（河北省）关于石家庄市 2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于石家庄市 2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
— 2022年 1 月 23 日 在石家庄市第十五届
人民代表大会第二 次会议上
石家庄市财政局局长 曹 铂
各位代表 :
受市政府委托 , 现将 2021年预算执行情况和 2022年预算草 案提请大会审议 , 并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年 , 是党和国家历史上具有里程碑意义的一年 , 也是 石家庄发展进程中极不平凡的一年 。 面对新冠肺炎疫情冲击和严 峻复杂的宏观形势 , 全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导 , 弘扬伟大建党精神 , 在市委的坚强领导下 , 不 忘初心、牢记使命 , 解放思想、 担当实干 , 统筹疫情防控和经济 社会发展 , 实现 “十 四 五” 良好开局 , 现代化、 国际化美丽省会 城市建设迈出坚实步伐。在此基础上 , 全市预算执行情况总体 较好。
— 一般公共预算执行情况。 全市收入完成 654.1亿元 , 占 预算的 101% , 比上年增长 (以下简称增长) 8.1% 。其中 , 税收 收 入 399.4亿 元 , 增 长 6.3%; 非 税 收 入254.7 亿 元 , 增 长 11.1% 。当年收入加上级转移支付 、一 般债券 、调入资金等 , 支 出预算调整 为 1122亿 元 , 实 际 支 出 1096亿 元 , 占调 整 预 算 的 97.7% , 增长 2%。
市级收入 (主要是分享城区税收收入及市级非税收入) 完成 243.7 亿元 , 占预算的 107.5% , 增长 4.2% 。 当年收入加上级转移支付 、一般债券 、 上年结转和调入预算稳定调节基金等 , 支 出预算调整为 292.5 亿元 , 实际支出 284.7 亿元 , 占调整预算的 97.2% , 增长2.8% 。收支相抵 , 结转 7.8 亿元 。
—政府性基金预算执行情况 。全市收入完成 410.3 亿元 , 占预算的 64.5% ,下降 30.2% , 主要是受市场影响 , 土地 出 让 收入出现较大幅度减收 。 当年收入加上级转移支付等 , 支出完成 508.4 亿元 ,占调整预算的 77.9% , 下降39.4%。
市级收入完成126.5 亿 元 , 占调 整预算的98% , 下降45.5% 。当年收入加上级转移支付等 , 支出预算调整为155亿 元 , 支出完成 112.8 亿元 , 占调整预算的 72.7% , 下降 59.8%。
— 国有资本经营预算执行情况。市级收入完成 9184万元 , 占预算的 114.8% , 增长 2.9% 。 支出完成 4770万元 , 占预算的 100% , 增长 2.4% , 另 外 , 调入 一 般公共预算 4184万元 、结转 230万元 。
—社会保险 基 金 预 算 执 行 情 况 。 全 市 收 入 完 成 271.1 亿 元 , 占预算的 100.9% , 增长 7.7% 。 支 出 完成 227.9 亿元 , 占
调整预算的 91.9%, 增长 5.5%。
市级收入完成 187亿元, 占预算的 104.2%, 增长 16.3%。 支出完成 148.6 亿元, 占调整预算的 88.8%, 增长 3.9%。
— 地方政府债券使用情况 。 省代发我市地方政府债券 224 亿元 。 按类 别分 , 一 般 债 券 29.7 亿 元, 专 项 债 券 194.3 亿 元; 按级次分, 市级 24.6 亿元, 县级 199.4 亿元 。
