（河北省）关于河北省2020年预算执行情况和 2021年预算草案的报告(书面)
关于河北省2020年预算执行情况和 2021年预算草案的报告(书面)
——2021年2 月 19 日在河北省第十三届
人民代表大会第四次会议上
河北省财政厅厅长 高云霄
各位代表：
受省人民政府委托， 我向大会报告 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案， 请予审议，并请各位省政协委员和列席人员提 出意见。
一、 2020 年预算执行情况
2020 年是我省发展进程中极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫 情严重冲击、外部环境深刻变化和大规模减税降费等给财政运行 带来的巨大压力，全省各级各部门坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中、五中全会精神， 坚决落实党中央、国务院和省委决策部署，
认真执行省人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进 疫情防控和经济社会发展，深入做好“ 六稳”“ 六保” 工作，按照“ 积 极的财政政策要更加积极有为” 的要求， 不折不扣落实减税降费、 增加政府专项债券和财政资金直达等政策，全力加强重点领域保 障，狠抓预算收支管理， 持续深化财税改革， 积极防控财政风险， 较好完成了省十三届人大三次会议确定的目标任务，全省财政在 诸多困难下实现了收支平衡，运行总体平稳。
(一) 全省及省级预算执行情况
1． 一般公共预算完成情况。全省收入 3826.4 亿元， 比上年增 长(以下简称增长) 2.3%， 实现了调整后的预期目标(综合考虑 疫情影响和减税降费因素，经省十三届人大常委会第二十次会议 批准，将收入预期目标由增长 6.5%调整为增长 1%以上)。其中， 税收收入 2527.2 亿元，下降 3.9%； 非税收入 1299.2 亿元，增长 17.2% 。全省支出 9021.7 亿元，占预算的 96. 1%， 增长 8.5%。
省本级收入 661.7 亿元，完成预算的 100.6% ，下降 12% 。其 中，税收收入 527.4 亿元， 下降 11.7% ；非税收入 134.3 亿元，下 降 13.2%。支出完成 1077.4 亿元， 占预算的 91.6%， 增长 4.3%。
省本级收入， 加上中央补助、市县上解、债务收入、调入资 金等 5504.3 亿元， 省级收入总计 6166 亿元。省本级支出， 加上对 下补助、上解中央支出、债务转贷支出、债务还本支出等 4989.5 亿元，省级支出总计 6066.9 亿元。收支相抵，结转 99.1 亿元。
2． 政府性基金预算完成情况。全省收入 3161.5 亿元， 完成预 算的 97.6%，下降 4.7%；支出完成 4585.9 亿元， 占预算的 83.8%， 增长 19.2%。
省本级收入 56.2 亿元，完成预算的 83.5%， 下降 76.6% ；支 出完成 43.1 亿元， 占预算的 81.8%， 下降 82. 1%。
3． 国有资本经营预算完成情况。全省收入 38.3 亿元， 完成预 算的 226.9%，增长 45.2%；支出完成 17.3 亿元， 占预算的 77.3% ， 下降 0.6%。
省本级收入 5.2 亿元， 完成预算的 224.5%， 下降 2.6%； 支出 完成 2.2 亿元，占预算的 76.7%， 下降 49.7%。
4． 社会保险基金预算完成情况。全省收入 3086.4 亿元(含企 业职工基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险、工伤保险、 城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民 基本医疗保险)， 完成预算的 92.8%， 下降 18.2%； 支出完成 3207 亿元， 占预算的 96.4%，下降 8.9%。收支相抵，年末动用结余 120.6 亿元。
省本级收入 1338.4 亿元， 完成预算的 160%， 增长 58.6%；支 出 1639.9 亿元，占预算的 97.2%， 增长 94.5% 。收支相抵，年末 动用结余 301.5 亿元。
(二) 雄安新区本级预算执行情况
1． 一般公共预算完成情况。收入总计 490.8 亿元， 其中： 本级收入 32.8 亿元、上级补助 212.1 亿元、债务转贷收入 150.6 亿元、 上年结转 63.9 亿元、调入资金等 31.4 亿元。支出总计 398.2 亿元， 其中：本级支出 250.8 亿元、对下补助 81.3 亿元、债务转贷支出 15.6 亿元、补充预算稳定调节基金 50.5 亿元。收支相抵， 结转 92.6 亿元。
2． 政府性基金预算完成情况。收入总计 446.8 亿元，其中： 本级收入 71.5 亿元、上级补助 100.2 亿元、债务转贷收入 248 亿 元、上年结转 27.1 亿元。支出总计 386.1 亿元，其中：本级支出 364.5 亿元、对下补助 0.2 亿元、调出资金 21.4 亿元。收支相抵， 结转 60.7 亿元。
3． 社会保险基金预算完成情况。新区本级收入 0.8 亿元，上 级补助 0.04 亿元， 上年结余 0.14 亿元； 本级支出 0.09 亿元， 补助 下级 0.01 亿元；收支相抵，年末结余 0.88 亿元。
(三) 落实省人大决议和重点财政工作开展情况
一年来， 在省委的正确领导和省人大的监督支持下， 我们认 真落实“ 三六八九” 工作思路，把握“ 稳进好准度” ，坚持 “ 讲政治、 重质量、求绩效、防风险、促提升”， 扎实开展“ 三创四建” 活动， 坚定不移推进高质量财政建设，为全省创新发展、绿色发展、高 质量发展提供了坚强财政支撑。
