（河北省）关于石家庄市 2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于石家庄市 2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
— 2021年 2 月 26 日 在石家庄市第十四届
人民代表大会第六次会议上
石家庄市财政局局长 王东华
各位代表 :
受市政府委托 , 现将 2020年预算执行情况和 2021年预算草 案提请大会审议 , 并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年是石家庄发展历程中极不平凡的 一 年 , 面对严峻复 杂的国 内外形势 , 特别是新冠肺炎疫情的严重冲击 , 全市上下坚 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 , 坚决贯彻党中 央国务院重大决策和省委省政府部署要求 , 在市委的坚强领导 下 , 坚持稳中求进工 作总基调 , 全面贯彻新发展理念 , 扎实做好 “六稳”工 作 , 全面落实 “六保”任务 , 全力以赴控疫情、 促发 展 、 惠 民生、 防风险 , 全市预算执行情况总体较好 , 顺利完成 了 十四届人大五次会议确定的预算任务。
— 一般公共预算执行情况。 全市收入完成 605亿元 , 占预 算的 104.4% , 比上年增长 (以下简称增长) 11% 。 其中 , 税收
收入 375.7 亿 元 , 增 长 2.9%; 非 税 收 入 229.3 亿 元 , 增 长 27.5% 。 当年收入加上级转移支付 、 一 般债券 、调入资金等 , 全 年支出预算调整为 1077.7 亿元 , 实际支出 1068亿元 , 占调整预 算的 99.1% , 增长 8.3%。
市级 一 般公共预算和城区分享收入完成 233.8 亿元 , 占预算 的 112.7% , 增长 9.6% 。 当年收入加上级转移支付 、 一 般债券 、 上年结余结转和调入预算稳定调节基金等 , 全年支出预算调整为 275.5 亿元 , 实 际 支 出 270.5 亿 元 , 占 调 整 预 算的 98.2% , 增 长 7.6%。
—政府性基金预算执行情况 。 全市收入完成 588.2 亿元 , 占预算的 103.9% , 下降 1% 。 全市支 出 完成 840.8 亿元 , 占调 整预算的 90.7% , 增长 22.7%。
市 级 收 入 完 成 232.1 亿 元 , 占 调 整 预 算的 110.6% , 增 长 23.7% 。 市级 支 出 完 成 278 亿 元 , 占 调 整 预算 的 94.9% , 增 长 34.2%。
— 国有资本经营预算执行情况 。 市级收入完成 8923万元 , 占预算的 100.3% , 增长 7.7%; 市级支出完成 4656万元 , 占预 算的 37.5% , 增长 15.7% , 加调出资金 1.1 亿元 , 支出合计 1.6 亿元 。
—社会保险 基 金 预 算 执 行 情 况 。 全 市 收 入 完 成 255.5 亿 元 , 占调整预算的 103.7% , 下降 12.7%; 全市支出完成 221.5 亿元 , 占调整预算的 88.7% , 下降 14.5% , 主要是受疫情影响 ,
落实国家社保费减免政策 。
市级 收 入 完成 127.5 亿 元 , 占 调 整 预 算 的 107% , 下 降 5.6%; 市 级 支 出 完 成 115.2 亿 元 , 占 调 整 预 算的 86.6% , 增 长 1.8%。
— 地方 政 府 债 券 使 用情 况 。 省 代 发 我市 地 方 政 府 债 券 318.1 亿元 。 其中 , 市级 98.6 亿元 、 县级 219.5 亿 元 。 市 级 地 方政府债券 , 主要用于收费公路 、 职教园 区 、 信息工 程学院新院 区建设 , 以及提升市属医院防疫能力等 。
需要说明的是 , 上述预算执行情况均为快报数 , 待省批复决 算后 , 再向市人大常委会报告 。
一年来 , 在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下 , 我们认真落实更加积极有为的积极财政政策 , 统筹推进疫情防控 和经济社会发展工作 , 有力促进了全市经济持续健康发展和维护 了社会大局稳定 。
