（北京市）大兴区亦庄镇2022年预算执行及2023年预算草案的报告
关于大兴区亦庄镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
各位代表：
受亦庄镇人民政府委托，向大会提交2022年亦庄镇财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告，请予审议。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，我镇财政以保工资、保运转、保民生为重点，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻执行镇党委政府确定的各项决策部署，加大积极财政政策工作力度，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，保障重点项目支出，规范财政资金管理，有力保障镇域内经济和各项事业平稳高质量发展。
（一）镇级预算执行情况
1.镇级财政收入
截至2022年12月，累计完成镇级财政收入1.19亿元，其中，大兴区0.04亿元，开发区1.15亿元。
2.镇级财力情况
2022年镇级财力为48,795万元，其中：镇级财政收入420万元，一般性转移支付资金38,802万元（含非税返还资金），专项转移支付资金5,785万元，预计政府性基金预算收入3,139万元，上年结余资金649万元。
3.镇级财政支出情况
依据现行区镇两级财政管理体制，2022年安排支出48,354万元，其中，财政支出36,162万元，上解支出12,192万元，结余441万元。
4.收支结余
2022年财力与支出相抵，实现收支平衡。
（二）2022年主要工作
财政部门坚决落实财政政策，充分发挥职能作用，稳妥推进财政预算工作，持续增强财政在构建新发展格局中的引导带动作用，有力保障全镇区域经济和社会各项事业的平稳发展。
1.稳故拓新，扎实推进财源建设
一是持续完善税务、工商等部门间协调联动机制，加大重点企业扶持力度，做强重点项目，稳固税源存量，做好外迁企业挽留，对重点企业开展税源动态监测和走访服务工作，推动惠企政策稳步落实，避免税源减量。二是不断优化招商政策，积极做好项目与企业的对接工作，理清招商资源，以资源换项目，以政策引企业，全力推动招商引资提质增效，确保企业“愿意来”“留得住”“活得好”，做大税源增量。三是全面深化农村产权制度改革工作，2022年在做好疫情防控的同时共计落实了5个村的产权制度改革，为重点项目实施夯实了基础，有效盘活税源存量。
2.多点发力，全面保障基础民生
一是全力保障疫情防控资金落实到位。在坚持“动态清零”的工作方针指引下，投入资金5,506万元，用于组织居民核酸检测、集中隔离点运行及防疫物资采购等工作，确保疫情防控科学高效有序进行，为打赢疫情防控攻坚战奠定了坚实基础。二是着力健全多层次社会保障体系，厚植民生福祉。投入资金5,598万元，用于劳动力就业安置，有效维护了地区的稳定；投入资金1,232万元，用于居民养老、困难群众和特殊群体的帮扶、一线员工节日慰问等多个方面，有效提升了人民生活品质。三是大力加强对教育、医疗卫生事业的投入。投入资金1,646万元，用于教育教学环境改善和医疗卫生服务优化，推动全镇教育资源全面、优质、均衡发展，推进公共卫生服务水平迈上新台阶。四是聚力精准扶贫。统筹资金180万元，用于支援内蒙古察右前旗6个贫困地区，支持贫困地区产业发展。
3.创新赋能，不断优化城市治理
一是创新服务管理体制机制，提高社会综合治理能力。安排资金2,918万元，用于社区居委会运行经费，多维度开展社区公益事业活动；安排资金1,133万元，用于热力公司补助，保障居民冬季供暖；投入资金622万元，用于支持社区开展党组织建设工作和基层党员活动。二是创新人居环境治理方式方法，完善社会公共服务设施智能化建设。安排资金4,408万元，有序推进镇域内道路保洁、环境绿化、大气治理、生态养护、综合整治及治安维稳等各项工作；安排资金1,606万元，用于老旧小区改造、城市景观提升、智慧平安建设、道路改造、监控设备安装等多个项目。三是创新城市治理手段措施，增亮城市文明底色。安排资金275万元，用于开展“最差楼门”、“社会明星”、“最美家庭”、“文明楼门”等评选，开展“亦学堂”精品文化课程，举办“亦”起来过节主题活动，丰富群众精神生活。
4.精准施策，加力发挥财政作用
一是细化基础工作，提高预算编制水平，严格遵循“零基预算”原则，建立健全动态监控调整机制，及时对一次性、执行期限到期以及其他已停止的项目预算进行动态调整，不断提升预算编制的科学性与精准性。二是纵深推进预算执行精细化管理，深化预算硬性约束，将绩效管理与预算编制执行相结合，激活财政资金使用效能。三是加强财政内部控制管理，不断规范各项财政财务业务，严格监管政府债务，防范和化解债务风险，不断规范镇政府的各项经济活动。四是严格落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公经费”支出，坚持厉行节约办事业，从严从紧压减非刚性、非重点支出。五是坚持推进我镇预决算信息公开工作，加强我镇政府财务财政信息透明度。
