（北京市）怀柔区琉璃庙镇人民政府关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
怀柔区琉璃庙镇人民政府关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
（2023年2月9日在琉璃庙镇第五届人民代表大会第五次会议上）
各位代表：
我受琉璃庙镇人民政府的委托，今天向大会做2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告，请审议：
2022年预算执行情况
2022年，镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、二十大及历次全会精神和怀柔区第六届人民代表大会精神，坚持以科学城为统领的“1+3”融合发展，积极落实镇政府第五届人民代表大会会议精神，坚持稳中求进，牢固树立新发展理念，努力克服镇财源基础薄弱、支出压力大、可用财力少等难题,不断优化营商环境,完善财政支持政策,加大招商引资力度,积极扶持培育财源,大力组织财政收入,全镇财政体制运转正常，财政收支预算执行情况良好。
一、财政收入方面，圆满完成收入任务
2022年全镇共计完成财政收入20581万元，其中收到上级补助收入14130万元，动用预算稳定调节基金82万元，税收总额完成24392万元，形成镇域地方财政收入6369万元[按现行财政体制计算]，完成年初任务数5940万元的107.2%，比去年同期的6275万元增加94万元，同比增长1.5%。其中：增值税完成3731万元；企业所得税完成1255万元；个人所得税完成312万元；印花税完成199万元；其他税种完成38万元；非税收入完成834万元。
二、财政支出方面，保障各项支出
2022年累计完成财政支出18883万元，其中一般公共预算支出18649万元，政府基金预算支出234万元。具体支出如下：
1、一般公共服务支出5610万元。主要用于镇政府人员经费和公用经费支出。
2、公共安全支出9万元。
3、文化旅游体育与传媒支出178万元。
4、社会保障和就业支出153万元。
5、卫生健康支出21万元。
6、城乡社区事务598万元，其中政府基金预算国有土地使用权出让相关支出119万元、城市基础设施配套费相关支出115万元。主要用于乡村公路大修及养护、公厕运行维护费、北部山区垃圾压缩站运行费和农村环境保洁员工资等项目的支出。
7、农林水事务支出8742万元。主要用于农村基础设施管护工程、农村地区各类协管员和生态林管护员工资等。
8、资源勘探电力信息事务支出1893万元。主要用于支持企业发展奖励。
9、灾害防治及应急管理支出23万元。
10、其他支出：15万元。
11、上解上级支出：1641万元。
2022年镇财政收入完成6369万元，为镇在各项财政支出上增添了信心、添加了保障，保证了财政总体目标的实现，增强了镇域经济实力，提高了广大农民的生活水平。根据年初制定的预算，结合资金的拨付要求，在镇财力有限的情况下，集中资金办大事，并且极其讲求经济效益和社会效益。
2022年镇财政保证了镇政府各项基础设施建设的投入，保证了广大干部职工工资和各村村委工资的及时足额发放，保证疫情防控工作的资金投入，加大了农业投入的力度，并确保了对农民的各项补贴及配套资金及时足额发放，从广大干部群众的切身利益出发，努力改善办公环境，加强疫情防治工作，时时刻刻以农民的利益为一切工作的出发点，积极筹措各项资金，帮助扶持各项有发展潜力的项目，增加广大农民的收入，提高农民的生活水平。
三、上下同心，齐心协力抓组收
2022年对于镇财政来说是异常艰苦的一年，在巨大的财政收入压力下，在疫情肆虐各企业长时间无法正常运转的形势下，在全区整体经济形势下行的情况下，镇财政秉持“内紧外松”的原则，支出上严格执行年初预算做好了“勒紧裤子过紧日子”的打算，对外招商上制定和实施了更加有吸引力的政策，使镇政府在今年的组收工作中取得了历史性的突破，实现了经济的正增长。主要有以下几项工作：
1、镇党委、政府领导高度重视，深入企业制定了一系列切实可行的奖励发展政策，亲自组织收入，充分调动一切积极因素，对我镇财政工作顺利进行起到了关键作用。
2、诚实守信，兑现及时。针对合作企业，制定了一系列优惠政策和措施，在实际工作中，努力积极做到所承诺的一切，对税源归属本镇的合作企业，积极同他们联系，保证企业奖励资金的及时兑现。
3、优化营商环境，利用好琉璃庙镇在科学城企业集中办公区的地理优势，对合作企业全程热情周到的服务，对注册、经营中遇到的一系列问题抽出专人负责，及时使众多企业尽快解决问题，真正做到服务热情，合作愉快，保证合作企业的健康协调发展。
4、严格依法管理，合理调整税收政策。根据新的财政管理体制的需要，结合我镇的实际特点，对所属企业及合作企业税收优惠政策进行合理调整，加大了对企业的扶持奖励，涌现了一批纳税数额大，纳税周期稳定的大户企业。其中：思睦瑞科集团纳税3640万元、嘉事唯众医疗器械公司纳税2593万元、中缆通达公司纳税1485万元、合生集团公司纳税864万元。这些纳税大户企业，是对镇一年财政工作的肯定。
