（北京市）怀柔区喇叭沟门满族乡关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
北京市怀柔区喇叭沟门满族乡关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
（2023年1月17日在喇叭沟门乡第五届人民代表大会第三次会议上）
各位代表：
受乡人民政府委托，现将喇叭沟门满族乡人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，提请本次会议审议,并请参加会议的各位领导、各位代表、各位同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，面对严峻复杂的财政经济形势，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡政府认真落实区委区政府工作要求，大力组织财政收入，优化财政资金结构，财政运行稳中有进，预算执行情况总体良好。
（一）预算执行情况
1.财政收入预算执行情况
2022年，我乡累计完成财政收入7963.4万元，完成年初预算的142%。其中：增值税完成4338万元；企业所得税完成2124.9万元；房产税完成84万元；个人所得税937.7万元；土地使用税完成4.7万元；印花税完成508.3万元；非税收入完成139.5万元；增值税留抵退税扣除173.7万元。
2.财政支出预算执行情况
2022年，我乡一般预算支出21680.2万元，具体情况如下：
一般公共服务支出4684.3万元；教育支出74.1万元；文化旅游体育与传媒支出148.8万元；社会保障和就业支出71.1万元；卫生健康支出13.8万元；节能环保支出1337万元；城乡社区支出445.1万元；农林水支出11057.8万元；资源勘探信息等支出3513.3万元；灾害防治及应急管理支出33万元；其他支出301.9
万元。
其中本级财力支出9684.8万元，具体情况如下：
一般公共服务支出3637.5万元；文化旅游体育与传媒支出22万元；卫生健康支出1万元；节能环保支出66万元；城乡社区支出167.3万元；农林水支出1943万元；资源勘探信息等支出3513.2万元；灾害防治及应急管理支出33万元；其他支出301.8万元。
3.政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成3775.3万元，政府性基金预算支出2368万元。
4. 预备费调整情况
按预算法相关要求，对年初安排的预备费135万元，调整至支持企业发展资金135万元。
（二）2022年财政工作情况
1.加强税源建设，狠抓财政收入增长
2022年，我乡面对复杂多变的经济环境，充分发挥财源建设专班作用，认真研究制定有效措施，深入挖掘增收潜力，通过全乡各部门共同努力，较好地完成组收工作，为我乡各项事业发展提供了财力保障。一是加大力度多渠道、多方式引进纳税企业，同时提升引进企业质量，目前引进科技、文化传媒、医疗器械等各类企业共2000余家。二是加强与市场监管、税务等有关部门的沟通与协作，为企业提供全方位优质、便捷的服务，促进企业的纳税积极性，增强企业发展的信心。三是管理好现有企业，及时掌握纳税大户的收入来源，加强重点税源税收跟踪分析，随时监控，做到税源不丢不漏不流失。
2.强化预算约束，确保政府各部门正常运转
重点做好总量平衡，加强财政收支管理。一是细化部门预算，不断优化支出结构，区分轻重缓急，统筹安排使用财政资金，努力实现全乡各项事业持续健康发展。二是加强预算管理和审批程序，严控新增支出项目，确保全年财政实现收支平衡。三是加强支出管理，严格控制“三公”经费支出，缩减非正常支出，有效减少了损失浪费。
3.提高服务意识，确保财政职能的履行
一是加强财政资金监管，按照区财政、审计等部门工作部署，开展各类财政资金自查工作。二是为更好发挥财政职能作用，深入学习《会计法》、《预算法》等法律法规及市、区新的财政政策等，不断提高财政依法行政，依法理财能力。三是进一步提高政治鉴别力，增强法制观念、纪律观念和廉政观念，树立全心全意为人民服务的公仆意识，从思想上增强拒腐防变的能力。
4. 增强工作透明度，积极推进预决算信息公开
加大对预决算及“三公”经费等信息公开力度，按照上级工作要求，重点公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生支出。进一步规范工作程序，增强工作透明度，自觉接受监督。
各位代表,2022年我乡财政收支预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。国家一系列减税降费政策的实施，惠及广大市场主体，但对我乡财政收入的影响也非常之大，财政收入和可用财力增长困难，而财政刚性支出增多，财力增长与支出需求矛盾日益突出。对此，我们将以问题为导向，进一步增强责任意识、创新意识，采取更加有效的措施，努力加以解决。
二、2023年财政预算（草案）
（一）2023年预算编制指导思想及编制原则
2023年我乡财政预算编制和财政工作的指导思想是：紧紧围绕乡党委战略规划，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，继续调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，积极组织财政收入，着力保障和改善民生；扎实推进财政各项改革，提高管理效率，切实加强预算执行管理，提升财政资金使用绩效。
依据上述指导思想，按照真实合法、保障重点、注重效益、厉行节约、综合统筹、规范透明的原则，编制我乡2023年财政预算。
（二）财政收入预算安排
2023年我乡财政收入预算完成7100万元。其中：增值税预算完成4250万元；企业所得税预算完成1900万元；个人所得税预算完成450万元；房产税预算完成45万元；印花税预算完成300万元；城镇土地使用税预算完成5万元；非税收入预算完成150万元。
（三）财政支出预算安排
2023年本级预算支出安排9517.1万元，具体安排如下：
一般公共服务支出预算安排4496万元；卫生健康预算安排1万元；节能环保支出预算安排17.3万元；城乡社区支出预算安排179.7万元；农林水支出预算安排1929.2万元；资源勘探工业信息等支出预算安排2500万元；灾害防治及应急管理支出预算安排31.9万元；其他支出预算安排212万元；预备费预算安排150万元。
按照上述预算安排，2023年要认真执行《预算法》和《怀柔区预算监督办法》等相关法律法规，严格控制超预算追加，切实维护预算的严肃性，确保全年收支平衡。
各位代表：
2023年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将认真贯彻本次会议精神，在乡党委的坚强领导下，主动接受乡人大合法监督，不忘初心，牢记使命，埋头苦干，奋力进取，为圆满完成全年各项任务，为我乡的各项事业发展而努力！