——抗击疫情迅捷有力。面对突如其来的新冠肺炎疫情， 坚 持生命至上、闻令而动，把支持疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。全力强化资金保障，按照特事特办、急事急办原则， 第一时间设立省级专项资金， 开通资金拨付和政府采购“ 绿色通 道”， 确保就诊患者不因医疗费用而影响就医， 确保医疗机构不因 资金问题而影响医疗救治和疫情防控。全省投入防疫资金 72.6 亿 元、抗疫特别国债等相关资金 62.6 亿元， 保障抗疫物资和设备购 置，保障确诊和发热患者及时救治，提升公共卫生和医疗基础设 施能力水平。全面加强政策保障，省级先后制发减轻患者费用负 担、提高防治人员待遇、推进援企稳岗等政策文件 20 余件， 特别 是在全国率先明确发热患者核酸检测费用全部由省市政府承担， 为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战提供了有力支撑。
—— 助推发展力度空前。严格落实减税降费政策， 帮助企业 渡过难关、纾困发展， 全省减税降费规模超 1500 亿元。全力争取 中央支持，累计获得中央一般公共预算转移支付 3675.5 亿元，超 过上年总量 626.7 亿元， 增长 20.6%， 其中均衡性转移支付和县级 基本财力保障机制奖补资金可比增幅均居全国第一。用足用好政 府债券工具，争取新增政府债务限额 2268 亿元，规模创历史新高； 争取抗疫特别国债 398 亿元， 排全国第二位；全年发行政府债券 3000 亿元， 有力支持了 3300 多个重点项目建设。规范有序推进政 府和社会资本合作( PPP )模式，全省新增签约落地项目 49 个， 投资额 454 亿元。发挥财政金融政策合力，拨付财政优惠贷款贴 息资金 7344 万元， 引导金融机构向 77 家疫情防控重点保障企业提供优惠利率贷款 59.9 亿元； 落实省以上政策性农业保险保费补 贴 31 亿元，为农业生产提供风险保障 1250 亿元。管好用好直达 资金， 按照既当好“ 过路财神”、又不做“ 甩手掌柜” 的要求， 省级制 定 3 项管理办法， 建立专门监控系统和定期报告制度， 769.6 亿元 资金及时分配下达，落实项目 4.7 万个。大力支持经济高质量发展， 出台支持重点产业加快发展十项财政政策措施，助推产业转型升 级； 统筹相关资金 56 亿元， 重点支持战略性新兴产业发展、工业 转型升级等系列三年行动计划实施和去产能任务落实；及时兑现 促进县域经济高质量发展十条财政政策奖励资金 15.7 亿元， 激发 县级抓财源、促发展的内生动力；落实省级财政科技专项资金 21.7 亿元，着力支持关键核心技术研发、科技创新平台建设、县域创 新能力提升等；落实财政资金 8 亿元，推动开发区和商贸流通业 发展，全省经济发展动能不断增强。
—— 大事攻坚全面保障。聚焦办好“ 三件大事”， 与北京市正 式签署大兴国际机场运营期收入分享协议， 创新发行“ 京津冀协同 发展”专项债券 162.5 亿元，重点支持大兴国际机场临空经济区等 项目建设；落实京津冀流域横向生态补偿机制，获得中央奖励和 京津补偿 8.8 亿元；多方筹措省以上资金 297.4 亿元，支持高铁、 公路、机场、港口等交通基础设施建设；全力推动财政部支持雄 安新区财税政策落实落地，完成雄安新区托管乡镇收支基数核定 工作，下达各类补助资金 212 亿元、政府债券资金 398 亿元、抗疫特别国债资金 100 亿元，支持新区重点项目建设和白洋淀及周 边生态环境治理； 统筹落实相关资金 180.6 亿元， 保障 76 个冬奥 项目全部完工，促进筹办工作顺利开展和当地经济发展。聚焦打 赢脱贫攻坚战，省级安排专项扶贫资金 69.7 亿元、增长 26.5% ， 高于国家补助我省专项扶贫资金增幅 15.2 个百分点；出台 7 项政 策支持扶贫企业复工复产，有效缓解贫困群众务工难问题；各级 财政出资设立总规模 10 亿元的救助基金， 支持做好致贫返贫帮扶 工作； 强化扶贫资金管理， 建立 27 项整合资金台账和支持深度贫 困县 10 项财政政策落实台账， 促进资金精准使用。聚焦加强生态 环境治理，统筹各级资金 367 亿元支持打好蓝天、碧水和净土保 卫战，其中争取中央大气污染防治、地下水超采综合治理资金规 模继续位列全国第一，创新完善冬季清洁取暖财政补贴政策， 推 动 11 个冬季清洁取暖试点城市资金绩效评价均获优秀等次； 统筹 省以上资金 11.2 亿元，支持超额完成营造林 800 万亩任务。
—— 民生福祉持续改善。坚持在发展中保障和改善民生， 让 人民共享发展成果，全省民生支出 7367.9 亿元，占一般公共预算 支出的 81.7%，增长 9.7%，国家和省各项民生政策得到较好保障。 多方筹措省以上资金 427.8 亿元， 支持 20 项民生工程如期完成。 省级统筹下达就业创业补助资金 28.4 亿元， 全面落实阶段性减免 社保费和失业保险稳岗返还等政策，促进高校毕业生、农民工、 退役军人等重点群体就业。拨付省以上贴息资金 9890 万元， 撬动创业担保贷款 32.9 亿元，增长 36%，直接扶持 1.96 万人自主创业， 带动 5.1 万人实现就业。全省教育支出达 1594.2 亿元，占一般公 共预算支出的比重超过 1/6， 实现“ 两个只增不减” 目标， 其中投入 省以上资金 29 亿元， 新改扩建幼儿园 307 所、城镇义务教育学校 校舍 48 万平方米；义务教育学校生均公用经费基准定额提高 50 元，贫困地区义务教育学生营养改善计划实现全覆盖；筹集省以 上资金 6.5 亿元， 支持中职院校质量提升工程、高职院校创新行动 计划等， 10 所院校入评国家“双高计划”； 落实资金 3.5 亿元，支 持燕山大学“ 双一流”建设和河北大学部省合建。