（北京市）怀柔区汤河口镇关于2022年预算执行及调整情况和2023年财政预算（草案）报告
北京市怀柔区汤河口镇关于2022年预算执行及调整情况和2023年财政预算（草案）报告
各位代表：
我受汤河口镇人民政府的委托，向大会报告关于2022年预算执行及调整情况和2023年财政预算（草案）报告，请予审议。
一、2022年财政预算调整情况
面对复杂多变的疫情，巨大的经济下行压力，我镇2022年财政工作任务艰巨而繁重，财政收支预算也有一定的变动。
1、财政收入预算任务由7000万元调整为6850万元。
根据我镇2022年全年工作安排，对部分预算指标进行了调整，调减财政收入150.00万元，调减部分如下：
非税收入调减150.00万元，调整后为450.00万元，其中：
行政单位国有资产出租、出借收入调减140.00万元，调整后为440.00万元；
其他利息收入调减12.00，万元，调整后为6.00万元；
其他一般罚没收入调增1.00万元，调整后为3.00万元；
其他收入调增1.00万元，调整后为1.00万元。
2、一般公共预算本级支出调整为9257.6567万元。
根据我镇全年一般公共预算本级支出的实际情况，将部分预算支出进行调剂，共调减一般公共预算本级支出150.00万元，调整部分如下：
（1）支持中小企业发展和管理支出调减752.629万元，调整后为1447.371万元；
（2）预备费支出调减200.00万元，调整后为0.00万元
（3）其他支出调增802.629万元，调整后为1745.2913万元。
二、2022年财政预算执行情况
在镇党委、镇政府的正确领导下，财政预算执行过程中，我们紧紧围绕收支中心工作，坚持统一部署，强化各项措施，使财政收入形势稳中向好，税源结构更为坚固，企业质量更为优化，财政组收实现了高质量发展。
（一）2022年财政收入完成情况：
我镇总收入22172.49万元，其中财政收入完成7005.34万元，补助收入14160.11万元，基金收入1007.04万元。
我镇全年财政收入预算任务5980.00万元，全年实现财政收入7005.34万元，达到财政收入预算任务的117.1%，超额完成预算任务，同比增长0.1%。其中：增值税完成5248.67万元，同比增长12.71%；个人所得税完成616.87万元，同比增长55.28%；企业所得税完成1293.06万元，同比增长4.27%；印花税完成83.41万元，同比下降22.51%；房产税完成6.89万元，同比增长26.03%；城镇土地使用税完成2.64万元，同比下降38.65%；非税收入完成31.7万元，同比下降94.57%； 22年新增增值税留抵退税扣除277.90万元。
（二）2022年财政支出完成情况：
我镇累计完成总支出18563.6万元，一般公共预算支出16218.77万元，政府性基金预算支出375.37万元，上解支出1969.46万元。
一般公共预算支出完成情况：一般公共服务支出完成5047.46万元；教育支出完成35.12万元；文化旅游体育与传媒支出完成207.87万元；社会保障和就业支出完成45.52万元；卫生健康支出完成21.01万元；节能环保支出完成1757.43万元；城乡社区支出完成293.78万元；农林水支出完成5899.41万元；资源勘探信息等支出完成1247.37万元；灾害防治及应急管理支出完成34.47万元；其他支出完成1629.33万元。
政府性基金预算支出完成情况：城乡社区支出完成375.37万元。
2022年我镇财政收支预算执行情况基本平稳，各项重点支出得到了有效保障，本年结转合计3576.26万元，安排预算稳定调节基金32.63万元，做到了收支平衡，圆满完成财政收支任务。
三、2023年财政预算（草案）情况
2023年我镇总收入预计11021.5765万元，其中：财政收入预算7000.00万元，各项补助收入、转移支付收入预算4021.5765万元；我镇总支出预计11021.5765万元，其中：一般公共预算本级支出预算9641.5765万元，上解支出预算1380.00万元。
本年预计实现财政收入7000.00万元，其中：增值税预计完成4500.00万元；企业所得税预计完成1500.00万元；个人所得税预计完成600.00万元；印花税预计完成40.00万元；房产税预计完成2.00万元；城镇土地使用税预计完成6.00万元；非税收入预计完成352.00万元。（含：行政单位国有资产出租、出借收入340.00万元；其他利息收入10.00万元；其他一般罚没收入1.00万元；其他收入1.00万元。）
一般公共预算本级支出预计完成9641.5765万元， 其中：一般公共服务支出4562.80万元；公共安全支出1.608万元；卫生健康支出1.68万元；节能环保支出16.4448万元；城乡社区支出217.12万元；农林水支出1464.3136万元；资源勘探信息等支出2500.00万元；灾害防治及应急管理支出36.4896万元；预备费支出200.00万元；其他支出641.1205万元。
2023年我镇一般公共预算安排“三公”经费总额56.00万元，其中：公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费（含：车辆保险、维修、油费等）55.00万元。
四、下一步财政工作
（一）夯实财源基础,保障财政平稳运行。
2023年我镇将持续积极培植税源，优化完善助企纾困政策，确保企业扶持政策落地，夯实税收增长基础，千方百计增加财政收入。同时要积极争取上级资金，增强镇级财力，加强与上级部门的密切联系，力求政策倾斜，多方筹措资金，增加镇级可支配收入。还应加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。
（二）兜牢“三保”底线，优化支出保障重点。
今年我镇将优化支出，紧扣“三保”需求，开源节流。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。做到依法依规、科学论证、合理安排、专款专用、厉行节约。扎实做好教育、文化、卫生、体育、养老、优抚等各项工作。聚力推动乡村振兴，不断改善城乡居住环境，营造宜居宜业汤河口福地。
各位代表，疫情的阴霾已经过去，2023年我镇将在区委区政府、镇委镇政府的领导下和人大的监督支持下，坚持底线思维，攻坚克难，真抓实干，全面推进财政各项工作，为本镇的经济社会高质量发展贡献力量！
以上报告请各位代表审议，谢谢大家！