需要说明的是, 上述预算执行情况均为快报数, 待省批复决 算后, 再向市人大常委会报告 。
一 年来, 在市委的坚强领导下, 我们扎实推进党史学习教育 和 “四史”宣传教育, 深入开展 “三重四创五优化”、解放思想 大讨论等活动和 “6+1”专项行动, 以 “人 一 之我十之, 人十之 我百之”的精神状态, 开拓进取, 攻坚克难, 认真落实积极的财 政政策, 坚定不移推动省会建设和高质量发展, 为加快建设现代 化 、 国际化美丽省会城市提供 了 坚实的财政支撑 。
(一 ) 勇于攻坚克难, 保障大事要事落地落实 。 坚决打破惯 性思维和路径依赖, 改进投入方式, 着力发挥财政引导作用和撬 动作用 。 统筹资金设立总规模 200亿元的主导产业发展基金, 安 排主导产业发展专项资金, 以奖补 、 贴息等方式, 推动新 一代电 子信息和生物医药两大产业率先突破 。 统筹资金设立总规模 100 亿元的 城 市 更 新 基 金, 支 持二 环 内 做 “减 法”、 二 环 外 做 “乘 法”, 省会城市品质明显提升 。 落实资金 10.9 亿元, 为五大投资 集团增加注入资本金, 支持国有企业在推进城市建设和引领产业发展中发挥主力军作用 。 抢抓政策机遇, 建立常态化工 作机制, 创新争取支持举措, 全力加大跑办力度, 有政策的争政策, 有试 点的争试点, 有项 目 的争项 目 , 全年累计争取中央和省级补助资 金 413亿元, 有力支持省会建设和高质量发展 。
(二) 加强政策统筹, 助推经济增长成效显著 。 以更大的政 策力度对冲疫情影响, 主动打好政策 “组合拳”, 推动全市经济 平稳健康发展 。 落实落细减税降费政策, 强化精准辅导 、政策引 导和堵点疏导, 全程式为企业纾困解难, 新增减税降费 54.1 亿 元 。 用好用足政府债券, 科学谋划 申 报项 目 , 狠抓项 目 质量 提 升 , 新增政府债券资金 224亿元, 支持 401个重点项 目建设 。 推 动创新驱动战略实施, 全市科学技术支 出 13亿元, 支持重点科 技研发 、 重大科技专项和高新技术企业发展; 落实人才政策, 吸 引高层次人才来我市创新创业 。 大力推进普惠金融, 对在主板和 新三板上市的企业给予奖励, 支持企业上市直接融资, 对符合条 件的 39家金融机构小微信贷投放给予贴息支持, 进 一 步强化金 融服务实体经济功能 。
(三) 落实惠民政策, 支持民生福祉稳步提升 。 认真践行以 人民为中心的发展思想, 扎实开展 “我 为 群 众 办 实 事”实 践 活 动 , 着力发挥财政保障作用, 有力推动省 20项民生工程和市 10 件民生实事顺利完成 。 坚持人民至上 、 生命至上, 加紧资金 筹 措 , 开通绿色通 道, 完 善 保 障 政 策, 全 市 投 入 资 金 39.2 亿 元, 有力保障疫情防控和患者救治, 为县乡配备负压救护车和核酸检测车 , 基层疫情应急处置能力明显提高 。 落实资金 13亿元 , 免 费接种疫苗 971.5 万人 , 着力构建群体免疫屏障 。 全市教育支出 214亿元 , 支持薄弱学校改造 、 普惠幼儿园建设 , 中小学课后服 务实现 “三个全覆盖”, 汇华学院与信息工 程职业学院合并转设 通过国家评估 , 促进了学前教育 、 义务教育 、 职业教育 、 高等教 育均衡发展 。 全市社会保障和就业支出 126.5 亿元 , 社会保险待 遇水平稳步提高 , 低收入群体基本生活得到有效保障; 把保就业 摆在更加重要位置 , 统筹用好就业补助资金 , 提高创业担保贷款 额度 , 促进全市城镇新增就业目标完成 。 全市文旅体育与传媒支 出 11.8 亿元 , 公共文化服务不断提升 , 发放文化惠民卡 3 万张 , 支持文化惠民演 出 1035场 , 全民健身和竞技体育蓬勃发展 。 全 市农林水支出 72亿元 , 推动巩固脱贫攻坚成果同乡 村振兴战略 有效 衔 接 , 脱 贫 群 众 收 入 稳 步 提 高 , 农 村 生 产 生 活 条 件 持 续 改善 。