全省文化旅游体 育与传媒支出 162.6 亿元， 支持公共文化服务体系、新媒体发展和 体育强省建设。全省社会保障和就业支出 1416.8 亿元，增长 14.7%， 其中， 拨付省以上困难群众救助补助资金 87 亿元， 投入省以上资 金 57.2 亿元用于退役士兵、军转干部等安置；全面实施企业职工 基本养老保险基金省级统收统支， 建立各级责任和缺口分担机制， 确保了全省 376 万企业离退休人员养老保险待遇按时足额发放； 完成符合划转条件的 70 户国有企业、 385.5 亿元国有资本充实社 保基金工作。全省卫生健康支出 811.1 亿元， 增长 16.3%， 城乡居 民基本医疗保险补助标准由每人每年 520 元提高到 550 元。支持 乡村振兴战略实施，统筹资金 105.8 亿元用于高标准农田建设和耕 地地力保护提升等，拨付资金 27.5 亿元支持生猪稳产保供、奶业 振兴、农业特色产业发展和农业农村生态建设，落实省级资金 18.9亿元集中支持如期完成农村人居环境整治三年行动任务， 扶持 1500 个村壮大村级集体经济，进一步提高村“两委”干部基础职务 补贴标准。
—— 财税改革纵深推进。进一步完善预算管理制度， 预算管 理一体化改革经验向有关省市推广，积极推进预算法实施条例落 实；坚持省市县协同推进预算绩效管理改革，绩效指标和标准体 系进一步健全，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系基 本建立， 在财政部考核中被评为“ 优秀” 等次。扎实推进分领域省 以下财政事权和支出责任划分改革，出台公共文化、生态环境、自然资源等领域改革方案，与中央改革保持同步。资源税改革顺 利实施，提前开展消费税、契税和城市维护建设税改革调研谋划。 国有金融资本管理改革在省市县同步推进，省级国有金融资本出 资人职责进一步明确，国有金融企业薪酬管理新机制初步建立， 整体工作位居全国前列。深化政府采购制度改革实施方案正式出 台。财政电子票据管理改革率先实现省市县三级全覆盖。差旅电 子凭证网上报销管理改革持续深化，全省已有 1.5 万家预算单位、 67.8 万人注册平台。
—— 财政风险有效防控。强化政府债务管理， 创新出台《河 北省政府债务管理职责分工办法》， 建立起政府债务管理“1+10” 制 度体系；落实风险防控机制，制定年度防范化解政府债务和隐性 债务风险工作方案，在全省开展隐性债务变动统计和自查自纠，将政府债务和隐性债务风险指标纳入省对市县党政领导班子考核 体系，压实市县政府责任；组织发行再融资债券 732 亿元，有效 缓解各级偿债压力，全省政府债务到期本息全部按时足额偿还， 政府债务风险在全国处于较低水平。制定保基层运转专项工作方 案， 加强常态化运行监控， 对全部 168 个县(市、区)实行“ 三保” 支出预算事前、事后双审核， 建立“ 月报告+月报表” 监控模式， 进 一步加大财力下沉， 累计下达省以上转移支付 3767 亿元， 增长 27.9%， 在县级全面启用财政工资专户， 基层运转总体保持平稳。 加强资金使用监管， 扎实开展省级财政重点绩效评价 27 项、涉及 资金 900 多亿元， 对 66 项中央转移支付预算执行情况、 262 亿元 扶贫项目资金开展绩效自评，加强结果应用，财政资金使用效益 进一步提升。
各位代表， 2020 年是“ 十三五”规划收官之年。回顾过去的五 年，面对复杂严峻的外部环境和我国经济进入高质量发展阶段的 深刻变化，面对我省稳增长、去产能、调结构、促转型、治污染 的巨大挑战，面对艰巨繁重的财政改革发展任务和较大的预算平 衡压力，全省上下认真贯彻党中央、国务院和省委决策部署， 迎 难而上、锐意攻坚，开拓创新、拼搏竞进，高质量财政建设迈出 坚实步伐，在新时代经济强省、美丽河北建设进程中发挥了积极 作用。
五年来， 我们着力强基固本， 全面加强收支管理， 积极培植高质量财源， 多渠道筹措资金， 财政综合实力跃上新台阶。全省 一般公共预算收入年均增长 7.6%， 接连突破 3000 亿元、 3500 亿 元大关， 五年累计超过 1.7 万亿元， 是上个五年的 1.5 倍。全省财 政收入超 10 亿元的县由“ 十二五”末的 20 个增加到 44 个， 收入超 5 亿元的县由 62 个增加至 100 个。全省一般公共预算支出年均增 长 9.9%， 接连跨上 6000 亿元、7000 亿元、8000 亿元、9000 亿元 台阶， 五年累计达到 3.8 万亿元， 是上个五年的 1.7 倍。累计获得 中央一般公共预算转移支付 1.4 万亿元， 年均增长 10.6%， 争取新 增政府债务限额 6714 亿元， 发行政府债券 1.1 万亿元；累计签约 落地 PPP 项目 324 个， 撬动社会资本 5031 亿元； 实施国外贷款项 目 22 个，协议利用贷款额 17.8 亿美元。
五年来， 我们紧盯大事要事， 充分发挥财政职能， 全力提供 政策资金支撑， 推动中央和省委重大决策部署较好落地落实。围 绕办好“ 三件大事” ，落实资金 1611 亿元支持京津冀交通一体化建 设，与京津建立流域横向生态补偿长效机制，省财政统筹资金 85.2 亿元支持重点项目合作示范基地和现代商贸物流重要基地等京津 冀产业转移承接重点平台建设；推动财政部率先出台支持雄安新 区 6 方面 23 条财税政策，累计筹集资金 1715.8 亿元支持雄安新区 规划建设；累计筹措省以上各类资金 578.9 亿元支持张家口赛区冬 奥会筹办及其他公益性项目建设。围绕打赢脱贫攻坚战， 累计投 入财政专项扶贫资金 503 亿元，其中省级投入 222 亿元、年均增长 33.9% ，每年单独安排 10 个深度贫困县各 1 亿元的做法得到中 央领导肯定。围绕打赢污染防治攻坚战， 投入资金 1985 亿元， 支 持大气、水和土壤污染防治，在全国率先开展冬季清洁取暖、地 下水超采综合治理、山水林田湖草生态保护修复、黑臭水体治理 等试点工作；统筹省以上资金 144 亿元支持绿色生态屏障建设。
