（北京市）密云区关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
北京市密云区关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
——2023年1月4日在北京市密云区第三届人民代表大会第三次会议上
北京市密云区财政局局长 吴成刚
各位代表：
受区人民政府委托，现将北京市密云区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告提请区第三届人民代表大会第三次会议审议，并请区政协各位委员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实积极的财政政策，稳步推进各项财政改革和财政管理工作，为密云经济社会发展提供政策和资金保障。
（一）一般公共预算预计执行情况
2022年，本区一般公共预算支出规模发生变化，我们根据《预算法》《预算法实施条例》及《北京市密云区预算审查监督办法》关于预算调整的有关规定，依法按程序报请区人大常委会审查批准了区级一般公共预算支出调整方案。
1.全区一般公共预算收支预计执行情况
全区一般公共预算收入预计完成396700万元，下降3.2%，还原留抵退税因素后，同口径增长4.7%，完成预算的94.2%；加上级补助、一般债务转贷、调入资金等收入1264985万元，收入合计1661685万元。
全区一般公共预算支出预计完成1376000万元，下降10.7%，完成调整预算的106.1%；加上解市级、结转下年使用等支出285685万元，支出合计1661685万元。
2.区级一般公共预算收支预计执行情况
区级一般公共预算收入预计完成317700万元，增长0.4%，完成预算的97.2%；加上级补助收入1086587万元、一般债务转贷收入55136万元、从政府性基金预算划入33765万元、从国有资本经营预算划入231万元、动用预算稳定调节基金18789万元、上年结转使用70477万元，收入合计1582685万元。
区级一般公共预算支出预计完成1198000万元，下降11.3%，完成调整预算的104.5%；加上解市级支出25170万元、对各镇的转移支付支出144340万元、一般债务还本支出18136万元、结转下年使用197039万元，支出合计1582685万元。
区级预备费支出15000万元，主要用于城乡居民基础养老金、事业单位增资等其他当年预算执行中难以预见的开支。
2022年，区对镇转移支付预计完成144340万元。其中，一般性转移支付预计完成56415万元，主要用于保障政府机构正常运转，落实民生保障政策，优化营商环境，兑现产业发展资金等；专项转移支付预计完成87925万元，主要用于推动各镇水源和生态环境保护领域重点项目实施，开展基层文化活动等。
3.区级主要收入科目预计执行情况
区级税收形成收入预计完成203970万元，下降2.4%，完成预算的95.6%。其中，增值税预计完成61330万元，下降20.2%，完成预算的86.8%，主要是为缓解企业现金流压力，按政策要求加大增值税留抵退税力度；土地增值税预计完成54340万元，增长40%，完成预算的85.5%，主要是大额土地增值税项目清算入库带动增长；企业所得税预计完成36480万元，下降6.7%，完成预算的106.5%，主要是受疫情影响，制造业、金融业等行业企业利润下降。
区级非税收入预计完成113730万元，增长6%，完成预算的100.1%。
4.区级主要支出科目预计执行情况
公共安全支出预计完成55700万元，完成调整预算的119%。主要用于做好党的二十大、冬奥会冬残奥会、全国“两会”和市第十三次党代会维稳安保工作，推进平安密云建设，营造和谐稳定的发展环境。
教育支出预计完成254980万元，完成调整预算的129.6%。主要用于办好人民满意的教育，支持义务教育优质均衡发展，新增中小学学位360个。提高学校办学条件，保障教师工资福利待遇，落实各项教师学生资助政策。
科学技术支出预计完成29000万元，完成调整预算的1935.9%。主要用于保障科技馆运转，开展科普知识宣传活动。兑现科技创新和人才建设奖励资金，支持空地一体环境感知与智能响应研究平台土建工程建设完工。
文化旅游体育与传媒支出预计完成15000万元，完成调整预算的58.6%。主要用于保障图书馆、文化馆、博物馆运转，加强文物保护和文化基础设施改造。举办长城文化节、鱼王美食节等文化活动，支持文旅体深度融合发展。
