（北京市）密云区冯家峪镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告
冯家峪镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告
各位代表：
我受镇政府的委托，向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告，请与会代表审议。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督支持下，按照镇人民代表大会所确定的财政工作目标，认真抓好落实 ，现将2022年财政预算执行情况报告如下：
（一）财政收入完成情况
2022年，我镇财政收入完成2614.95万元，同比上年5269.47万元减少2654.52万元,减幅50.38%。财政收入完成年度预算5171万元的50.57%，完成调整预算2614.95万元的100%。其中：税收收入完成2529.01万元，占收入总量的96.71%，同比去年增长211.4万元，增幅9.12%；非税收入完成85.95万元，占收入总量的3.29%，同比去年减少2865.91万元，减幅97.09%。
（二）财政支出执行情况
1、一般公共预算财政支出执行情况
2022年，我镇一般公共预算财政拨款收入包括：镇级财政收入2614.95万元、财政体制返还额738.14万元、区财政对我镇一般性转移支付2072.82万元、区下达专项补助3321.58万元、财源建设奖惩减扣财力596.1万元，共构成我镇一般公共预算财政拨款收入8151.39万元。2022年，我镇一般公共预算财政拨款支出8151.39万元，其中：体制支出4819.81万元、区下达专项补助支出2440.96万元、以前年度河道跨界断面上解支出10万、区下达专项补助结转下年使用880.62万元。镇一般公共预算财政拨款收支平衡。
2、基金预算支出执行情况
2022年，区下达我镇基金专项补助791.7万元，基金支出142.62万元，基金专项补助结转下年使用649.08万元。镇基金预算收支平衡。
2022年度一般公共预算支出8151.39万元较上年度支出10349.53万元减少了2198.14万元，减幅为21.24%。
2022年度支出中：一般公共服务支出3776.08万元，主要包括机关人员（含在编、非在编及协理员）经费、机关运转经费、村两委干部报酬补助、村级绩效考核奖励、基层党组织服务、党建活动工作等支出；文化旅游体育与传媒支出449.66万元，主要用于西口外文化大院建设、长城敌台抢险加固、开展基层文化活动及镇域景区、文物管护等相关的支出；社会保障和就业支出176.22万元，主要包括机关退休人员补助、镇级匹配公益岗位人员工资、精神病人看护管理等社会福利方面的支出；卫生健康支出37.84万元，主要包括村级疫苗接种达标奖励、创卫、独生子女奖励等相关的支出；节能环保支出115.36万元，主要用于煤改电项目空气能热泵系列电器购置方面的支出；城乡社区支出407.57万元，主要包括镇域垃圾清运保洁服务外包、村级电力设施运行维护、12345热线等支出；农林水支出2290.46万元，主要包括村级公益事业、美丽乡村污水管网、森林防火监控平台运行、市级补贴村干部基本报酬、村账托管服务及其他涉及支持农林水事业的支出；灾害防治及应急管理支出7.56万元，主要用于村级安全巡查员补助支出；基金支出142.62万元主要用于2022年浅山荒山造林工程项目的支出。
以上是我镇财政预算2022年收支执行情况。
按照现行区镇财政管理体制，另有未计入镇级财政预算的1870.31万元、由其他区直部门以前年度直接安排给我镇的项目资金7644.47万元投入我镇各项事业的发展建设。包括:美丽乡村建设2091.52万元；乡情村史馆建设44万元；安全饮水94.66万元；北栅子石湖根村级卫生室建设51.2万元；各村户厕改造43.74万元；2019-2021年7个村壮大集体经济70万元；搬迁支出327.1万元；上缴财政局搬迁资金2202.4万元；阳光浴室资金98.23万元；五谷丰登项目资金1276.69万元；各村公路养护资金126.98万元；抗震节能资金356万元；改厕资金175.63万元；各村河道管护资金352.64万元；三起来污水资金200.53万元；水库一级区污水提质改造资金85.35万元；文化资金99.71万元；蜂产业建设资金115.4万元；18年浅山区山坡台地工程资金368.97万元；造林资金1056.05万元；退耕还林资金120.7万元；各村疏解整治促提升资金113.79万元；基层党组织服务群众经费289.4万元。
综上所述，我镇财政2022年全口径支出规模达到8151.39+791.7+1870.31+7644.47=18457.87万元。各类资金的投入使用，有力保障和促进了我镇各项事业的发展。
2022年，我镇领导和相关部门认真研究谋划、积极行动落实，充分发挥闲置资源资产潜力、多措并举拓展税源，财政收入完成调整预算的100%；积极争取上级项目和资金支持，充实我镇财力；同时，根据我镇各项事业发展进度合理调配资金，按照保工资、保民生、保运转的原则，最大限度提高保障能力。经过全镇人民的努力，我镇完成了2022年各项财政工作。
二、2023年财政预算（草案）
根据区对镇街2023年财政收入预算按照2022年任务数5450万元的6%增量测算，我镇2023年财政收入预算为5777万元。
2023年的财政支出预算安排方面，完成镇财政收入形成财力5777万元，区财政体制返还额738.14万元，上级财政追加一般性转移支付2460.7万元，以上构成2023年财力合计8975.84万元。财政支出安排8975.84万元，包括：
机构运转工资福利及商品服务支出2899.6万元；农村公益事业专项补助资金360.48万元；社区公益事业6.4万元；村级责任制考核奖励90万元；村两委干部基本报酬及保障经费629.4万元；支持中小企业发展资金2000万元；基层党组织服务群众经费760万元；基层文化活动经费15.6万元；村级代理记账审计服务费25.92万元；卫生健康及相关事务13.5万元；正常里扔村党组织书记生活补助24.84万元；其他工资福利、保险及补助支出507.2万元；应急防控及相关15.744万元；机关运转补充支出500万元；村级电力维护经费25万元；人大事务及相关28.94万元；镇级匹配公益岗位人员工资保险补贴120万元；农林水事务及相关40.3万元；镇域环境整治及相关170万元；预算执行过程中的增资预留496.92万元；纪检办案经费10万元；培训、宣传及相关96万元；文化设备及资源更新运维3.8万元、文旅、体育事务及相关104万元；社会保障救助慰问及相关8万元。
2023年我镇的财政收支预算，确保做到量入为出，收支平衡。2023年，我们要继续落实过紧日子思想，精打细算，厉行节约。同时更要以盯住重点税源、核查异常企业、稳控存量财源、加强引进促增量等方面作为抓手，下大力气抓好财源建设。我们要不断开源节流、增收节支，为我镇经济和社会发展提供坚强的财力保障。
各位代表：
我们将与全镇人民一起，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在各位人大代表的监督支持下，为完成2023年的财政工作任务努力奋斗。
2023年2月
