及病媒生物防治，有效地改善了地区环境卫生；安排81万元用于疫情防控及疫苗接种点保障等工作。
5.节能环保支出109万元。投入41万元用于无煤化公益设施改造；投入68万元用于一般制造业调整退出奖励。
6.城乡社区事务支出26795万元。投入4900万元用于唐家岭村铁盟物流储运有限责任公司及屈全兴腾退；投入2093万元用于提高地区环境秩序水平，维护地方稳定，实现视频监控系统全方位覆盖；投入7166万元用于垃圾分类、移动厕所保洁管护、农村基础设施养护等，提升农村环境管理水平，为全镇经济和社会各项事业发展创造了良好的环境；投入4960万元用于社会面防控工作、拆除违法建设、人居环境整治、重大活动环境保障等相关支出；投入7676万元作为社区办公经费、服务群众经费、党员教育经费、社区公益金、预备费及临时性工作经费等其他城乡社区事务支出。
7.农林水事务支出38185万元。其中：农业支出28441万元，主要用于整建制农转非资金统筹计划的执行、大牛坊公园建设、大棚房奖励资金、菜田补贴、农田生态补贴、美丽乡村建设、农村人居环境整治、农村党建工作、农村公益事业、动植物病虫害防治、农产品质量安全及其他农业支出。林业支出4625万元，主要用于森林培育、林业防灾减灾及生态林补偿机制。水利支出1486万元，主要用于安全供水、防汛减灾、河道清淤清障及水生植物种植等方面，确保辖区安全度汛，守护群众生命安全。农村综合改革1867万元，主要用于村委会基本运行经费及村干部离任生活补贴。其他农林水支出1766万元，用于五一渠补水管线配套项目，提升河道生态环境及景观绿化建设。
8.公共安全及国防支出501万元。主要用于保障民兵预备役、国防宣传教育支出、支持国防建设及流动人口管理。妥善处置突发公共事件，增强应急处理能力。保障司法调解、普法宣传，为村居提供法律援助，传播法律知识，促进社会和谐。
9.一般公共服务支出8296万元。主要用于保障党政机关正常履职、人大代表参政议政，完善食品安全监控体系，维护社会稳定，提升政府公共管理和公共服务能力。完成各类专项普查，镇级企业、集体经济组织和村级企业的收支、离任及专项审计。加强劳动监察力度，引导企事业单位依法规范用工行为。保障工会、团委、新闻等各项经费支出。
10.商业服务业等支出369万元。用于生活性服务业品质提升。
11.援助其他地区支出120万元。主要用于我镇对口协作及对口帮扶的俄体镇及科尔沁镇的扶贫工作。
12.灾害防治及应急管理支出424万元。主要用于小型消防站建设、运行维护、救灾物资管理及安全生产员工资。
13.资源勘探工业信息等支出8万元。用于支持中小微企业贷款贴息。
14.国有资本经营预算支出2万元。用于国有企业退休人员社会化管理补助。
15.其他支出50万元。用于2021年体育特色乡镇建设。
（三）关于“三公”经费执行情况
2021年预算安排“三公”经费40万元，实际支出38万元，较预算减少了5%。其中：因公出国（境）支出0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出38万元。
各位代表，2021年全镇重点项目支出得到有力保障，预算执行情况良好，各项工作取得了新进展，但同时，我们深知财政工作仍面临着诸多挑战：一是受疫情影响财政收入稳增长面临较大压力。全镇的环境综合整治、垃圾分类、接诉即办及疫情防控等各项重点工作均需要大量资金投入，而财政资金压力较大，难以充分满足各项支出的快速增长。二是财政考核的标准越来越严格，区财政局对财政预算编制的精准度、预算执行率、政府采购执行中是否合法合规、财政监督检查、国有资产管理及预算绩效管理等工作明确了具体考核指标，对财政工作精细化提出了更高的要求。三是财政资金管理水平进一步提高，严格杜绝资金浪费，加快资金执行进度，使财政资金作用最大化。
针对上述问题，恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。
二、2022年财政收支预算草案