(四) 持续加大投入 , 促进环境质量明显改善 。 深入贯彻落 实习近平生态文明思想 , 坚持资金投入与环境治理攻坚任务相 匹 配 , 全市各级财政投入生态治理资金 113.1 亿元 , 着力解决省会 人民群众的 “心肺之患”, 推动空气质量综合指数 “退后十” 目 标圆满完成 。 聚焦大气污染防治 , 统筹资金 66.2 亿元 , 完成农 村 “气代煤 、 电代煤”收尾任务 , 高标准建设营造林 71.9 万亩 , 优 良天数比 2020年增加 35天 。 聚焦山水林田湖草沙综合治理 , 落实资金 19.5 亿元 , 推进矿 山 治理和生态修复 , 持续开展地下水超采综合治理 , 全面完成市域内白洋淀上游水污染治理任务 ; 争取新增专项债券资金 22.8 亿元 , 保障滹沱河生态修复三期工 程建设全面竣工 。 聚焦环境治理攻坚任务 , 健全空气质量考核奖 惩 、 河流跨界断面水质生态补偿等机制 , 通过奖优罚劣倒逼责任 落实 , 累计奖罚资金 3.6 亿元 , 推动形成全市上下狠抓生态环境 治理的强大合力 。
(五) 坚持锐意创新 , 推进财政改革不断深化 。 紧紧围绕加 快建立现代财政管理制度 , 完善体制机制 , 提高服务效能 , 扎实 推进财政各项改革在全省走在前做表率 。 预算管理改革取得新突 破 , 加快预算支出标准体系建设 , 完善支出定额标准 , 专项支出 标准已覆盖基础设施建设 、 大型修缮等 12 大类 、 30 小项 , 有效 提高了预算编制的科学性 。 绩效管理改革取得新进展 , 推动绩效 关 口 前移 , 开展新增重大政策 、 项 目事前绩效评估 , 坚决削减低 绩效 、 无绩效项 目 , 压减率达到 22% 。 国库管理改革取得新提 升 , 推进国库集中支付零基分设改革 , 预算部门从 10 家代理银 行中 自 主选择开户银行 , 使得服务更加优质便捷 。 政府采购改革 取得新成效 , 在全省率先推行政府采购意向提前 30 日 公开 , 对 中小微企业不再收取投标保证金 , 出 台鼓励中小企业通过政府采 购合同融资政策 , 进 一 步优化营商环境 。
(六) 坚决守牢底线 , 确保财政风险有效防控 。 统筹发展与 安全 , 加强源头防范和过程管控 , 牢牢守住不发生系统性区域性 风险底线 。 强化还本付息预算约束 , 将到期债务全部纳入年度预算 , 市级按期偿还债务本息 91亿元 。把化解隐性债务作为“硬 杠杠”, 压实偿债责任 , 坚决遏制增量 。市本级政府债务风险由 预警降为提示 , 为 重大项 目 申报和科学用好举债空间奠定 了 基 础 。 坚持财力下沉 , 县域 一 般公共预算支出 占全市比重 39.3% , 高于收 入 占 比 13.1 个 百 分 点 ; 兜 牢 “三 保”底 线 , 将 所 有 县 (市 、区) “三保”预算编制纳入审核范围 , 县级 “三保”支出保 障率始终在 140% 左右 , 确保 了 基层平稳运转 。 加强财政监督 , 扎紧织密制度 “笼子”, 市级财政制定完善资金管理办法 16个 ; 推进廉洁评审 、 高效评审 , 市级财政评审项 目 672个 , 审减金额 13.8 亿元 、 审减率 12%。
以上成绩的取得 , 是市委统揽全局和正确领导的结果 , 是市 人大 、 市政协以及代表委员们监督指导和大力支持的结果 , 也是 各级各部门 团结 一 心 、拼搏竞进的结果 。 同 时我们也清醒地认识 到 , 预算执行和财政工 作还存在 一 些困难和问题 , 主要是受经济 运行和疫情冲击等因素叠加影响 , 财政收支矛盾更加突出 , 预算 紧平衡成为新常态 ; 有些地方专项债券项目谋划不足 , 前期准备 不充分 , 造成项 目 实施进度不快 , 债券资金支出偏慢 ; 一 些地方 和部门绩效理念还不牢固 , 资金使用效益需要进 一 步提高 , 等 等 。 这些问题 , 既是各界关注的热点 , 也是财政工 作的难点 , 我 们将高度重视 , 采取强力措施 , 认真加以解决 。