五年来， 我们坚定贯彻新发展理念， 全面落实积极的财政政 策，大力推进政策创新应用，促进全省经济发展质量效益持续提 升。全面落实减税降费政策， 省立涉企行政事业性收费实现“ 清零”， 五年累计新增减税降费超过 2700 亿元。出台促进县域经济高质量 发展、加快重点产业高质量发展等财政政策，统筹省级产业资金 320.6 亿元支持系列三年行动计划，落实资金 74.7 亿元保障去产能 任务超额完成，受到国务院、财政部通报表彰。统筹资金 139 亿 元支持“ 四个农业”建设， 促进农业高质量发展。投入财政资金 310 亿元支持实施创新驱动发展和人才兴冀战略。落实预算内基建投 资 802 亿元，支持一批重点工程建设。统筹省级资金 26.3 亿元， 支持开发区提升能级水平。
五年来， 我们坚持人民至上， 尽力而为、量力而行， 精准完 善民生政策，稳步提高保障水平，人民群众的获得感幸福感安全 感不断增强。出台财政支持民生政策落实十项举措， 财政民生支 出占比稳定在 80%以上， 教育、社保支出年均超过千亿元，公共 安全、文体传媒、节能环保、城乡社区等支出比上个五年增长 50%
以上，有力保障了国家、省民生政策落实和民生工程实施。连续 16 年提高企业退休人员基本养老金，连续 11 年提高基本公共卫生 服务补助标准， 城乡低保平均标准年均增长 10.9% 、15.3%， 达到 705 元/月、 5452 元/年。
五年来， 我们坚持创新突破， 扎实推进财税体制改革， 以深 化改革增添动力、激发活力， 多项工作走在全国前列。全面实施 预算绩效管理改革，在全国率先实现省市县三级全覆盖。人代会 批准预算后 1 天内就集中公开省级政府预算和部门预算， 得到财 政部充分肯定。在全国率先出台省以下财政事权和支出责任划分 改革总体方案， 印发 11 个分领域改革方案； 优化省对下转移支付 体系。在全国第一批开展水资源税改革试点，分区域设定环保税 税额征收标准全国首创。国有金融资本管理“ 四梁八柱” 制度体系 基本建立，国库集中支付电子化管理实现省市县乡四级全覆盖， 差旅电子凭证网上报销管理改革、预算管理一体化系统建设经验 向全国推广， 政府采购“ 管采分离” 改革全部完成。我省财政改革 总体情况先后得到李克强总理、韩正副总理批示。
五年来， 我们强化底线思维， 坚持促发展和防风险并重， 源 头防范和过程管控并举， 确保了各级财政平稳健康运行。积极构 建政府债务“借、用、还 ” 管理体系， 累计支持 1 万多个重点项目 建设， 为全省经济高质量发展提供资金保障；按时还本付息 3428.1 亿元，全省政府债务风险总体可控，连续 3 年超额完成隐性债务化解任务。健全县级“ 三保”预算审核、运行监控等制度， 统筹相 关资金设立省对下财力性转移支付，加大财力下沉和向困难地区 倾斜力度，并在全国率先制定县、乡财政业务操作规程，保障基 层财政平稳运行。制定扶贫资金、直达资金等一系列资金监管办 法，其中扶贫资金监督管理追责办法得到财政部充分肯定并向全 国推广， 有力促进了财政资金规范高效使用。
以上成绩的取得， 是省委坚强领导和科学决策的结果， 是省 人大、省政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各 级各部门勠力同心、拼搏奋斗的结果。在总结成绩的同时，我们 也清醒地看到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题， 主要是：疫情变化和外部环境存在诸多不确定性， 经济恢复基础 尚不牢固，政策性减收与民生等支出刚性增长因素叠加，财政收 支矛盾依然尖锐；有的地方政策执行和资金使用还存在不到位、 不规范的问题，需要进一步加强监管；有的地方政府债券项目储 备质量不高、前期工作不够充分，影响资金使用效益；个别地方 政府债务率偏高，偿还压力较大。我们高度重视这些问题，将积 极采取措施，认真加以解决。
二、 2021 年预算安排情况
今年是实施“ 十四五” 规划、开启全面建设社会主义现代化国 家新征程的第一年，也是中国共产党成立 100 周年。做好全年财 政经济工作，挑战和机遇并存。一方面，全省正处于转型升级、爬坡过坎的阵痛期，经济继续承压运行，全省财政收入形势特别 是省级仍然十分严峻，同时国家民生政策提标扩面和支持协同发 展、转型升级、污染防治、乡村振兴等必保事项继续增多，财政 运行压力持续增加。另一方面，我国经济稳中向好、长期向好的 基本趋势没有变，我省仍处于历史性窗口期和战略性机遇期， 产 业结构持续优化，发展动能不断增强，改革开放深入推进，重大 国家战略和国家大事加快实施，一批重点区域项目加快建设， 财 政增收基础得到增强。我们将攻坚克难、改革创新，科学合理安 排 2021 年预算， 更好地统筹财政资源保障全省重点工作， 充分发 挥财政职能推动全省高质量发展。
(一) 2021 年预算安排指导思想和总体思路
去年 12 月份召开的中央经济工作会议， 对做好今年经济工作 进行了全面部署， 要求： 积极的财政政策要提质增效、更可持续， 保持适度支出强度，增强国家重大战略任务财力保障，在促进科 技创新、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，抓实化 解地方政府隐性债务风险工作，党政机关要坚持过紧日子；强化 国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，坚持扩大 内需这个战略基点，全面推进改革开放，保障粮食安全，做好碳 达峰、碳中和工作。