2022年财政收支预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深化落实“两新两高”区域发展战略，在疫情防控常态化前提下，推动积极的财政政策更加积极有为，强化公共财政属性，努力增强财政综合实力，全面深化各项财政管理体制改革。确保我镇重点项目支出需要，进一步改善民生，不断提高民生保障和公共服务供给水平，加强地区环境建设，增强人民群众获得感，促进社会和谐稳定。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低行政运行成本；强化预算管理，硬化预算约束，切实提高绩效管理和监督水平，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进全镇经济及各项事业持续健康发展。
根据《预算法》和《预算监督管理条例》的规定，下面重点报告2022年财政预算草案编制情况。
（一）财政预算收入情况
2022年我镇收入预算指标为40978万元，比上年同期35713万元，增加5265万元，增加15%。
（二）财政预算支出安排40978万元
1.教育支出80万元。安排43万元用于开展科普活动、教师节校园慰问、非京籍审核、社区教育工作等；安排37万元用于工作人员教育培训及文化体育活动培训，针对西北旺镇足球、柔道等体育协会、百旺艺术团、百旺合唱团培训班及各村（居）等基层文艺骨干开展文体培训，提高其文化健康素质和综合艺术水平。
2.科学技术支出996万元。安排用于西北旺镇视频监控、视频联网、智慧平安小区建设、监控系统运维及办公区网络运维等方面支出。
3.文化体育与传媒支出1002万元。安排用于创建第三批国家公共文化服务体系示范区，对镇域内公共文化设施网络建设、公共文化服务供给等方面进行新建、改造。开展 “第三十二届农民艺术节”、“五月的鲜花”、“七一”文艺演出、“全民健身文化体育节”等大型文化体育活动，丰富群众业余文化生活。
4.社会保障和就业支出5048万元。安排用于保障行政事业单位离退休人员支出、行政事业单位养老保险及职业年金支出、残疾人事业支出、公益性岗位人员就业补贴及其他社会保障就业支出等；
5.卫生健康支出2043万元。安排用于创卫宣传、病媒生物综合防治、环境及卫生整治、老龄卫生健康事务、计划生育事务、卫生健康宣传等。
6.城乡社区事务支出14526万元。安排用于农村基础设施养护、生活垃圾管理、垃圾分类、环境卫生及镇域自管道路作业、冷泉、韩家川、屯佃、永丰屯、亮甲店村道路保洁公司化运营补助等支出，为辖区内居民提供干净整洁的居住环境。加强地区综合整治、环境建设，做好疫情防控、人口调控等重点工作，加强重点交通路段安全疏堵工作，加强流动人口和出租房屋有序管理，加强社会治安、社会秩序、综合防控工作，确保辖区内社会治安稳定、百姓出行更加安逸顺畅。
7.农林水事务支出4622万元。其中：安排农业农村支出2206万元，主要用于村委会基本运行经费、统计监测与农村数据管理、病虫害控制、农产品质量安全、农业改革发展建设等；安排林业和草原支出686万元，主要用于应急抢险大队基础设施维护、无人机巡护、防火路维护、森林防火等防灾减灾费用；安排水利支出1237万元，主要用于河道养护、防汛应急抢险、防汛物资储备、防汛清淤、安全供水、水法宣传等；安排巩固脱贫衔接乡村振兴支出120万元，主要用于我镇对口协作及对口帮扶的俄体镇及科尔沁镇的扶贫工作；安排农村综合改革费用373万元，主要用于对村委会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助。
8.公共安全及国防支出2360万元。重点支持国防动员和后备力量建设。开展法律援助服务，加强普法宣传，为有需要的群众提供法律援助。
9.灾害防治及应急管理支出1409万元。主要用于落实安全生产主体责任，强化安全生产监管职责，有效预防和避免安全生产事故的发生。针对安全生产宣传、检查、安全员队伍建设等方面加大资金投入。
10.商业服务业等支出100万元。安排用于提升西北旺镇生活性服务业品质。
11.一般公共服务支出8792万元。安排用于保障人大及政府机关、事业单位及基层组织等正常运转，依法履职。其中2022年安排三公经费40万元，其中：（1）出国出境未安排预算；（2）公务接待未安排预算；（3）公务用车运行维护费安排40万元。
