（北京市）怀柔区北房镇关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
北京市怀柔区北房镇关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
2023年2月 22日在怀柔区北房镇第五届人民代表大会第四次会议上
北房镇党委委员、副镇长 孟德辉
各位代表：
我受镇政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。
一、2022年度财政预算执行情况
2022年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下,我镇强化财政管理，不断提高财政资金使用效益，财政预算执行情况良好。
（一）一般预算收支情况
1.一般预算总收入完成28510.85万元。
(1)地方财政收入完成18967.66万元，完成财政收入任务的102.86%，具体情况如下。
税收收入完成18723.54万元，占地方财政收入的98.71%。其中：增值税完成10889.51万元，企业所得税完成5773.09万元，其他税收完成2060.94万元；非税收入完成244.12万元，占地方财政收入的1.29%。
（2）上级补助收入8743.19万元，其中：体制补助958万元，一般转移支付补助73万元，专项转移支付补助1270.08万元，专项补助5991.03万元，营改增财力补助409.00万元，既得财力补22.08万元，结算补助20万元。
（3）动用预算稳定调节基金800万元。
2.一般预算总支出27688.41万元。
（1）一般预算支出20069.29万元，圆满完成了区财政下达的支出任务。
一般预算支出的具体支出如下：一般公共服务支出11674.27万元，主要用于政府人员公用经费、农村干部基本待遇和基本保障经费、城乡基层服务群众经费等;文化旅游体育与传媒支出203.81万元，主要用于基层文化组织员补助、新时代文明实践工作经费、三馆免费开放等；社会保障和就业支出621.78万元,主要用于社会公益性人员经费、社保劳务用工人员经费、残疾人专职委员工资、社区服务空间开放式建设示范点项目及温馨家园运行经费等；卫生健康支出56.76万元，主要用于计划生育免费技术服务、独生子女家庭特别扶助、计划生育宣传员及专干补贴等；城乡社区支出1491.07万元，主要用于拆违腾退奖励、农村环境保洁员工资、公厕运行维护费、垃圾分类指导员经费等；农林水支出4604.30万元，主要用于山区生态公益林生态效益补助及管护、美丽乡村建设资金、百万亩造林造林工程及土地流转项目资金、农村基础设施管护、北京农民艺术节和中国农民丰收节活动经费、村级公益事业补助、农村税费改革补助等；交通运输支出22.87万元，用于铁路护路联防经费；资源勘探工业信息等支出5705.3万元，用于扶持企业发展；灾害防治及应急管理支出198.82万元，用于安全员工资、政府消防基础工作队经费；其他支出1.85万元，用于基层党组织工作和活动经费。
（2）上解支出4715.09万元，其中：体制上解3937.62万元、专项上解777.47万元。
（3）安排预算稳定调节基金2904.03万元。
3.2022年一般预算年终结余822.44万元。
由于工作需要，2022年一般预算支出进行了预算调剂，其中：人员经费调减500万元，公用经费调增500万元； 预备费调减200万元，城乡社区支出调增200万元。
2022年一般公共预算收入超收2904.03万元，按照《预算法》规定，全部补充预算稳定调节基金。
（二）基金预算收支情况
2022年，全镇基金收入2061.27万元，基金支出575.01万元，主要用于抗震节能、土地复耕、 平原造林重点区域绿化及公厕运行维护费等。2022年基金预算年终结余1486.26万元。
各位代表，本年度我镇财政收支预算执行情况总体良好，但财政工作仍然面临许多困难、压力和不足。对此，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。
二、2023年财政预算（草案）
2023年，我们将紧紧围绕镇党委的决策部署，按照“量入为出、收支平衡”的原则，精打细算，量力而行，从实际需求出发，坚持把“保工资、保运转、保基本民生 ”类项目放在支出的优先位置， 进一步优化财政支出结构，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益 。2023年，全镇财政预算（草案）如下：
（一）2023年财政收入预算
2023年我镇一般预算收入共安排20130.6万元。
1.地方财政收入安排17000万元，其中：税收收入16930万元（增值税9000万元、所得税 6000万元、房产税230万元、印花税520 万元、城镇土地使用税65万元、个人所得税1115万元），非税收入70万元。
2.补助收入安排2330.6万元，其中：体制补助593万元，事业发展补助255.5万元，专项转移支付补助1049.15万元，营改增既得财力补助 409万元。
3.调入预算稳定调节基金800万元。
（二）2023年财政支出预算
2023年财政支出预算安排20130.6万元，其中一般预算支出安排15970.6万元，上解支出4160万元，其中：体制上解3360万元、专项上解800万元。
一般预算支出按功能分类科目安排如下：（1）一般公共服务支出6628.56 万元（政府人员公用经费、协管员工资、农村两委干部薪酬等）；（2）社会保障和就业支出 628.36万元（社保所安置人员薪酬 、慈善救助基金等）；（3）卫生健康支出36 万元（独生子女父母奖励）；（4）城乡社区支出 1966.55 万元（农村环境保洁员工资、乡村公路养护补助、城乡社区事务等）；（5）农林水支出 722.26 万元（村级公益事业补助资金、薄弱村补助、动物防疫员、水管员、护林员工资、垃圾分类员工资、农宅保险等）；（6）资源勘探工业信息等支出 5560万元（企业税收奖励 ）；（7）灾害防治及应急管理出 178.87 万元（安全员、消防员工资）；（8）其他支出安排 50 万元（基层党组织活动经费 ）；（9）预备费安排 200万元（应急资金）。
各位代表，2023年我镇财政任务艰巨而繁重，影响完成全年工作任务的不利因素也很多，有很多问题还难以预料，这也给我镇的财政工作带来了严峻的挑战。我相信，在镇党委的正确领导下，在各位代表的监督指导下，我们将认真贯彻本次会议精神，调整思路，研究政策，埋头苦干，为促进我镇经济社会发展做出新的贡献。
以上报告，提请大会审议。