此外 , 根据 《河北省预算审查监督条例》 和市人大常委 会 《关于预算审查监督的规定》, 将 2021年高新技术产业开发区和
循环化工 园 区预算执行情况 一 并报告 , 请予审查 。
— 一般公共预算执行情况 。 高新技术产业开发区收入完成 52.3 亿 元 , 占 预 算 的 101.5% , 增 长 8.6% 。 其 中 , 税 收 收 入 40.4 亿元 , 增长 11.1%; 非税收入 11.9 亿元 , 增长 0.9% 。 当 年收入加上级转移支付等 , 支出预算调整为 50.3 亿元 , 支 出 完 成 48.7 亿元 , 占调整预算的 96.8% , 增长 25.8%。
循环化工 园 区 收入完成 17.9 亿元 , 占预算的 123.6% , 增 长 5.5% 。 其中 , 税收收入 12.8 亿元 , 增长 54.7%; 非税收入 5.1 亿元 , 下降 41.1% 。 当年收入加上级转移支付等 , 支出预算 调整为 16.5 亿元 , 支出完成 16.1 亿元 , 占调整预算的 97.6% , 下降 1.6%。
—政府性基金预算执行情况 。 高新技术产业开发区收入完 成 18.3 亿元 , 占预算的 64.6% , 下降 60% 。 当年收入加上级转 移支付 、地方政府债券转贷收入等 , 支出预算调整为 62.2 亿元 , 支出完成 43.6 亿元 , 占调整预算的 70.2% , 增长 14.3%。
循环化工 园 区 收入完成 10.4 亿元 , 占预算的 100% , 增长 232.3% 。 当年收入加上级转移支付 、地方政府债券转贷收入等 , 支出预算调整为 17.1 亿元 , 支出完成 15.8 亿元 , 占调整预算的 92.4% , 增长 107.5%。
—社会保险基金预算执行情况 。 高新技术产业开发区收入 完成 7374万元 , 占预算的 100.2% , 增长 3.2% 。支出完成 6619 万元 , 占调整预算的 89% , 增长8.7%。
循环化工园区收入完成 3086万元 , 占预算的 94.4% , 增长 3% 。支出完成 2698万元 , 占调整预算的94% , 增长7.4%。
二、2022年预算安排情况
2022年是党的 二 十大召开之年 , 是贯彻省第十次党代会精 神的开局之年 , 也是落实市第十 一 次党代会决策部署 , 推动经济 总量过万亿 、 实现弯道超车的支撑之年 、 关键之年 , 做好财政工 作意义重大 。 根据当前面临的形势和任务 , 财政工 作和预算编制 的指导思想是 : 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导 , 深入贯彻党的十九大和十九届历次全会 , 以及省第十次党代 会 、 市第十一 次党代会精神 , 弘扬伟大建党精神 , 坚持党对经济 工作的领导 , 坚持稳字当头 、稳中求进 , 完整准确全面贯彻新发 展理念 , 统筹常态化疫情防控和经济社会发展 , 统筹发展和安 全 , 统筹当前和长远 , 继续做好 “六稳” “六保”工 作 , 科学精 准落实积极的财政政策 , 加强资源统筹 , 优化支出结构 , 深化财 政改革 , 防范化解风险 , 更好发挥财政保障作用 、 引导作用和撬 动作用 , 全力推动省会建设和高质量发展 , 为加快建设现代化 、 国际化美丽省会城市 , 当好新时代全面建设现代化经济强省 、 美 丽河北的排头兵和领头雁 , 着力打造以首都为核心的京津冀世界 级城市群重要一极贡献财政力量 , 以优异成绩迎接党的二十大胜 利召开 。
