（天津市）关于红桥区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于天津市红桥区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2021年12月12日在区第十八届人民代表大会第一次会议上
红桥区财政局局长 韩珺
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局之年。全区上下按照中央决策部署和市、区委工作要求，在区人大、区政协的监督指导和帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，全区财政运行平稳有序，为区域经济社会健康发展提供有力保障。
（一）预算收支情况
1.一般公共预算
2021年一般公共预算收入预计207,100万元，完成调整预算的100%，同比增长1.5%。其中，税收收入124,000万元，同比增长1.6%，占一般公共预算收入60%，主要是金潞园、报春里、铃铛阁地块成功出让，带动土地交易环节税收增加较多，有效弥补了房地产行业税收下行的不利影响；非税收入83,100万元，同比增长1.3%，主要是我区积极推动盘活处置国有资产，非税收入继续保持平稳增长。一般公共预算预计收入207,100万元，加上新增一般债券转贷收入9,800万元、市财政预计下达转移支付补助收入201,000万元、调入预算稳定调节基金5,803万元和上年结余2,665万元，一般公共预算财力预计426,368万元。
一般公共预算支出预计424,600万元，完成调整预算的99.6%。主要支出项目中，一般公共服务支出55,100万元，教育支出124,605万元，社会保障和就业支出69,201万元，卫生健康支出35,374万元，城乡社区支出75,774万元。
2.政府性基金预算
2021年市财政实际下达我区政府性基金转移支付补助收入108,277万元，加上新增专项债券转贷收入6,000万元，上年结余2,866万元，预计政府性基金预算财力117,143万元。
政府性基金预算支出预计115,000万元，完成调整预算的98.2%，主要用于支付棚改政府购买服务协议价款、专项债券利息、相关地块配套基础设施建设、红桥中医医院建设等项目。
3.国有资本经营预算
国有资本经营预算收入预计3,000万元，完成调整预算的100%，比上年增长2.53倍，主要是提高区属国有企业利润上缴比例和加大闲置资产盘活处置力度。国有资本经营预算收入加上市财政下达的转移支付补助收入49万元，国有资本经营预算财力3,049万元。
国有资本经营预算支出2,980万元，完成调整预算的100%，主要用于解决区属国有企业历史遗留问题，其余69万元用于平衡一般公共预算。
4.社会保险基金预算
按照财政体制，市财政统筹安排编制社会保险基金预算，无区级社会保险基金收支预算。
5.政府债务管理情况
2021年初市财政累计下达我区债务限额1,318,800万元，当年新增下达15,800万元，2021年末我区债务限额增加至1,334,600万元。2021年初我区债务余额1,312,900万元，当年发行债券15,800万元，2021年末我区债务余额为1,328,700万元，无超限额发行债券情况。当年，我区偿还到期债务本息106,918万元，其中：本金60,000万元，利息46,915万元。
（二）落实区人大决议和财政工作情况
2021年，按照区十七届人大八次会议预算决议和区人大常委会要求，坚持统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续保障和改善民生，经济社会发展平稳有序。
1.加大政策调控力度，助力经济社会发展
积极财政政策精准高效。积极发挥财政政策逆周期调节功能，坚决落实中央减税降费政策，助力中小微企业发展，用财政收入的“减法”换企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。持续深化财政资金直达机制。健全完善中央直达资金动态监控机制，将区级配套资金纳入管理范围，保障资金直达基层一线，直接惠企利民。疫情防控精准有力。坚持“人民至上、生命至上”理念，持续加大公共卫生领域资金投入力度，切实保障疫情防控、应急物资和医疗设备采购资金需要，保障常态化疫情防控机制高效运行。
2.贯彻新发展理念，重大战略扎实推进
京津冀协同发展深入推进。积极承接北京非首都功能疏解，安排产业扶持资金3,420万元。国药（天津）商贸、中邮证券、中邮保险等一批优质企业项目落户我区。重点领域改革全面深化。建设“智慧国资”监管平台，大力推动全区经营性国有资产集中统一管理。持续巩固供热改革成效，拨付供热企业燃气补贴14,000万元，保障群众温暖过冬。实施环卫一体化改革，主次干道路、背街里巷环卫作业实现提质增效减员降费。扎实推进单位用人制度改革，规范编外人员管理。创新动能加速培育集聚。通过政策引导、产业扶持等，推动构建现代产业体系。实施新动能引育五年行动计划，积极培育发展科技创新企业，光荣道科技产业园、国家人力资源产业园红桥分园、能源互联网综合示范区同步建设深入推进。