(一 ) 全力支持疫情防控工作 。 面对突发新冠疫情 , 坚持把 人民生命安全和身体健康放在第 一 位 , 将支持疫情防控作为最紧 要 、 最紧迫的工 作来抓 , 强化疫情防控资金保障 , 开通资金拨付 和政府采购绿色通道 , 认真落实减轻患者救治费用负担 、提高疫 情防治人员待遇 、保障疫情防控物资供应等 一 系列政策措施 , 努 力让政策和资金 “跑”在疫情前面 , 统筹资金 19.3 亿元 , 为支 持打赢疫情防控阻击战提供资金支撑 。 在落实疫情防控常态化要 求的同 时 , 聚焦补齐公共卫生领域短板 , 着力支持加快公共卫生应急体系建设 , 全年卫生健康支 出 92.2 亿元 , 为所有县域定点 医院建设核酸检测试验室 , 提升基层疫情防控能力; 支持基本公 共卫生服务均等化 , 人均财政补助标准由原来的 69元提高到 74 元 ; 多渠道筹集资金 , 保障 了 市人民医院建华院区和市儿童医院 新院区如期投入使用 。
(二) 精准施策助力经济发展 。 以更大的政策力度对冲疫情 影响 , 实施 了 一 系列精准 、 有力的助企纾困政策 。 加大减税降费 力度 , 强化阶段性政策与制度性安排相结合 , 重点减轻中小微企 业 、个体工 商户和困难行业企业税费负担 , 全年新增政策减税降 费 260亿元 。 抢抓国家政策机遇和改革契机 , 争取中央直达资金 73.9 亿元 , 管好用好直达资金 , 第 一 时间保证资金下达 , 确保 资金直达基层 、 直接惠企利民 。 发挥财政金融政策合力 , 对疫情 防控重点保障企业给予贴息支持 , 撬动银行贷款 19.7 亿元; 降 低小 微 企 业 创业 担 保 贷 款 申 请 条 件 , 新 增 发 放 创业 担 保 贷 款 9376万元 。 支 持 产 业 转 型 升 级 , 市 级 落 实 专 项 资 金 3.3 亿 元 , 用于科技研发 、 引进人才 、创新创业等; 投入资金 4 亿元 , 推动 文化和旅游产业高质量发展等; 落实挂牌上市奖励等资金 5420 万元 , 扶持企业上市直接融资 。 千方百计扩大有效投资 , 用好用 足地方政府债券政策 , 全年争取政府债券资金 318.1 亿元 , 支持 了滹沱河生态修复工 程 二 期 、 中央商务区 、 信息工 程学院新院 区 等 一 批重点项目建设 。 提振市场消费信心 , 筹集资金 1 亿元用于 发放消费券 , 推动全市消费市场恢复性增长 。
(三) 稳步提高民生保障水平 。 坚持以人民为中 心 , 着力优 化支出结构 , 全市民生支出 839.1 亿元 , 同 比增长 8.9% , 占 一 般公共预算支 出 比重达到 78.6% 。 在落实社保扩面提标政策的 同 时 , 把支持保就业摆在更加重要位置 , 提高稳岗返还标准 , 落 实资金 2.7 亿元 , 扩大就业创业补贴范围; 对高校毕业生 、 退役 军人 、 农民工 等重点群体给予创业补贴 , 筹措资金 6.3 亿元 , 保 障了补贴政策的及时足额到位 。 持续加大财政教育投入 , 促进学 前教育 、 义务教育 、 职业教育 、 高等教育均衡发展 , 全市教育支 出 205.3 亿元 , 主要用于落实义务教育政策 、 资助家庭经济困难 学生 、创办普惠幼儿园 , 以及支持职教园区和信息工 程学院新校 区建设等 。 牢牢兜住民生底线 , 提高城乡低保等社会救助水平 , 落实资金 10.2 亿元 , 低收入贫困群体基本生活得到有效 保 障 。 及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制 , 阶段性 加大价格临时补贴力度 , 努力降低物价上涨对困难群众基本生活 的影响 。
(四) 支持打好三大攻坚战 。 树牢底线思维 , 把防范化解政 府债务风险作为 一 项政治任务抓紧抓实 , 严格落实政府债务风险 化解规划 , 妥善化解债务存量 , 按时偿还到期债务本息 94.3 亿 元 ; 完善常态化监控机制 , 压实主体责任 , 严格举债行为 , 加大 追责力度 , 坚决遏制隐性债务增量 , 政府隐性债务风险得到有效 防范 。 落实精准扶贫举措 , 强化脱贫攻坚投入保障 , 全市投入专 项扶贫资金 9.8 亿元 , 比上年增长 18.1%; 深入推进贫困县涉
农资金整合 , 实行扶贫项目全过程绩效管理 , 扶贫资金使用绩效 连续两年被评为 “优秀”等次 。 把污染防治攻坚作为财政重点保 障领域 , 着力支持打好蓝天 、 碧水 、 净土保卫战 , 全市各级财政 投入资金 111.5 亿元 , 主要用于农村地区清洁取暖 、 农村环境综 合整治 , 滹沱河生态修复工 程建设 , 以及环省会经济林 、 绿色通 道建设等 , 全力促进生态环境持续改善 。