社会保障和就业支出预计完成258000万元，完成调整预算的130.3%。主要用于开展职业技能培训、创业培训，着力稳就业保就业。完善多层次的社会保障体系，保障助残、养老、低保、特困、优抚、社救等工作所需资金。
卫生健康支出预计完成165400万元，完成调整预算的162.2%。主要用于做好核酸检测、租用隔离酒店、新冠疫苗免费接种等防疫工作资金保障。落实城乡居民基本医疗保险补助经费，支持公立医院改革，提升城乡医疗服务水平。
节能环保支出预计完成67000万元，完成调整预算的88.6%。主要用于落实好污染防治攻坚战，继续推进农村地区冬季清洁取暖，空气质量保持全市领先。精细化开展生态保护和生态修复，打造践行“两山”理念的密云样板。
城乡社区支出预计完成63000万元，完成调整预算的163.3%。主要用于推动创建全国文明城区，开展十大专项整治和百日攻坚行动。保障环卫运行经费，开展生活垃圾分类，提升城乡基础设施建设水平，提高城乡治理能力。
农林水支出预计完成121820万元，完成调整预算的61.2%。主要用于拓展“5+2”保水机制，实施水源保护网格化管理，做好密云水库高水位运行下水库周边生态保护。推进3.46万亩国家级公益林管护工程项目、9.8万亩森林健康经营林木抚育项目，森林蓄积量全市第一。构建特色农业产业布局，做好农村污水（供水）治理，提升村容村貌，高标准建设美丽乡村。
交通运输支出预计完成8400万元，完成调整预算的251.9%。主要用于保障综检站运行，落实公交客运票价补贴、免费乘车补贴，支持客运企业正常运营，满足群众公共交通日常出行需求。
资源勘探工业信息等支出预计完成45090万元，完成调整预算的176.4%。
粮油物资储备支出预计完成1111万元，完成调整预算的100%。主要用于补充粮食风险金，保障储备原粮和成品粮油的存费、利息、轮换费用等，维持本区粮油市场稳定。
灾害防治及应急管理支出预计完成14574万元，完成调整预算的165.1%。主要用于加强森林消防救援队伍、灾害信息员队伍建设，提升综合防灾减灾能力和突发事件应急处置能力。
（二）政府性基金预算预计执行情况
2022年，本区政府性基金预算收支规模发生变化，我们依法按程序报请区人大常委会审查批准了区级政府性基金预算收支调整方案。
1.全区政府性基金预算收支预计执行情况
全区政府性基金预算收入预计完成295850万元；加上级补助、专项债务转贷等收入824660万元，收入合计1120510万元。全区政府性基金预算支出预计完成567210万元；加上解市级、专项债务还本等支出553300万元，支出合计1120510万元。
2.区级政府性基金预算收支预计执行情况
区级政府性基金预算收入预计完成295850万元，完成调整预算的101.9%（超收收入5426万元，依法全部结转下年使用）；加上级补助收入106105万元、专项债务转贷收入665790万元、上年结转使用52765万元，收入合计1120510万元。
区级政府性基金预算支出预计完成555890万元，完成调整预算的100.1%；加上解市级支出23934万元、对各镇的转移支付支出43000万元、调出资金70765万元、专项债务还本支出397390万元、结转下年使用29531万元，支出合计1120510万元。
区级政府性基金预算中，国有土地使用权出让收入安排的支出主要用于返还土地一级开发项目以及王各庄棚改征地人员安置社会保障费等。城市基础设施配套费安排的支出主要用于中关村科技园区基础设施建设。彩票公益金主要用于基层健身场所建设、社会福利机构改造等。专项债务转贷收入安排的支出主要用于穆家峪镇新刘棚改、果园西大桥棚改项目支出。
（三）国有资本经营预算预计执行情况
区级国有资本经营预算总体安排情况即全区国有资本经营预算总体安排情况。
区级国有资本经营预算收入预计完成496万元，完成预算的104.6%（超收收入22万元，依法全部结转下年使用）；加上年结转使用89万元，收入合计585万元。
区级国有资本经营预算支出预计完成332万元，完成预算的100%，主要用于密云经济开发区自备井供水系统改造和华远市场环境提升。加向一般公共预算调出资金231万元，结转下年使用22万元，支出合计585万元。
需要说明的是：上述数据均是根据预算预计执行情况初步汇总的，在财政决算编成后，还会有所变化。受部分项目据实列支、预备费按照具体支出事项分别列支到相应科目等因素影响，各科目执行数据与预算安排存在一定差异。