3.坚持底线思维，高质量发展基础更加坚实
环境治理成效显著。安排资金7,721万元，推动区域生态环境持续向好。支持打赢蓝天保卫战，全区空气环境质量大幅提升。严格落实河（湖）长制，辖区河流水质持续向好。落实“林长制”，持续做好园林资源培育管理。深入推进土壤污染防治，完成区域地块土壤污染治理与修复成效评估。子牙河滨河公园、竹园等完成提升改造并向市民免费开放。债务风险管控有效。严格债务限额管理和预算约束，坚持“开前门、堵后门”，完善债务“借用管还”机制，坚决杜绝违规举债，建立举债融资事前安全审查机制和隐性债务管理长效机制，严格做好债务风险动态监控和风险研判，用好用足国家财政金融政策，坚决守住不发生系统性风险底线。乡村振兴有效衔接。坚持力度不减、足额保障，拨付乡村振兴专项资金2,752万元，并安排500万元消费帮扶奖励资金，推动对口县实施产业合作、乡村振兴、劳务协作、科技创新和教育培训等项目47个，切实加强脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助推共同富裕。
4.着力保障和改善民生，人民生活品质不断提高
社会事业不断进步。扎实推进20项民心工程，全年安排民生支出350,000万元，保证基本民生领域财政投入力度不减。加快推进教育载体建设，推动教育事业优质均衡发展。优化养老服务设施布局，新建2所养老院，增加养老床位150张。民生保障扎实有效。深入推动以创业带动就业，发放就业补贴2,609万元，促进高校毕业生和农民工就业。安排退役安置资金3,556万元，全区9个街道全部完成退役军人协会组建。累计发放各类保障和救助金19,319万元，全力保障困难群众基本生活。安排专项资金435万元，加强粮油等物资储备。市容环境持续改善。持续巩固深化“创文创卫”成果，为群众提供舒适宜居生活环境。安排资金1,100万元，积极支持创建国家食品安全示范城市。全面推进生活垃圾分类处理，打造28个垃圾分类精品示范小区。积极提升改造西站地区景观设施和海河沿线2.5公里夜景灯光，重点区域景观灯带全面恢复。
5.狠抓财政改革管理创新，加快建立现代财政制度
着力强化财政管理监督。全面推进预算一体化系统建设，不断提升财政治理效能和资金使用绩效。按照预算法规定，定期向人大报告预算执行、预算调整、债务管理和国有资产管理情况，依法接受监督。依法依规做好预决算信息公开，进一步提高政府工作透明度。严格执行零基预算。坚持在行政开支上打好“铁算盘”，项目预算实行一年一定、以收定支、量入为出。严控一般性支出和“三公”经费，强化预算资金统筹，促进管理方式转变和效能提升，坚决压缩政府运行成本。全面实施绩效管理。按照“谁申请资金、谁设定目标”，“谁分配资金、谁审核目标”的原则，通过开展事前绩效评估、绩效运行监控、重点绩效评价等，进一步提升预算绩效管理效能。
各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临一些困难和问题：一是新动能支撑带动作用不强，财政增收基础不牢；二是民生领域还存在一些短板，财政收支矛盾比较突出；三是债务规模较大，短期内政府债务化解压力较大。四是预算绩效评价体系设置不够科学，结果应用需要强化。我们将高度重视这些问题，在今后工作中努力加以解决。
二、2022年预算草案
2022年，我们将喜迎党的二十大，也是全面落实区委第十二次党代会有关部署的开局之年，做好财政各项工作意义重大。我们将坚定信心，保持定力，更好地发挥财政职能作用，努力开创财政工作新局面。
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实中央决策部署和市、区委工作要求，抢抓京津冀协同发展重大历史机遇，坚持新发展理念，加快建立现代财政制度，全面实施预算绩效管理，防范化解债务风险，增强财政可持续性。
（二）总体思路
2022年预算编制按照“突出重点、统筹兼顾，厉行节约、注重绩效，坚守底线、防控风险”的总体思路，在预算安排和政策导向上着重把握四个方面：一是坚决贯彻党中央决策部署和市、区委工作要求，紧扣重大政策落实。二是牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，切实增强“三保”能力。三是深化财政预算管理体制改革，努力提升财政治理效能。四是加强债务风险管控，牢牢守住不发生债务风险底线。
（三）预算草案
1.一般公共预算收入预计和支出安排