省委九届十一次、十二次全会也对做好当前和今后一个时期 工作作出部署：科学精准执行国家宏观调控政策，大力实施重大国家战略和国家大事，大力激发市场主体活力，大力加强现代化 经济体系建设，大力发展城市经济、沿海经济、县域经济和民营 经济，大力提升生态环境质量，大力保障和改善民生，确保经济 行稳致远、社会安定和谐。
根据中央、省委部署要求和当前财经运行形势， 今年预算编 制的指导思想是： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神， 深入落实习近平总书记对河北工作的一系列重要指示批示，按照 中央经济工作会议和省委九届十一次、十二次全会决策部署， 坚 持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念， 构 建新发展格局，以建设高质量财政、推动高质量发展为主题， 以 深化供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展 疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，全面落实 “ 六稳”“ 六保”要求， 扎实开展“ 三重四创五优化” 活动， 科学精准落 实积极的财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理， 深 化财税体制改革， 防范化解财政风险， 努力为“ 十四五” 开好局和 全面建设经济强省、美丽河北提供有力财政支撑，以优异成绩庆 祝建党 100 周年。
围绕上述指导思想， 预算安排坚持“ 统筹兼顾、突出重点， 改 革创新、提质增效， 厉行节约、防控风险” 的基本原则， 总体思路为： 一是全面落实各项决策部署。把保障党中央、国务院决策部 署和省委工作安排落地落实摆在首位，全力支持重大战略、重大 政策、重大改革的有效实施。 二是继续落实积极的财政政策。不 折不扣执行减税降费政策，进一步激发市场主体活力。积极争取 国家政策资金和债券限额支持，管好用好债券资金，做好项目储 备，加快债券发行， 带动有效投资。推动基层严管快用直达资金， 确保早支出、早见效。 三是积极推动高质量发展。大力支持构建 新发展格局，着力推进科技创新、转型升级、协同发展、开放融 合、生态治理、乡村振兴、雄安建设、冬奥筹办等，落实好促进 县域经济高质量发展的十条财政政策， 全面提升发展质量和效益。 四是稳步改善人民生活品质。坚持尽力而为、量力而行， 做好国 家民生政策资金保障，支持健全基本公共服务体系和社会保障体 系，扎实推动共同富裕，增强人民群众的获得感、幸福感、安全 感。 五是着力优化财政支出结构。强化零基预算理念运用， 加强 财政资源统筹，合理确定保障重点和保障顺序，对最急需最紧迫 的大事优先安排，对必保的刚性支出足额安排，对到期政策、非 急需项目予以清理，并将资金安排和使用绩效挂钩，提升财政资 源配置效率。 六是坚决落实政府过紧日子要求。充分估计困难挑 战，实事求是、科学预测，稳妥安排收入预算；坚持艰苦奋斗、 勤俭节约、精打细算，把宝贵的财政资金用在刀刃上，继续压减“三 公”经费和非重点、非刚性的一般性支出。 七是深入贯彻建立现代财税体制改革部署。进一步强化预算绩效管理，努力将绩效管理 实质性嵌入预算管理流程；进一步深化预算管理制度改革，更好 贯彻国家战略和体现政策导向；进一步理顺省市县财政关系， 充 分发挥各级积极性；进一步健全政府债务管理制度，完善规范、 安全、高效的政府举债融资机制。 八是有效防控财政风险。统筹 考虑基层财力和运行状况，继续加大对困难地区的补助力度， 加 强基层财政运行监控，切实保障基层平稳运行；合理安排省级新 增政府债务限额， 落实好还本付息资金， 防范化解债务风险。
(二) 2021 年全省预算草案
1．一般公共预算。收入增长安排 6.5%，预期目标 4075 亿元。 这一安排是在综合分析我省财经形势、收入结构、增减收因素后 提出的，既充分考虑了各级落实重大决策部署和民生政策的增支 需要，也考虑了经济回升尚需稳固、外部形势严峻复杂等影响。
当年一般公共预算收入， 加上中央补助、调入资金等 4320.6 亿元，收入总计 8395.6 亿元。支出预算安排 8156 亿元，增长 1. 1% 。 当年一般公共预算支出， 加上上解中央支出、债务还本支出等 239.6 亿元， 支出总计 8395.6 亿元， 收支安排是平衡的。
2．政府性基金预算。收入预算安排 3281.3 亿元，增长 3.8%； 加上债务收入、中央补助 119 亿元，收入总计 3400.3 亿元。支出 预算安排 2558 亿元，下降 23.9%； 加上调出资金、债务还本支出 等 842.3 亿元，支出总计 3400.3 亿元。
3． 国有资本经营预算。收入预算安排 38.5 亿元，增长 0.4%； 加上中央补助、上年超收收入 4.9 亿元，收入总计 43.4 亿元。支 出预算安排 26.6 亿元，增长 127%； 加上调出资金 16.8 亿元，支 出总计 43.4 亿元。
4．社会保险基金预算。收入预算安排 3516 亿元，增长 13.9% ， 包括： 参保人员缴纳的保险费收入 2092.5 亿元、财政补贴收入 1120.4 亿元、企业养老保险中央调剂金补助收入 222 亿元、保险 金存款利息等其他收入 81.1 亿元。支出预算安排 3477.9 亿元， 增 长 6. 1% 。年末新增结余 38.1 亿元。