（四）财政工作取得成效及落实区人大决议情况
2022年，财政部门认真落实区三届人大一次会议决议、区人大财经委的审查意见，加强财源建设，坚持过“紧日子”，有序化解风险，强化绩效管理，深化财政改革，为推动密云高质量发展提供财力保障。
1.夯实财源基础，为增加财政收入“筑基垒台”
一是助企纾困有措施。不折不扣落实各项减税降费政策326000万元，切实减轻企业负担；出台《密云区支持企业发展办法（试行）》，兑付支持企业发展资金60300万元，实现精准帮扶，助力做大做强，存量“专精特新”等榜单企业地方级收入增速12.4%，全市排名第四位。二是服务企业有行动。持续优化营商环境，76项任务指标全部完成；落实“服务包”机制，走访企业1237家次，已走访的“服务包”企业财政收入增速排在全市前列；坚定不移招优引强，用贴心服务“筑巢引凤”，全年京外迁入企业121户，引进数量连续两年位居全市首位。
2.加强资金统筹，为增强保障能力“保驾护航”
一是全力争取上级资金。主动研究政策，找准需求与政策的结合点，精准申报项目，努力争取到中央、市级转移支付资金715600万元，有力支持教育、医疗、就业、养老等方面经济社会发展。二是精准统筹区级资金。收回沉淀资金，压减一般性支出，整合代管资金，科学分配、统筹保障“三保”支出，全年民生支出1084410万元，占一般预算支出的78.8%；利用财政统发系统对34.18万人次发放惠农补贴49502万元。三是合理把握政府债券规模。新增债券305400万元，支持新刘棚改、果园西大桥棚改、档案馆新馆建设等重点项目，目前已全部支出；争取再融资债券415526万元，用于偿还到期债券本金和化解隐性债务，缓解区级财政压力。
3.管控风险变量，为财政平稳运行“扫障清淤”
一是支持疫情防控举措精准落实。认真落实疫情防控“二十条措施”，统筹资金31508万元，专项用于核酸检测、防疫物资购置、隔离安置等疫情防控支出，全力守护人民群众生命安全和身体健康。二是科学管控政府债务风险。按照“先难后易、分类分批、一债一策”的原则，提前完成隐债清零任务，年末政府债务规模211亿元，债务率117%，风险等级绿色，债务风险整体可控。三是结合财政运行情况适时调整预算。受土地上市成本及收益低于预期影响，政府性基金预算大幅短收，通过调减土地支出、减少调出资金、置换专项到期债券等手段，依法及时作出调整，确保全年“三本预算”顺利执行。
4.深化改革创新，为提升治理水平“增砖添瓦”
一是预算管理一体化改革成效初显。预算管理一体化、非税收入收缴、财政票据管理“三大系统”全部上线，20个镇街全部实现部门化管理，2023年预算编制工作顺利完成，进一步规范预算管理，强化预算约束。二是加强预算绩效管理。出台预算绩效评价中介机构管理考核办法，拓宽绩效考评广度深度；开展全过程绩效管理，对国土绿化试点示范项目资金及绩效目标等进行全周期动态考核监控，提高项目资金使用效益。三是建立财政运行综合绩效评价常态化机制。通过财政评审、政府采购、审核资金承办件等手段，累计节约资金54820万元。四是健全政府债务管理机制。出台《北京市密云区政府性债务管理办法》，对债券资金的借、用、管、还进行全方位规范；落实“日通报、周调度、月督查”的支出管理制度，按项目逐个建立台账，实行穿透式监测，加快债券支出进度。
各位代表，2022年，在经济下行、减税降费、土地市场低迷、人员政策性增支等大背景下，全区财政收支艰难实现平稳运行，财政工作也取得一定成效，但依然面临一些困难和问题：一是财源贡献稳定性较差，龙头企业和优质实体企业匮乏，新增市场主体竞争力弱，增收后劲支撑不足。二是刚性增支需求不断增加，财政承受的压力不断加大，收支矛盾进一步加剧。三是土地上市存在不确定性，政府债务还本付息达到高峰，影响财政平稳运行。四是存量资产使用效益不高，财政绩效管理水平还需进一步提升。
二、2023年预算（草案）
2023年既是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。财政部门按照“强化统筹、突出重点、绩效优先、规范管理”的原则，结合我区财政收支形势编制了2023年预算草案。
（一）2023年财政收支形势研判
