（北京市）密云区新城子镇关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
北京市密云区新城子镇关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
——2023年2月16日在新城子镇第二届人民代表大会第三次会议上
新城子镇人民政府经济发展办副主任 方飞
各位代表：
受镇人民政府委托，现将北京市密云区新城子镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请镇第二届人民代表大会第三次会议审议。
一、2022年预算执行情况
2022年是党的二十大召开之年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为新城子镇经济社会发展提供了有力的政策和资金保障。2022年我镇财政预算执行情况总体良好，保证了各项事业的正常运转和重点工程的顺利推进。
（一）一般公共预算收支情况
全镇公共财政预算收入总计8502.44万元，其中：财政收入完成2252.08万元；财政体制补助及转移支付资金2134.71万元；专项资金4115.65万元。全镇公共财政预算支出总计8502.44万元，其中一般公共预算支出7784.65万元；上解支出70万元；结转下年使用647.79万元。
1.一般公共预算收入执行情况
2022年企业纳税总额9130.76万元，形成财政收入为2252.08万元，其中非税收入481.64万元；增值税纳税额7288.74万元，形成财政收入1275.53万元；企业所得税纳税额629.46万元，形成财政收入89.79万元；个人所得税纳税额635.89万元，形成财政收入35.61万元；房产税纳税额437.03万元，形成财政收入275.33万元；城镇土地使用税纳税额146.38万元，形成财政收入92.22万元；环境保护税纳税额4.01万元，形成财政收入1.96万元。
2.一般公共预算支出执行情况
2022年财政支出完成7784.65万元，重点支持了新冠疫情防控、创建“基本无违建区”、垃圾分类、环境治理、防汛、防火、疏整促专项提升、机关政权建设等方面的工作。具体支出包括：一般公共服务支出3261.61万元；文化旅游体育与传媒支出512.2万元；社会保障和就业支出395.85万元；卫生健康支出126.8万元；节能环保支出149.19万元；城乡社区支出195.94万元；农林水支出2709.52万元；资源勘探工业信息等支出411万元；灾害防治及应急管理支出22.54万元。
（二）2022年落实财税政策和财政重点工作情况
1.加强收入组织管理。一是继续挖掘非税增收潜力。推进镇村资产专项梳理，积极摸排现阶段可盘活、可利用、可处置的各类政府性资源资产，力争实现相关处置收入“应入尽入”。二是有力夯实财源建设基础。心系企业，内化于策，出台《密云区新城子镇支持企业发展办法（试行）》等多项制度办法；服务企业，外化于行，健全“服务包”走访机制，了解企业需求，支持企业发展。
2.全面落实政府过紧日子要求。从严编制预算，大幅压减非急需非刚性支出，严把支出关口，盘活财政存量资金，把更多宝贵财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展。一是严格落实政府过紧日子的要求，严控“三公经费”等一般性支出。二是稳步推进预算管理提质增效，突出“绩效导向”，促进预算精准编制，加强绩效评价及预算论证结果运用，促进部门提高绩效管理水平和财政资金使用效益。
3.加强财政监督管理，防范化解财政金融风险。一是加强部门间协作配合，做好资产登记管理、清查盘点、权属管理等基础性工作，摸清国有资产底数和管理情况。二是规范预算执行动态监控。利用新预算管理一体化系统对预算执行动态监控。三是加大审计问题整改力度。坚持问题导向，建立整改台账，按照落实情况逐项消号。
各位代表，2022年我们在财政收入困难的情况下，尽全力确保财政收支平衡，取得了一些成绩。同时，我们也清醒地认识到工作中的一些问题和不足：经济形势的不确定性增多，收入质量有待进一步提高；各领域支出需求持续增长，财政预算收支矛盾更加尖锐等。我们将高度重视这些问题，有针对性予以解决。
二、2023年预算（草案）
（一）2023年财政收支形势
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政工作责任、意义重大。我们将继续实施积极的财政政策，保证财政支出强度，加快支出进度。总体上看，财政收支矛盾依然
十分突出，预计2023年财政仍将处于紧平衡状态。
（二）2023年预算编制工作的原则
2023年按照在区委、区政府工作要求，我镇预算编制工作的指导思想和原则：规范管理、强化约束、兜牢底线、聚焦重点；强化绩效、控制成本。
（三）2023年收支预算总体安排
1.2023年一般公共预算收入预算安排情况
2023年我镇一般公共预算总财力为7623.28万元，其中财政体制补助及提前下达转移支付为2980.28万元,比上年增长13.51%；一般公共预算收入为4643万元，比上年增长3.04%，具体包括：增值税收入预算为3670万元，企业所得税收入预算为580万元，个人所得税80万元；房产税150万元；城镇土地使用税140万元；环境保护税23万元。
2.2023年一般公共预算支出预算安排情况
在镇级财力紧张的情况下，进一步优化支出结构，坚持有保有压，严格落实政府过“紧日子”要求，贯彻“零基础预算”理念，统筹资金在保障基本民生、工资、运转的同时，保障镇人大、共青团事务、工会经费、一站式服务、防汛、防火等支出。全镇一般公共预算支出安排7623.28万元。主要支出科目安排情况包括：一般公共服务支出安排5875.47万元；文化旅游体育与传媒支出安排19.4万元；社保和就业保障支出安排72.54万元；城乡社区支出安排35.4万元；农林水支出安排1020.47万元；资源勘探工业信息等支出600万元。
三、切实做好2023年财政管理和预算执行工作
（一）抓好“开源”，在筑牢增收基础上积极作为，提高经济发展质量
围绕人代会确定的预算收入目标，扎实做好收入形势研判分析和跟踪预测，提出针对性增收措施。建立健全“权责清晰、运行高效、科学合理”的收入组织工作机制，坚持“财税”联动，强化协同共治，提升综合治理能力，进一步加强大数据挖掘和分析应用，发挥涉税数据指引性、导向性作用，跟踪分析重点行业、重点税源和重大项目推进情况，依法征收、应收尽收，努力推动财政收入平稳增长。提高非税收入征管水平，进一步盘活国有资源资产，做到“抓大不放小”，确保非税收入及时足额入库。
（二）抓好“节流”，在加强财政调控上积极作为，优化财政支出结构
牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费等一般性支
出，按照“尽力而为、量力而行”和集中财力办大事的原则，兜
牢“三保”底线，持续保障民生实事。强化就业优先政策，支持
落实各项就业创业扶持措施。健全多层次社会保障体系，加大低保、残疾人等特殊群体社会救助力度，提高兜底保障能力。完善重大疫情防控体制机制，补短板、强弱项，提升医疗服务水平和应对突发重大公共卫生事件能力。支持基础设施建设，促进公共文化发展，积极创建文明城市。加强生态环境治理，进一步加大投入力度，提升人民群众的获得感、幸福感。
（三）强化财政监督职能，坚持依法理财
加强资金监管。落实专项资金管理办法，严格财政专项资金管理，推进专项资金实质性整合。严格政府投资项目监管，强化重点资金使用的绩效评价，提高财政资金使用效益。完善国库资金管理机制，加强对结余结转资金管理，进一步盘活财政沉淀资金。加强财会人员队伍建设。建立健全财政监督机制，全面推进依法理财，从严治财。
各位代表，2023年财政工作责任重大，我们一定在镇党委、政府的领导下，精心谋划，变压力为动力，以奋斗成就使命，以实干托起梦想，以饱满的工作热情和求真务实的工作作风投入到实际的工作中，自觉接受镇人大的监督，虚心听取人大代表的意见和建议，以干事创业的实际行动践行初心和使命，为我镇经济社会更好更快发展做出新的更大的贡献。