以上收支计划安排是省级代编的， 待各级预算经同级人大批 准后，我们将及时汇总， 报省人大常委会备案。
(三) 2021 年省级预算草案
1． 一般公共预算。省级收入总计 4107.6 亿元， 包括： ①省本 级收入预算安排 682 亿元，增长 3. 1%。其中： 税收收入 549 亿元、 非税收入 133 亿元； ②中央税收返还收入 383.7 亿元； ③中央转移 支付收入 2856.2 亿元；④市县上解收入 50.5 亿元；⑤债务收入 48.6 亿元； ⑥调入资金 3.3 亿元；⑦动用预算稳定调节基金 83.3 亿元。
省级支出总计 4107.6 亿元，包括： ①省本级支出预算安排 1189.5 亿元， 增长 11.6%； ②上解中央支出 87.1 亿元； ③对市县 税收返还支出 363.1 亿元； ④对市县转移支付 2418.5 亿元； ⑤债 务还本支出 49.4 亿元。
按照预算法及其实施条例规定，在 2021 年预算年度开始后、 省人代会批准预算之前，省财政已将必须的基本支出额度下达各 部门， 对急需的疫情防控、民生保障等资金予以预拨或下达市县 。 截至 1 月底，省级一般公共预算支出 9.7 亿元、预拨和下达资金 86.9 亿元。
2． 政府性基金预算。省本级收入预算安排 54.5 亿元，下降 3%， 包括： 车辆通行费 32 亿元、彩票公益金收入 8.9 亿元、彩票 发行机构和彩票销售机构的业务费用 2.8 亿元、国有土地使用权出 让收入 5 亿元、农业土地开发资金收入 1.5 亿元、小型水库移民扶 助基金收入 0.9 亿元、国家电影事业发展专项资金收入 0.4 亿元、 专项债券对应项目专项收入 3 亿元。省本级预算收入加上中央补 助、上年超收收入、债务收入 112.6 亿元， 收入总计 167.1 亿元。
根据收支平衡原则，省本级支出预算安排 27.7 亿元，加上补 助市县支出、债务转贷支出 139.4 亿元，支出总计 167.1 亿元。
3． 国有资本经营预算。省本级收入预算安排 4.3 亿元，下降 16.3% ，加上中央补助、上年超收收入 3.5 亿元，收入总计 7.8 亿 元。根据收支平衡原则， 省本级支出预算安排 2.1 亿元， 加上补助 市县支出、调入一般公共预算及补充企业养老保险基金 5.7 亿元， 支出总计 7.8 亿元。
4．社会保险基金预算。收入预算安排 1727.7 亿元，增长 29. 1%， 包括：参保人员缴纳保险费收入 1061.1 亿元，中央和省级财政补
贴收入 405.7 亿元，企业养老保险中央调剂金补助收入 222 亿元， 失业保险下级上解收入 2.1 亿元，保险金存款利息等其他收入 36.8 亿元。支出安排 1869.2 亿元，增长 114.3%，其中动用上年结余 141.5 亿元。
需要说明的是， 省级拟使用 2021 年新增地方政府债务额度 112 亿元(其中： 一般债务 102 亿元、专项债务 10 亿元)， 用于落 实中央和省委重点工作部署，已做好项目准备，待财政部下达我 省新增限额后， 按程序提请省人大常委会审议批准。此外， 2021 年省级财政专户收入预计 64.2 亿元，主要是省属院校及附属高中 收费收入；部门其他来源收入 392.1 亿元， 主要是省属医院医疗收 入、省属院校事业收入等，已按综合预算原则，全部编入相关部 门收支预算。
(四) 省级重点支出和重大投资项目预算安排情况
受疫情冲击和减税降费叠加影响， 去年全省税收持续负增长， 特别是省级分享的主体税种大幅下降，造成较大短收，虽然通过 调整支出预算、动用预算稳定调节基金等措施，实现了预算收支 平衡，但收支矛盾向以后年度累积转化。今年随着经济企稳向好， 减税降费政策趋于稳定，全省财政收入将会稳定增长，但受部分 地区疫情影响，以及动用历年结转结余等增加一次性收入的空间 变小，省级收入形势仍十分严峻，即使有一定增长，也难以恢复 到前年水平，总量差距很大。同时，各领域财政支出刚性较强，实施“ 十四五” 规划、构建新发展格局、保障民生等方面资金需求 较大，财政收支矛盾依然突出。预算编制过程中，我们既全面落 实过紧日子要求， 又积极有为保障“ 十四五” 开好局， 反复梳理申 报项目，区分轻重缓急，坚持有保有压，集中财力支持国家和省 重大战略、重大部署落地。 一是大事要事优先安排， “ 三件大事” 、 疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果等优先保障，并适当加大支持 力度； 二是重大部署全面落实， 包括乡村振兴、生态治理、深化 改革、开放融合等重点领域、重点事项所需资金， 全力予以安排； 三是民生政策应保尽保， 包括居民医疗保险、困难群众生活补助、 优抚补助、基础和职业教育、就业再就业、保障性安居工程等， 按国家政策提标扩面； 四是产业发展力度不减， 科技创新略有增 加，产业资金保持规模，支持设立国有企业信用保障基金，并预 留资金推进全省现代产业体系建设； 五是人员经费足额安排， 并 预留资金落实基本工资提标、职务职级并行增资。在做好上述安 排的同时，对非重点、非刚性支出适当压减，但也兼顾了部门事 业发展需要。重点支出和重大项目预算安排如下：
1． 着力支持办好“ 三件大事”。安排 30.4 亿元 (另拟使用新增 一般债安排 42 亿元， 共 72.4 亿元， 同口径增长 10%，以下简称“ 增 长” )， 积极保障冬奥会筹办工作， 推动雄安新区加快建设， 推进 京津冀协同发展。包括： 冬奥会筹办 8.1 亿元， 另外使用抗疫特别 国债 20 亿元， 支持张家口冬奥筹办及测试赛保障； 雄安新区建设