有利因素：一是经济稳定发展奠定收入基础。2023年我区地区生产总值增长目标为4%，为财政收入的稳中求进提供良好的外部环境。二是大规模减税政策到期将“回补”收入。“营商环境”优化效果持续释放，将逐步形成收入“回补”。三是重大项目扎实推进拉动经济增长。2023年将重点推进怀密医学中心、方恒数据中心等新建、续建、推前期项目164个，总投资844.1亿元，将有效拉动区域经济增长。四是土地上市对财政收入形成有力补充。五是财源建设提质增效将促进财政收入增长。
不利因素：一是各种不可控因素给收入带来不确定性。二是财政支出增长刚性较强。三是产业结构正处于调整期。
（二）2023年预算编制工作的指导思想和原则
指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实区委、区政府各项决策部署，认真执行《预算法》，继续落实积极的财政政策提质增效、更可持续的要求，以更大力度调整优化支出结构，加大各类资金统筹力度，加强重点领域财力保障，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效益，防范化解财政金融风险，为构建“一条战略发展带、四条特色文化旅游休闲发展带、多个特色乡镇和特色产业”的全域发展格局贡献财政力量。
编制原则：强化统筹，确保收支平衡。落实《预算法》关于量入为出、收支平衡的预算编制要求，人员支出按政策、公用支出按定额、专项支出视财力，注重部门和单位各类资源的统筹，不断增强财政保障和平衡能力。突出重点，体现轻重缓急。继续遵循过“紧日子”要求，合理确定预算规模，大力推进零基预算，打破支出固化僵化格局。在兜牢“三保”的前提下，按照集中财力办大事原则，优先保障生态环境、经济高质量发展等重点项目。绩效优先，提高资金效益。加强市级专项资金管理，稳步推动预算绩效管理改革提质扩围，推进全成本预算绩效分析，促进预算和绩效管理协同发展，提高资金使用效益。规范管理，依法编制预算。认真贯彻落实《预算法》及其实施条例，严格执行预算管理各项要求，严肃财经纪律。全面梳理人大预算监督、审计、监督检查等发现的问题，坚持立行立改、取得实效。
（三）2023年收支预算总体安排
1.一般公共预算总体安排情况
（1）全区一般公共预算
全区一般公共预算收入预期412600万元，增长4%；加上级补助、调入资金等收入959768万元、上年结转使用242379万元，收入合计1614747万元。全区一般公共预算支出安排1571118万元，增长14.2%；加上解市级支出43629万元，支出安排合计1614747万元。
（2）区级一般公共预算
区级一般公共预算收入预期316969万元，下降0.2%；加上级补助907295万元、上年结转使用197039万元、调入资金50000万元、国有资本经营预算划入473万元、调入预算稳定调节基金2000万元，收入合计1473776万元。区级一般公共预算支出安排1367412万元，增长14.1%；加上解市级支出43629万元、对各镇的转移支付62735万元，支出安排合计1473776万元。
区级预备费预算安排15000万元，占区级一般公共预算支出的1%，符合《预算法》1%-3%的要求。
2023年，区对镇一般性转移支付预算安排62735万元。主要用于增强各镇可支配财力，推动各镇提升公共服务水平；加大各镇招商引资力度，助力产业转型升级；支持基层党组织服务群众工作，提高基层党建工作水平。
2023年区级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排3845万元，下降1.1%，主要是认真执行中央八项规定实施细则，严格控制行政成本，继续压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费安排90万元；公务接待费安排0万元；公务用车购置及运行维护费安排3755万元。
（3）区级支出政策及保障重点
2023年，我们将进一步优化支出结构，坚持有保有压，严格落实政府过“紧日子”要求，贯彻零基预算理念，统筹资金优先保障“三保”支出。总体情况如下：
一般公共服务支出安排131765万元。主要用于保障区级行政、事业单位人员经费和机构运转支出等。
公共安全支出安排53518万元。主要用于智慧公安建设，完善公共安全、社会治安防控体系和科技支撑体系；加大信访、政法、司法等领域支持力度，建立健全公共安全、社会治安、消防安全防控体系，持续巩固平安密云建设成果，维护社会稳定和谐。