基于以上指导思想 , 在预算安排上坚持 “政治引领 、 突出重 点 、 统筹兼顾 、 科学高效 、 厉行节约 、 防控风险”的原则 , 总体
思路为 : 一 是全面落实重大决策部署 。 聚焦 “七个大跃升” “八 个新突破”, 紧紧围绕构建现代产业体系 、创新驱动 、城市更新 、 民生改善 、 生态治理 、 乡村振兴等 , 全力做好重大战略 、 重大政 策 、 重大项 目 的资金保障 。 二 是切实加强财政资源统筹 。 统筹使 用 一 般公共预算 、政府性基金预算和国有资本经营预算资金 , 科 学确定保障顺序 , 对最急需最紧迫的大事优先安排 , 对必保的刚 性支出足额安排 , 对已到期和 一 次性项 目 坚决予以清理 , 提升财 政资源配置效率 。 三是精准落实积极财政政策 。 不折不扣落实减 税降费政策 , 激发市场主体活力 ; 主动争取上级支持 , 管好用好 政府债券资金 , 快速下达直达资金 , 保证财政支出强度 , 带动扩 大有效投资 。 四是深入贯彻财政改革部署 。 全面深化预算管理制 度改革 , 巩固绩效预算管理成果 , 全流程强化预算编制 、执行和 监督 , 深入推进预算管理 一 体化 , 提高预算规范化科学化水平 。 五是牢固树立过 “紧 日 子 ” 思想 。 坚持艰苦奋斗 、 勤俭节约 , 专 项公用经费在上年预算基础上压减 5% , “三公”经费 、 会议费 和培训费做到只减不增 。 六是有效防范化解财政风险 。 足额安排 到期政府债务本息资金 , 坚决遏制新增隐性债务 ; 加强基层财政 运行监控 , 提升运转保障水平 , 确保基层平稳运行 。
(一 ) 一般公共预算安排情况
1. 全市 一般公共预算
全市收入安排 706.5 亿元 , 增长 8%以上 。 当年收入加上级 转移支 付 等 , 汇 总 的 全 市 支 出 总 计099 亿 元 , 比上年预算增长 5.5%。
2. 市级 一 般公共预算
经测算 , 市级收入 235亿元 (主要是分享城区税收收入及市 级非税收入) , 加上级转移支付 179.9 亿元 、 县级上解收入 12.8 亿元 , 减去上解上级支出 10.5 亿元 、 补助县级支出 129.7 亿元 , 市级当年可用财力 287.5 亿元 , 加调入预算稳定调节基金 58.8 亿元 , 调 入 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 2730 万 元 , 全 部 财 力总 计 346.6 亿元 。 按照收支平衡原则 , 市级支出安排 321.1 亿元 , 加 债务还本支出 25.5 亿元 , 支出总计 346.6 亿元 。
市 级 支 出 中 , 基 本 支 出 安 排 103.7 亿 元 , 占 总 支 出 的 32.3% , 比上 年 预 算 增 长 9.3% ; 专 项 项 目 支 出 安 排 212.4 亿 元 , 占总支出的 66.1% , 比上年预算增长 7.5% ; 预备费安排 5 亿元 , 占总支 出 的 1.6% , 比上年预算增长 100% 。 具体项 目 及 金额在政府预算草案文本中详细列示 。
需要说明的是 , 市级 “三公”经费预算安排 1.4 亿元 , 比上 年预算下降 0.9% 。 此外 , 由于省代发我市地方政府债券限额尚 未确定 , 预算草案中未包括新增政府债券收支情况 , 待省下达具 体限额后 , 再向市人大常委会报告调整方案 。
(二) 政府性基金预算安排情况
1. 全市政府性基金预算