12 亿元(拟使用新增一般债安排)，由新区统筹用于相关项目建设， 支持白洋淀及周边生态治理；协同发展交通先行 22.3 亿元(另拟 使用新增一般债安排 30 亿元)，主要用于公路建设维护、太行山 高速公路运行补贴、石家庄轨道交通和石家庄机场建设等。
2． 着力支持创新体系建设。安排 90.9 亿元，增长 5.5% ，大 力强化科技战略支撑，全面落实科教兴冀战略，深入实施人才强 冀战略。包括： 科技专项 23 亿元， 重点支持科技创新中心、基础 研究中心建设，提升企业技术创新能力，引导省级高新区高质量 发展， 加快建设科技强省； 科研及科普经费 4.9 亿元， 重点用于科 研院所研究经费、省校科技合作项目、科技成果转化等；人才培 养 63 亿元，重点用于培养、引进人才， 发展高水平研究型大学， 激发人才创新活力。
3．着力支持现代产业体系建设。安排 84.3 亿元，增长 6.7% ， 实施产业基础再造工程，增强产业链供应链自主可控能力，提高 经济质量效益和核心竞争力。包括：企业创新发展 30.8 亿元， 重 点用于企业上市奖励、首台(套)重大技术装备保险等政策落实； 激励县域经济发展 14 亿元， 兑现促进县域经济高质量发展十条财 政政策； 推动转型升级 29.5 亿元， 用于战略性新兴产业发展、工 业转型升级、工业设计、旅游业发展、军民产业融合和化解煤炭 产能； 现代产业体系建设资金 10 亿元， 支持重点领域、重点行业 科研和产业化，推动重点产业加快发展。
4． 着力支持深化改革开放。安排 47.7 亿元，增长 4.8% ，推 动改革和开放互促共进，优化营商环境，促进公平竞争，建设高 水平社会主义市场经济体制。包括： “ 放管服” 改革 34.9 亿元， 重 点支持营商环境优化提升，推进政府服务提质增效；扩大开放 12.8 亿元， 重点用于开发区建设、外贸发展、商贸流通和开放合作等。
5． 着力支持生态文明建设。安排 124.6 亿元 (另拟使用新增 一般债安排 3 亿元， 共 127.6 亿元， 增长 2% )， 深入实施可持续发 展战略，构建生态文明体系，持续改善环境质量。包括：大气污 染防治 74.4 亿元， 重点用于农村清洁取暖、化解焦炭产能补助、 新能源汽车推广应用等； 水、土污染防治 3 亿元， 重点用于实施 水污染、土壤污染防治行动计划； 国土海洋生态修复 26.9 亿元， 重点用于自然资源监测、生态环境治理、气象灾害防治等；地下 水超采综合治理 13.2 亿元； 造林绿化 6.6 亿元(另拟使用新增一 般债安排 3 亿元)； 衡水湖保护发展 5000 万元。
6． 着力支持乡村振兴。安排 117.2 亿元 ( 另拟使用新增一般 债安排 21.5 亿元，共 138.7 亿元，增长 2.2% )，提高农业质量效益， 实施乡村建设行动，深化农村改革，推进巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接。包括： 巩固脱贫攻坚成果 72 亿元； 农村人 居环境改善 7.3 亿元(另拟使用新增一般债安排 12 亿元)， 重点用 于农村生活垃圾、生活污水、空心村治理、卫生厕所改造、村容 村貌整治等； 农村综合改革 10 亿元， 重点用于农村公益事业、美丽乡村建设和村级集体经济发展等；农业供给侧改革 18.6 亿元(另 拟使用新增一般债安排 8 亿元)， 重点用于支持“ 四个农业”建设， 调整农业产业结构，推进农业产业高质量发展；水利建设 9.3 亿元 (另拟使用新增一般债安排 1.5 亿元)，重点用于支持江河湖库整 治、水土保持、防汛抗旱、饮水安全项目管护等。
7． 着力支持改善人民生活品质。安排 286.7 亿元 ( 另拟使用 新增一般债安排 12.5 亿元， 共 299.2 亿元， 增长 6.2% )， 健全基本 公共服务体系，繁荣发展文化事业和文化产业，推进以人为核心 的新型城镇化和共同富裕。包括： 社会就业 159.8 亿元(另拟使用 新增一般债安排 3 亿元)，主要用于社会保险补助补贴、社会救助、 社会福利、优抚安置、保障性安居工程和就业再就业；基础和职 业教育 70.7 亿元(另拟使用新增一般债安排 8.5 亿元)， 主要用于 各级各类生均拨款、综合补助、学生资助、校舍和教师队伍建设 等；公共卫生 37.9 亿元， 主要用于公共卫生服务、疫情防控等突 发性应急保障、计划生育家庭扶助；公共文化 15.9 亿元， 主要用 于文化宣传、文化事业发展和文物保护； 城镇建设 2.4 亿元(另拟 使用新增一般债安排 1 亿元)， 主要用于老旧小区改造、生活垃圾 分类、雨污分流改造奖补和正定古城保护补助。
8． 着力支持平安河北建设。安排 40.5 亿元，增长 5.7% ，加 强安全体系和能力建设，保障人民生命安全，维护社会稳定。包 括：公共安全 34.1 亿元， 重点用于基层公检法司转移支付、司法救助、护城河工程等项目建设； 安全生产 4.3 亿元， 重点用于非煤 矿山治理、应急救援等； 部队人防 1.6 亿元；防震减灾 1200 万元； 物资储备 3105 万元。
此外，安排预算内基建 12.5 亿元(另拟使用新增一般债安排 23 亿元)、预备费 20 亿元。省级财政拨款“三公”经费预算安排 2.83 亿元，下降 3%。包括：①公务用车购置及运维费 2.05 亿元(其中： 公务用车购置 0.42 亿元、公车运行维护 1.63 亿元)，下降 2.9% ； ②公务接待费 0.32 亿元， 下降 5.8%； ③因公出国(境)费 0.46 亿元，下降 1.8%。
(五) 2021 年雄安新区本级预算草案
1 ．一般公共预算。收入预算安排 51 亿元，其中：税收收入 48.6 亿元、非税收入 2.4 亿元。新区本级收入加上上级补助 107.9 亿元、动用预算稳定调节基金 60 亿元， 一般公共预算收入总计 218.9 亿元。支出预算安排 130.6 亿元，加上对托管三县补助 88.3 亿元，支出总计 218.9 亿元。