教育支出安排247454万元。主要用于落实乡村教师岗位补贴、低收入农户入学和义务教育阶段免教科书费等政策；进一步助推“双减”政策落地，深化教育教学改革；引进城区优质教育资源，提升教育教学质量，促进义务教育优质均衡发展，全面提高人民对密云教育发展的满意度；持续优化教育资源，缓解“入园难”问题，改善基础教育办学条件，为中小学和幼儿园安全建设提供资金保障，推进教育事业深入发展。
科学技术支出安排47276万元。主要用于科技馆日常运转、新时代密云区全民科学素质提升、开展科普知识宣传活动等支出；保障科技型企业贴息贴费政策，支持国家级中小企业科创活力迈向更高能级；落实好高新技术奖励制度，鼓励科技成果转化应用，进一步提升企业核心竞争力。
文化旅游体育与传媒支出安排27929万元。主要用于加强文物保护和非物质文化遗产传承，深入推动旅游发展；保障“三馆”免费开放、百姓大舞台、周末演出场等文化活动项目正常开展，不断丰富群众文化生活；组织全民健身节、生态马拉松等大众体育活动，推进文化旅游体育各项事业发展。
社会保障和就业支出安排249448万元。主要用于保障各项民生补助政策落实，确保居民养老保险和老年人津贴补贴足额发放；落实最低生活保障、特困人员供养和优抚社救等政策，完善社会救助体系；落实老年综合津贴发放工作，构建区级养老服务指导中心、镇（街）养老照料中心、村（居）幸福晚年驿站、居家养老邻里互助四级养老服务体系，健全完善就近精准养老服务体系，提升老年群体的幸福感和获得感；大力支持城乡劳动力和残疾人就业，进一步提高社会保障救助能力。
卫生健康支出安排135822万元。主要用于落实医疗保险、医疗救助、计划生育服务等政策，加强区域公共卫生体系建设；进一步提高农村社区卫生人员待遇，稳定人员队伍，筑牢医疗服务网络的基础，逐步提高农村基层医疗卫生服务水平；支持医药卫生体制改革与中医振兴，完善精神病人免费治疗、院前急救、疾病预防控制等公共卫生服务体系，加大对老年人、妇女、儿童等重点人群的疾病筛查及体检等健康服务保障力度，不断提升公共卫生服务能力。
节能环保支出安排58632万元。主要用于改善大气、水、土壤环境质量，打好污染防治攻坚战，保障PM2.5小型监测站点运维、空气质量监测系统正常运转，减少污染物排放，巩固污染治理效果，不断提升环境质量。
城乡社区支出安排64852万元。主要用于落实垃圾分类、绿化设施养护和管理、环境综合整治、环境卫生事务等项目支出；做好公共道路、绿化、景观灯光的日常养护，全面提升城市治理水平。
农林水支出安排250373万元。主要用于保水保生态、推进美丽乡村建设，大力支持耕地地力保护，支持乡村旅游和休闲农业；大力支持设施农业、精品民宿、林下经济等村集体产业发展，持续壮大村集体经济，建设国家级现代产业园；落实山区生态公益林生态补偿、山区生态林管护补偿、平原造林土地流转及林木养护等，推进全区森林环境更加优美；实施水源保护网格化管理、水库增殖放流，推进保水富民，高标准履行保水政治责任。
交通运输支出安排7954万元。主要用于城乡交通发展支出，落实公交客运票价补贴、免费乘车补贴政策，确保满足群众公共交通出行的各项需求。
资源勘探工业信息等支出安排51362万元。主要用于落实惠企政策，支持企业发展壮大，进一步释放企业发展活力。
住房保障支出安排9506万元。主要用于完善以保障性租赁住房等为重点的住房保障体系，通过发放保障性住房补贴等，持续改善居民住房条件。
粮油物资储备支出安排1160万元。主要用于安排区级储备粮油存储、轮换及仓房维修等，开展区级储备粮信息化建设，确保我区粮食市场稳定，提升粮食保障能力。
灾害防治及应急管理支出安排14203万元。主要用于应急管理、消防救援、自然灾害防治等领域的资金保障，继续实施应急救援能力提升行动计划，不断提升应急救援综合能力。
2.政府性基金预算总体安排情况
（1）全区政府性基金预算
全区政府性基金预算收入预期226400万元，下降23.5%；加上级补助、专项债务转贷收入等316036万元、上年结转使用61211万元，收入合计603647万元。全区政府性基金预算支出安排252477万元，下降55.5%；加专项债务还本支出301170万元、调出资金50000万元，支出安排合计603647万元。
（2）区级政府性基金预算
区级政府性基金预算收入预期226400万元，下降23.5%，主要是根据土地上市计划，土地收入预期低于上年；加专项债务转贷收入301170万元、上级补助14866万元、上年结转使用29531万元，收入合计571967万元。区级政府性基金预算支出安排220797万元，下降60.3%；加专项债务还本支出301170万元、调出资金50000万元，支出安排合计571967万元。