全市收入安排 665.3 亿元 , 增长 62.2% , 加上级转移支付 13.4 亿元 、 上年结转 58.7 亿元 , 收入总计 737.4 亿元 。支出总计 737.4 亿元 , 其中 , 支 出 安排 644.3 亿元 、 调 出 资金 11.4 亿 元 、债务还本支出 81.7 亿元 。
2. 市级政府性基金预算
市级收入安排 230.4 亿元 , 增长 82.1% , 其中 , 国 有 土 地 有偿使用权出让收入 205亿元 、城市基础设施配套费 9 亿元 、 污 水处理费 1.3 亿元 、 车辆通行费 11.8 亿元 、 彩票公益金及发行 业务费 1.1 亿元 、 其他收入 2.2 亿元 。 当年收入加上级转移支付 等 , 收入总 计 为 232亿 元 , 根 据 以 收 定 支 原则 , 支 出 总 计 232 亿元 。
(三) 国有资本经营预算安排情况
市级收入安排 9000万元 , 下降 2% , 其中 , 股利股息收入 5600万元 、 利润收入 3400万元 。 当年收入加上级补助 3037万 元 、 上年结转 230万 元 , 收 入 总 计 1.2 亿 元 。根 据 收 支 平 衡 原 则 , 支出总计 1.2 亿元 , 其中 , 支 出 安排 6500万元 、 调入 一 般 公共预算统筹使用 2730万元 、 补助下级 3037万元 。
(四) 社会保险基金预算安排情况
1. 全市社会保险基金预算
全市收入安排 302亿元 , 增长 11.4% 。 支 出 安 排 278.1 亿元 , 比上年预算增长 12.1%。
2. 市级社会保险基金预算
市级收入安排 216.3 亿元 , 增长 15.7% , 其中 , 职 工 基 本 医疗保险收入 105.2 亿元 、 城乡居民基本医疗保险收入 78.6 亿元 、机关事业单位养老保险收入 23.8 亿元 、 失业保险基金收入 8.7 亿元 。 市级支 出 安排 197.8 亿元 , 比上年预算增长 18.2% , 其中 , 职 工 基本医疗保险支 出 87.7 亿元 、 城乡居民基本医疗保 险支出 75.4 亿元 、机关事业单位养老保险支出 26.5 亿元 、 失业 保险基金支出 8.2 亿元 。
(五) 化解政府债务预算安排情况
市级统筹各类资金 127.8 亿元 , 用于偿还到期政府债务 。 其中 , 一 般预算安排 39.1 亿元 、政府性基金安排 82.7 亿元 、偿债 准备金安排6亿元。
(六) 市级重点支出和重点项目预算安排情况
— 着力支持现代产业发展 。 围绕质量效益大跃升 , 聚焦经 济总量过万亿 、 打造五个千亿级产业集群 , 统筹各类产业发展政 策 , 安排资金 26.8 亿元 , 发挥好财政引导作用 , 支持新 一 代 电 子信息和生物医药两大产业率先突破 , 壮大装备制造 、 现代食 品 、 现代商贸物流三大产业规模 , 持续加大招商引资力度 , 积极 支持国际陆港 、 综保区建设和办好数博会 , 推动文化旅游产业发 展 , 不断夯实高质量发展基础 。
— 着力支持科技创新引领 。 围绕发展活力大跃升 , 大力实 施创新驱动和人才强市战略 , 安排资金 7.5 亿元 , 培育壮大发展 新动能 , 构建全链条创新发展路径 。 其中 , 科技创新资金 3 亿 元 , 主要用于高新技术企业奖补 、 重点科技项目研发 、 重大科技 成果转化 , 以及县级科技创新能力提升; 培育引进人才资金 4.5亿元 , 支持推进主导产业人才聚集 、 高技能人才培养等五大工 程 , 激发人才创新活力 。
— 着力支持城市能级提升 。 围绕形象品质大跃升 , 安排资 金 53.3 亿元 , 发挥好财政撬动作用 , 支持加快构建 “一 主 四辅 一 带多点” 的城市空间格局 , 提速重点片区开发 , 打造拥河发展 的起步 区 、 示范 区 、 引领 区 ; 完善交通路网体系 , 支持实施二环 路与周边道路互联互通 、 打通 36条规划路等 ; 继续为五大投资 集团增加注入资本金 , 大力实施城市更新 , 全面加强城市治理 , 建设洁净 、 秩序 、文明 、 美丽的省会城市 。