一般公共收入预算207,100万元，与上年持平。其中，税收收入130,000万元；非税收入77,100万元。一般公共预算收入加上市财政提前下达的转移支付补助收入、上年结余、调入预算稳定调节基金后，一般公共预算财力预计400,000万元。一般公共支出预算安排400,000万元。收支预算编制的主要依据：一是税收收入与经济社会发展水平相适应，综合考虑经济发展质量提升和价格上涨等因素，同时考虑棚改地块加快出让带来的相关税收增长因素。二是继续加大国有资产盘活处置力度，非税收入规模与上年基本持平。三是全面落实过紧日子要求，坚持以收定支，量入为出。
2.政府性基金预算收入预计和支出安排
市财政返还土地整理成本和政府收益转移支付补助收入，加上调入资金、上年结余等收入，预计政府性基金预算财力为420,000万元。政府性基金支出预算相应安排420,000万元，其中：用于归还专项债券本金130,000亿元，专项债券利息和手续费48,000万元，支付政府购买棚改服务协议价款242,000万元。收支预算安排主要考虑棚改地块加快出让，市级返还土地出让成本和政府收益增加较多，以及政府债务还本付息的需要。
3.国有资本经营预算收入预计和支出安排
按照2021年区属国有企业利润测算，国有资本经营收入预算407万元，国有资本经营支出预算安排285万元，调入一般公共预算122万元。
4.社会保险基金预算收入预计和支出安排
按照财政体制，市财政统筹安排编制社会保险基金预算，无区级社会保险基金收支预算。
三、保持定力，坚定信心，全力推动财政工作开创新局面
（一）持续聚焦重大战略，发挥财政政策支持引导作用
深入推动京津冀协同发展。主动对接服务北京非首都功能疏解和雄安新区建设，用足用好现有市、区产业扶持政策，持续优化营商环境，积极承接符合我区功能定位的科研机构、高等院校、企业总部、金融机构等优质项目，培植支柱性财源。依法依规组织财政收入。在严格落实减税降费政策的基础上，强化税收管控，加强财政收入动态分析研判，堵塞征管漏洞，实现应收尽收。积极稳妥盘活处置闲置低效国有资产，加快土地出让进度，持续强化债务管控措施，努力防范化解财政金融风险。坚决兜住“三保”底线。坚持预算安排和库款拨付优先保障“三保”支出，压实 “三保”支出主体责任。严格审核政府投资项目，严禁出现超标准、超概算、超工期的“三超”情况。稳妥安排民生项目，认真落实好中央明确规定的事项，不搞过高承诺，尽力而为、量力而行，切实兜牢“三保”底线。
（二）持续保障和改善民生，不断增进民生福祉
提升基本公共服务水平。持续推进教育兴区发展举措，支持教育优质均衡发展。扩大养老服务有效供给，加快建设居家社区机构相协调、医养健康相结合的养老服务体系。实施更加积极的就业政策，保障重点群体就业。强化基本公共卫生服务投入，加快红桥中医医院、西沽社区卫生服务中心等医疗载体建设，完善疾病防控、精神卫生、妇女儿童健康、医疗急救和老年健康服务体系。支持社会治理体系建设。大力支持党建引领基层社会治理体制机制创新，做好社区基层组织运转保障，全面提升城市管理精细化水平。高标准推动国家级食品安全示范城市创建，支持法治政府建设，为政府依法行政提供法治保障。持续深化安全生产隐患大排查大整治工作，保障人民群众生命财产安全，切实增强人民群众安全感、幸福感、获得感。打造宜人宜居宜业美丽城区。持续支持实施20项民心工程，织密筑牢兜底保障网。稳步推进老旧小区提升改造，做好冬季提前和延期供热期财政补助工作，持续巩固深化“创文创卫”成果，全面助推生态立区发展举措，为加快打造绿色城区、建设美丽红桥提供资金保障。
（三）持续强化财政资金监管，确保财政稳定运行
增强预算法定意识。严格执行区人代会批准的预算，进一步硬化预算约束，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。主动接受人大、审计及社会监督，认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，加大预决算公开力度。深化预算绩效管理。加强项目预算评审，开展事前绩效评估，突出绩效管理刚性约束。强化绩效评审结果反馈应用，对低效无效资金一律削减、长期沉淀资金一律收回，着力提高使用效益。积极构建信息化管理体系。发挥信息化对财政管理改革的引领和支撑作用，推动预算管理一体化系统上线运行，统一业务规范及技术标准，加强预算编制、执行、决算、绩效等核心业务的全生命周期管理，进一步提升财政业务信息化管理水平。
各位代表，2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央决策部署和市、区委工作要求，认真贯彻执行区十八届人大一次会议决议及批准的预算，改革创新、真抓实干，推动财政工作再上新水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