按照“以收定支、专款专用”的原则，政府性基金支出主要用于实施土地储备开发、偿还土地成本，支持全民健身和冰雪运动开展、偿还政府债务等。
3.国有资本经营预算总体安排情况
区级国有资本经营预算总体安排情况即全区国有资本经营预算总体安排情况。
区级国有资本经营预算收入预期1451万元，增长292.5%；加上级补助63万元、加上年结转使用22万元，收入合计1536万元。区级国有资本经营预算支出安排1063万元，增长320.2%；加调出资金473万元，支出安排合计1536万元。
国有资本经营预算支出主要用于华远市场创城提升改造项目、创城相关工作、经济开发区科技路西环岛至左堤路翻修工程等项目。
三、踔厉奋发，勇毅前行，确保完成2023年财政预算任务
（一）坚持不懈抓开源
一是落实好减税降费等惠企政策，发挥“服务包”机制作用，加快“一企一策”的分析研究，精准服务，支持企业做大做强，增强财政收入可持续增长的内生动力；二是按照“科学研判、定期调度、统筹推进”的工作思路，加强对财政收入的分析、研判，做到以月保季，以季保年；三是紧盯2022年度退税大户的“回补”效果、抓住每个征期，强化对重点行业、企业和重大项目纳税情况的监管，从源头堵塞征管漏洞；四是积极推动长江商学院、南菜园等地块尽快上市，立足财政职能加快推进本区国企改革，加强“三本”预算资金统筹，有效弥补区级财力不足；五是压实执收部门收入征管主体责任，强化非税征收，确保序时入库，合法合规盘活闲置低效国有资产；六是加强招商引资，助力税源扩容。动态掌控重点税源变化趋势、重点工程项目投资和纳税匹配情况，牢固树立绩效理念，促进项目早落地、早开工、早投产、早达效，力争让大项目尽快形成大财源。
（二）千方百计抓节流
牢固树立过紧日子思想，加强项目立项审核，对所有预算项目按成熟度和轻重缓急排序，分清优先等次，突出保障重点。通过全成本绩效管理改革等综合手段，建立涵盖财政拨款、自有资金在内的全口径预算，大力压减不必要的行政成本开支，对支出标准过高、执行效果不佳的政策进行调整或者取消，节约经费全部用于兜牢“三保”支出底线。加强年度间资金调度，及时收缴结余资金，盘活存量，用好增量，完善财政借出款项回收保证机制和责任追究机制，结合财力水平有保有压，执行跨年度预算平衡。常态化实施财政资金直达机制，强化预算编制与政府采购、资金评审、绩效评价等关键环节的有效衔接，加大资金监督检查力度，提高资金使用效益。
（三）用情用力抓保障
坚持尽力而为、量力而行的原则，统筹各类资金，聚焦“七有”“五性”需求，办好人民满意的教育，推进健康密云行动，增强文体服务供给，保障就业稳定，健全社保体系，做好基本公共服务保障，持续改善民生。建立健全“三保”预算的事前审核制度，确保全市统一清单内民生支出、人员经费、公用经费等保障到位。用好生态涵养区生态保护资金，以更高标准守护好密云水库，支持本区生态保护和绿色发展。做实做细做好项目储备，全力以赴争取转移支付和债券资金，支持保水保生态、创建文明城区、平安密云建设、提高基础设施建设运营水平、打造乡村振兴密云样板等重点工作。
（四）持之以恒抓创新
继续深化“马上办”工作机制，打出指标追加“不过夜”、评审24小时“不关机”、绿色采购直通、惠企利民资金直达的“组合拳”，切实加快财政资金支出进度。不断优化政府资产管理方式，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式盘活存量资产，以最精简的资产保障政府履职和事业发展。全面提升本区财政财务管理水平，从财政政策、支出标准、成本控制、预算管理等方面，加强对各单位业务指导培训。不断扩大预算执行动态监控范围，为财政资金有效运转保驾护航。进一步规范预算公开内容，增强信息公开的全面性、透明性，进一步加强与人大代表、政协委员沟通联系，丰富向人大预算联网监督系统推送的数据内容，更好地接受人大和社会监督。
各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨、责任重大！我们要在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，以党的二十大精神为指引，坚定信心、踔厉奋发、勇毅前行，全力以赴做好2023年财政预算各项工作，为建设美丽北京、谱写现代化建设密云篇章而团结奋斗！