— 着力支持人民生活改善 。 围绕民生福祉大跃升 , 安排资 金 85.3 亿元 , 发挥好财政保障作用 , 持续用心用情用力解决群 众急难愁盼问题 。 其中 , 教育资金 19.8 亿元 , 用 于落实城乡义 务教育保障机制 、 支持学前和职业教育发展以及提升高校办学水 平等 ; 社会保障和就业资金 18.5 亿元 , 用于提高社保补助标准 、 落实困难群众救助 、扶持创业就业以及保障性住房等 ; 卫生健康 资金 13.6 亿元 , 用于疫情防控 、 公共卫生服务和医疗保险补助 等 ; 文体传媒资金 6.8 亿元 , 用于文化惠民补助 、 繁荣文化艺术 和体育事业发展等 ; 公共安全资金 13.6 亿 元 , 用 于 应 急 消 防 公共安全体系和能力建设等 ; 农林水资金 13亿元 , 持续巩固脱 贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 , 加快现代农业发展 , 改善农村 人居环境 , 全力打造新时代美丽乡村 。
— 着力支持环境质量治理 。 围绕生态文明大跃升 , 安排资金 22.8 亿元 , 以更高的标准支持打好蓝天 、 碧水 、 净土保卫战 。 其中 , 大气污染防治资金 10.6 亿元 , 用 于农村 “气代煤 、 电代 煤”运行补助和洁净型煤推广 、 居民供热补贴 , 以及环保监测能 力建设 ; 水污染治理资金 4.2 亿元 , 用于污水处理 、 污泥处置和 水环境监测 ; 滹沱河生态修复工 程运营补贴资金 8 亿元 。
(七) 高新技术产业开发区和循环化工园区预算安排情况
1. 一 般公共预算安排情况
高新技术产业开发 区 收入安排 56.5 亿元 , 增长 8% 。 当年 收入加上级转移支付 4.5 亿元 、调入资金 3 亿元 , 调入预算稳定 调节基金 1 亿元 , 减上解支 出 35 亿元 , 全部财力总计 30 亿元 。 支出安排 29.9 亿元 , 比上年预算下降 29.6% , 其中 , 基本支出 6.3 亿元 、 专项项 目 支 出 23.1 亿元 、 预备费 5000 万元 。 另 外 , 债务还本支出安排 1000 万元 , 支出总计 30 亿元 。
循环化工 园 区 收入安排 19.4 亿元 , 增长 8% 。 当年收入加 上级转移支付 2415 万元 , 调入预算稳定调节基金 3.8 亿元 , 减 上解支出 1.3 亿元 , 全部财力总计 22.1 亿元 。 支出安排 22.1 亿 元 , 比上年预算增长 43.8% , 其中 , 基本支 出 1.5 亿元 、 专项 项 目 支出 20.4 亿元 、预备费 2100 万元 。
2. 政府性基金预算安排情况
高新技 术 产 业 开 发 区 收 入 安 排 40.5 亿 元 , 增 长 121.4% , 其中 , 土地出让收入 38.3 亿元 、 城市基础设施配套费收入 2 亿 元 、 污水处理费收入 2000 万元 。 当年收入加上年结余 8.4 亿元 ,收入总计 48.9 亿元 , 支出相应安排 48.9 亿元 。
循环化工 园 区收入安排 8.4 亿元 , 其中 , 土地出让收入 8 亿 元 、城市基础设施配套费收入 1500 万元 、 污水处理费收入 1500 万元 、 其他收入 1467 万元 。 当年收入加地方专项债券转贷收入 1000 万元 , 收入合计 8.5 亿元 , 支出相应安排 8.5 亿元 。
3. 社会保险基金预算安排情况