各位代表，2022年我财政预算执行情况总体良好，但仍然面临较多困难和不足：
一是镇财源基础薄弱，新增稳定税源较少。2022年镇财政百万级别企业创纪录的达到了30家，但面对经济形势整体下行的压力，新增税源明显不足。
二是政策性增支因素多。随着镇政府各项事业发展和基础设施建设速度加快，政策性增支等刚性支出增长迅速，财政支出压力逐年增大，镇自有财力负担较重，2022年镇自有财力与区级专项资金支出比持续增加，财政收支矛盾较为突出。
三是政策性减税降费影响显现。因疫情影响，今年国家持续加大企业各项减税降费政策力度，大环境下刺激了经济的发展，但镇中小企业纳税额下降比例比较突出，受注册地址影响，又不能以量弥补，财政组收工作面临压力较大。
各位代表，虽然财政组收压力依然巨大，但有压力更要有动力，镇财政对完成新一年的充满信心，同时将会制定有力的措施，认真加以解决，争取使我镇财政收入再上新高！
2023年预算（草案）
2023年面临着全区经济形势下行的压力，为进一步促进镇乡经济健康有续的发展，支持企业技术创新，充分调动镇乡招商引资，发展经济，组织财政收入的积极性，近几年来，区财政不断加大对全区实体企业的奖励和镇级财政的支持力度。
2023年镇财政收入预计完成7000万元。区财政下拨财政体制补助489万元，事业发展补助210万元，专项转移支付资金1755万元，既得财力补助332万元，营改增补助160万元，体制上解：1400万元，社保上解500万元，以上八项作为我镇2023年的收支预算。需要向各位代表说明的是,2022年稳定调节基金212.02万元需调入2023年一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务预算科目进行安排，下述预算报告中不含此项。综合全镇财力，现将2023年镇财政预算（草案）安排如下：
一、财政收入方面
2023年镇财政收入预算安排7000万元。其中：增值税预算安排3591万元；企业所得税预算安排3000万元；印花税预算安排210万元；个人所得税预算安排160万元；房产税27万元；土地使用税2万元；非税收入安排10万元。
二、财政支出方面
2023年预算支出安排8046.51万元，比2022年支出预算的7949.29万元增加97.22万元。具体安排如下：
1、一般公共服务预算安排4102.05万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务预算安排4000.1万元主要用于政府机关在职职工工资、保险、公积金等；村干部基本待遇和保障；机关公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、公用经费、办公公用购置、禁毒经费等；人大会议预算安排7.76万元；村统计站人员经费9万元；村级劳动保障协管员工资预算安排80.19万元；流管员工资、保险、公积金预算安排5万元。
2、公共安全支出预算安排9万元，主要用于普法宣传和法律顾问。
3、文化旅游体育与传媒支出预算安排2万元，主要用于文化服务经费。
4、社会保障和就业支出预算安排201.75万元，主要用于农村残疾人专职员经费和公益性岗位安置人员经费。
5、城乡社区事务预算安排175.6万元，主要用于乡村公路养护补助和农村环境保洁员经费。
6、农林水支出预算安排1616.52万元，其中：农业支出安排105.72万元，主要用于村级动物防疫员经费、村邮员经费、村级助理会计人员基本待遇和基本保障资金；林业和草原支出安排830.68万元，主要用于森林生态效益补偿及林业防火减灾资金；水利支出安排52.25万元，主要用于水管员工资和应急救灾；其他农林水事务支出安排627.87万元，主要用于村级公益事业专项资金、全科农技员经费、经济薄弱村办公经费、农村税费改革和市级协管员下沉经费。
7、资源勘探信息等支出预算安排1800万元，主要用于企业奖励资金及招商引资经费。
8、灾害防治及应急管理安排22.87万元，主要用于安全生产专职安全员经费。
9、其他支出安排15.28万元，主要用于基层党组织活动经费。
10、总预备费预算安排100万元。
按照上述预算安排，2023年既要考虑到镇财政收入的合理性，又要保证各项事业发展所需求的资金，做到收支平衡。
各位代表，2023年镇财政工作面临着新的挑战，收入和支出任务艰巨而繁重，但我们将认真贯彻本次会议精神，在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，研究政策、调整思路、抓住机遇，为各项事业发展做出新的贡献，为圆满地完成2023年预算任务而努力奋斗。
谢谢大家！
北京市怀柔区琉璃庙镇人民政府
2023年2月9日