2． 政府性基金预算。收入预算安排 203 亿元， 其中： 国有土 地使用权出让收入 200 亿元、城市基础设施配套费收入 3 亿元。 新区本级收入加上上级补助收入 575 万元，政府性基金收入总计 203 亿元。根据收支平衡原则，相应安排城乡社区支出 174.2 亿元、 其他支出 439 万元、债务付息支出 28.5 亿元、债务发行费支出 0.3 亿元等， 加上补助下级支出 136 万元，支出合计 203 亿元。
3． 社会保险基金预算。收入预算安排 0.13 亿元， 支出预算安 排 0.04 亿元， 年末新增结余 0.09 亿元。
三、加强预算管理的主要措施
2021 年，我们将认真落实中央和省委、省人大决策部署及工 作要求，围绕上述预算安排，突出问题导向和目标导向，坚持依 法理财，深化财税改革，优化管理机制，细化工作举措，强化保 障措施， 扎实推进各项政策措施落地，确保完成全年预算任务。
(一) 大力推进依法规范理财。认真贯彻预算法及其实施条 例，进一步强化预算约束，严格按照预算安排支出，严禁无预算 超预算支出，严控预算调剂追加。深入贯彻《关于人大预算审查 监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》， 进一步完善预算决 算报告和草案编报，自觉接受预算决算审查监督，积极配合推进 预算联网监督。扎实做好国有资产管理情况综合报告和相关专项 报告工作。深化财政“ 放管服” 改革， 实行权责清单制度， 实施涉 企经营许可事项清单管理。全面推进政务公开，推动预决算公开 规范化、常态化、制度化，提高财政透明度。积极主动回应人大 代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。
(二)全面落实积极财政政策。围绕构建新发展格局，按照“ 积 极的财政政策要提质增效、更可持续” 要求，综合施策、精准发力， 全面促进经济高质量发展。加强政策、资金、资产和预算间统筹， 建立健全优化财政资源配置长效机制， 集中力量保障“ 三件大事”、
科技创新、产业升级、扩大内需等中央和省委决策部署落实。严 格执行减税降费政策，加大违规收费整治力度，确保各项优惠政 策落实到位，持续增强企业获得感，激发市场主体活力。用足用 好政府债券政策，支持重点领域和重点项目建设，扩大有效投资， 拉动经济增长。统筹产业发展资金，优化引导基金和各类奖补资 金使用，重点支持 12 个主导产业和 107 个县域特色产业加快发展， 提高产业基础高级化、产业链现代化水平，加快建设现代产业体 系。
(三) 着力加强财政收支管理。坚持把提高质量效益贯穿预 算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。严格依法依规组 织财政收入，科学分析研判财经形势，强化财税部门协调联动， 严禁收取“ 过头税费” 或虚收空转， 做到应减尽减、应收尽收， 切 实提高财政收入质量。强化财政支出管理，全面落实过紧日子要 求，深入挖掘节支潜力，大力压减非重点、非刚性支出，严格执 行差旅、会议等经费标准，加大重点领域和刚性支出保障力度； 进一步完善加快财政支出的制度机制，更加突出绩效导向，着力 提高预算执行均衡性、有效性。抓好直达机制落实，在保持现有 财政体制、资金管理权限和保障主体责任基本稳定的前提下， 扩 大直达资金范围，升级改造监控系统，建立常态化监督机制， 确 保资金直达基层、直接惠企利民。
(四) 深化拓展财税体制改革。认真落实中央关于加快建立
现代财税体制的部署要求，扎实推动各项改革任务落地见效。制 定进一步深化预算管理制度改革的实施意见，稳步推进财政支出 标准化建设，强化预算对落实国家和省重大部署的保障能力。健 全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，动态调整分行业分 领域绩效指标和标准体系，推进预算和绩效管理深度融合。分领 域推进省以下财政事权和支出责任划分改革，加快完善省以下转 移支付制度，增强基层公共服务能力。按照国家部署，围绕消费 税、契税、城市维护建设税等税种改革，做好政策的转换、衔接 和宣传工作。加快省级国有金融资本出资人职责划转，优化国有 金融资本配置格局。深化政府采购制度改革，全面抓好我省改革 实施方案落实。
(五) 切实防范化解财政风险。着力统筹发展和安全， 做好 重点领域风险防范化解工作，确保财政经济行稳致远、更可持续。 坚决兜牢基层“ 三保”底线，加大财力向基层倾斜力度；做好县级“三 保”支出预算审核，压实市县保障责任，督促市县打足“ 三保”预算； 持续强化基层财政运行监控，动态掌握基层执行情况，发现问题 及时督导整改落实。严防政府债务风险，健全政府债务风险评估 预警机制，督促高风险地区严格落实风险化解规划、做好应急处 置预案；规范隐性债务数据变动统计，推动依法依规化解隐性债 务，坚决遏制隐性债务增量。紧紧围绕中央直达资金和疫情防控、 科技创新、产业发展、污染防治、民生保障、乡村振兴等重点领域资金， 持续开展监督检查，推动安全规范高效使用。
各位代表， 做好今年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光 荣。 让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 紧紧围绕党中央、 国务院和省委决策部署，严格落实省十三届人大四次会议的决议 和要求， 主动担当、实干笃行， 努力完成各项目标任务， 为“ 十四 五”开好局、起好步， 奋力谱写新时代全面建设经济强省、美丽河 北新篇章作出新的更大贡献！