高新技术产业开发 区 收入安排 7915 万元 , 增长 7.6% , 其 中 , 城乡居民基本养老保险基金收入 3641 万元 、 机关事业单位 基本养老保险基金收入 4274 万元 。 支出安排 9070 万元 , 比上年 预算增长 28.9% , 其中 , 城乡居民基本养老保险基金支 出 2770 万元 、机关事业单位基本养老保险基金支出 6300 万元 。
循环化工 园 区收入安排 3665 万元 , 增长 18.8% , 其中 , 城 乡居民基本养老保险基金收入 2031 万元 、 机关事业单位基本养 老保险基金收入 1634 万元 。 支出安排 3020 万元 , 比上年预算增 长 8.1% , 其 中 , 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 1522 万 元 、 机关事业单位基本养老保险基金支出 1498 万元 。
三、加强预算管理的主要措施
(一 ) 精准落实积极财政政策 。 紧紧围绕 “七个大跃升”“八 个新突破”, 加强财政资源统筹 , 提升财政配置效率 , 着力推动 现代产业体系 、创新驱动 、城市更新 、 民生改善 、 生态治理 、 乡 村振兴等部署落地落实 。 积极争取上级政策 、试点 、 项 目 , 力争 更多资金向我市倾斜 。 坚决落实减税降费政策 , 强化政策宣传解读 , 确保政策不折不扣落地 。 用足用好政府债券 , 指导市直部门 和县区加强项 目 组织谋划 , 加快资金支出进度 , 切实拉动有效投 资 , 全力推动省会建设和高质量发展 。
(二) 全面加强财政收支管理 。 坚持依法依规组织收入 , 科 学分析研判财经形势 , 深化综合治税机制 , 确保收入及时足额入 库 。 强化支出预算执行管理 , 实行通报考核制和资金挂钩制 , 压 实部门主体责任 , 推动资金早支出 、 早使用 、 早见效 。 坚决落实 过 “紧 日 子”要求 , 勤俭办 一 切事业 , 严控 一 般性支出 , 把宝贵 的财政资金用在 “刀刃”上 。
(三) 切实防范化解财政风险 。 严防政府债务风险 , 压实偿 债主体责任 , 认真落实年度化解任务 , 确保不发生债务风险事 件 。 严禁违法违规融资担保行为和变相举债 , 坚决遏制新增隐性 债务 。 兜牢 “三保”底线 , 做好县级 “三保”支出预算审核 , 持 续强化财政运行监控 。 紧盯中央直达资金 、 重点建设项目和事关 人民群众切身利益领域资金 , 持续开展监督检查 , 确保财政资金 安全规范使用 。
(四) 深入推进财税体制改革 。 深化预算管理改革 , 持续推 进预算支出标准体系建设扩围提质 。 巩固预算绩效改革成果 , 提 高绩效管理质量 , 强化绩效结果应用 。 完善市以下财政事权与支 出责任划分改革 , 更好调动县级发展积极性 , 推进基本公共服务 均等化 。 按照国家和省相关部署 , 深化税制改革 , 全面做好政策 转换 、 衔接和宣传工 作 , 确保平稳落地实施 。
(五) 着力提升依法理财水平 。 全面落实 《预算法》 及其实 施条例等法律法规 , 硬化预算约束、 执行监控和绩效管理 。 深入 推进人大预算联网监督 , 积极推进财政联网审计监督 , 健全预算 监督协同机制 , 提升财政监管效能 。 严格预决算公开 , 提高财政 透明度 , 自 觉接受各方监督 , 确保财政资金在阳光下运行 。
各位代表 , 做好今年财政工 作责任重大、 使命光荣 。 我们将 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 , 在市委的坚 强领导下 , 认真贯彻落实市十五届人大二次会议的决议和要求 , 顽强拼搏、 不懈奋斗 , 踔厉奋发、 笃行不怠 , 确保完成全年各项 目标任务 , 为加快建设现代化、 国际化美丽省会城市 , 当好新时 代全面建设现代化经济强省、 美丽河北的排头兵和领头雁作出新 的更大贡献 , 以优异成绩迎接党的二 十大胜利召开 !