各位代表，2022年我镇预算执行情况总体良好，财政收支实现平稳运行，保障了我镇各项重点工作的推进，圆满完成全年财政工作任务。但是在取得一定成效的同时，我们清醒地看到，财政工作依然面临着一些困难和问题：随着镇级机构运转、民生保障服务需求不断提升，刚性支出需求逐年增加，收支矛盾不断扩大，财政平衡压力持续增加，“紧平衡”状态凸显。针对上述问题，我们将进一步深化财政管理制度改革，开源节流，加强财源建设，严格落实政府过“紧日子”要求，提高预算管理及预算执行水平，充分发挥财政职能作用，强化财政保障能力。
二、2023年财政预算草案
2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。2023年财政工作任重道远，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕区委、区政府和镇党委的工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，做到有“保”有“压”，夯实“六稳”基础，守住“六保”底线，健全政府过“紧日子”长效机制，严格控制压减一般性支出，完善资金审批机制，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，扎实做好2023年资金支出工作，促进镇域经济持续健康发展。2023年镇级预算情况如下：
（一）2023年财政预算情况
1.财力情况
2023年镇级财力预计为43,000万元。
2.预算支出
依据现行区镇两级财政管理体制，2023年预计安排支出43,000万元，其中，预计财政支出30,500万元，预计上解支出12,500万元。
3.收支结余
2023年财力与支出相抵，实现收支平衡。
（二）2023年重点工作
根据我镇社会经济发展和疫情常态化防控对财政工作的要求，2023年财政工作重点是：
1.强化财源建设,提升财政实力
一是做好企业服务，加强沟通对接，定期开展重点企业走访，按需提供最大限度政务服务，挖掘潜在税源增长点，继续加强与税务等部门协作，多部门形成合力，加强重点税源监测，做到应收尽收，避免税源流失。二是开展精准招商，紧抓“两区”协同发展契机，充分利用两区政策及地域优势，培育涵养可持续发展的优质税源，吸引有增长潜力的企业和项目在我镇落地。三是推动重点项目。继续推进重点项目建设，大力推进X8、X9地块剩余企业腾退工作，力争取得突破性进展，为城市更新建设提供更多落地空间，盘活现有资源。
2.优化支出结构，提升资金效益
加强预算资金管理，严格预算执行。调整优化支出结构，理顺保基本民生、保工资、保运转在财政支出安排中的优先顺序，确保“三保”支出不留硬缺口。严格规范“三公经费”支出，坚持把政府过“紧日子”作为预算资金安排的长期方针不动摇，压减非急需非刚性支出。加大非税收入与存量资金的统筹力度。强化资金绩效管理，提升预算资金科学化、精细化、规范化水平，提高财政资金使用效益。围绕“七有”“五性”，重点保障民生领域财政投入，切实维护群众切身利益，持续增强人民群众福祉。一是推动公共卫生服务建设，完善公共卫生服务体系，切实保障人民身心健康。二是优化社会多层次保障体系，强化养老、教育、就业等社会保障措施，落实各项社保对象补助资金，进一步加大对养老服务提升、教育环境改善、特殊群体关爱等方面的投入。三是加大城市治理投入。进一步加大城市生态环境保护投入，持续加强大气治理、绿化养护、水土保持等方面的投入力度，打造美丽亦庄。进一步加大城市综合治理投入，促进镇域内道路保洁、景观提升、治安维稳及活动组织等工作有序推进，丰富群众文化生活，建设和谐亦庄。
3.加强资金整合，提升管理效能
一是提高预算资金编制水平，持续推进预算支出进度管理，严格规范预算执行，强化支出责任和效率意识，不断提升预算资金全过程管理的科学性和精准性，二是加大专项资金管理力度，有效梳理项目资金，高效盘活存量资金，加强财政资金统筹规划。三是全面推进财政资金绩效管理，全力整合零散小项目，严格考量资金使用效益，聚焦成本管控，不断促进财政工作降本增效。四是严守内部控制制度底线，规范财务行为，完善监管机制，加强信息公开，保障制度执行，防范财务风险。五是强化财务人才队伍管理，加强人员培训，建设一支素质高、业务精、作风正、纪律严的专业队伍。
各位代表，2023年作为实施“十四五”规划承上启下的关键一年，镇重点项目建设及民生保障领域刚性支出需求仍然旺盛，资金需求与收入不匹配问题依然尖锐，财政稳增长形势依然严峻。财政保障和财务管理任务艰巨，使命光荣。在新征程上，在镇党委的正确领导下，在人大的依法监督下，踔厉奋发守初心，砥砺前行担使命，深入落实“六稳”“六保”政策，全面推进财政科学化精细化管理，跑出财政治理效能加速度，搫画镇域经济发展新画卷。
以上报告，请予审议。