(五) 切实提升财政管理水平 。 面对新冠疫情给财政带来的 冲击 , 各级财政把政府过紧 日 子作为长期坚持的方针 , 着力在开 源节流提效上下功夫 , 千方百计确保财政收支平衡 。 加大闲置国 有资源资产处置 , 多渠道增加财政收入; 积极盘活存量资金 , 对 结余资金和 2 年以上结转资金 一律收 回 ; 大力压减非急需非刚性 支出 , 在年初预算 一律压减 5%的基础上 , 进 一 步压减 日 常公用 经费 , 努力增加可用财力 , 弥补财政减收增支缺 口 。 密切跟踪预 算执行进展 , 加强预算执行分析 , 按照能省则省的原则 , 坚决防 止年底 “突击花钱”。深化预算绩效管理改革 , 推动绩效评价提 质扩围 , 对关注度高 、 涉及面广 、 资金量大的天然气供热补贴 、 城市水系维护等项 目 开展重点评价 , 并强化评价结果应用 , 对无 绩效 、低绩效的项 目 一 律进行削减 , 确保有限的资金用在刀刃 上 。 坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进 , 及时向市人大 常委会报告审计反馈问题的整改情况 , 不断改进完善预算编制工 作 ; 加强与人大代表沟通联络 , 充分听取意见建议 , 及时回 应 关切 。
各位代表 , 2020 年是 “十 三 五 ” 规划收官之年 。 回顾过去 的五年 , 面对复杂严峻的外部环境和经济进入高质量发展阶段的 深刻变化 , 以及我市结构调整 、 生态治理和脱贫攻坚的硬任务 , 全市各级财政部门沉着应对 、迎难而上 、砥砺前行 , 推动财政事 业取得了长足发展 , 在新时代现代省会经济强市建设进程中发挥 了积极促进作用 。 五年间 , 财政实力大幅提升 。 全市 一 般公共预 算收 入 规 模 比 “十 二 五 ” 末 的 2015 年 增 加 242 亿 元 , 分 别于 2017年 、2018年和 2020 年跨上 400 亿元 、 500 亿元和 600 亿元 台 阶 , 年均增速达到 了 10.8% , 圆满完成 “十 三 五 ” 规划年均 增长 8%的预期发展目标 ; 全市 一 般公共预算收入占全省的 比重 由 13.7%提高到 15.8% , 省会首位度进 一 步提升 。 全市 一 般公 共预算支出总量比 2015 年增加 417 亿元 , 年均增长 10.4% , 一 般公共预算支出规模突破千亿元大关 。 五年间 , 调控作用发挥充 分 。 完成营业税改征增值税改革 , 扎实推进水资源税 、 环境保护 税 、 资源税改革落地 , 实施离境退税政策 , 不折不扣落实减税降 费政策 , 切实为企业减轻负担 , 全市累计减税降费 662 亿元 ; 助 推产业转型升级 , 发挥财政资金引导和撬动作用 , 市级财政统筹 整合资金 45 亿元 , 大力支持 “四种类型经济” 和 “4+ 4”现代 产业发展 ; 加大科技投入力度 , 全市财政科技支 出 59 亿元 , 重 点支持科技成果转化 、 高新技术企业发展 、 重点实验室建设 , 以 及引进高层次人才 , 提升我市 自 主创新能力 。 五年间 , 民生福祉 持续改善 。 大力优化支出结构 , 资金向民生领域倾斜 。全市民生支出从 2015年的 482.2 亿元 , 增加到 2020年的 839.1 亿元 , 年 均增长 11.7% , 超过同期 一 般公共预算支出增速 1.3 个百分点 。 社保水平稳步提高 , 城乡居民基本养老保险金由 2015年每人每 月 75元提高到 2020年 113元 , 城 乡 居 民 医 保 整 合 并 轨由 每 人 380元提高到 550元 , 基本公共卫生服务由每人 40元提高到 74 元 , 城乡低保年均标准分别由每人 6000元 、2700元提高到 9192 元 、5760元 。 市 人 民 医 院 建 华 院 区 、 市 儿 童 医 院 、 高 校 园 区 、 职教园 区 、 滹沱河生态修复工 程等 一 大批民 生项 目 建成投入使 用 。 累计投入财政扶贫资金 51.6 亿元 , 年均增长 39.4% , 助推 脱贫攻坚任务圆满完成 , 4 个贫困县全部摘帽 , 585个贫困村全 部 出列 , 20.7 万贫 困人 口 稳定脱贫 。 五年间 , 财政改革不断深 化 。 实行全口径预算管理 , 全面编制 一 般公共预算 、政府性基金 预算 、 国有资本经 营 预 算 、 社 会 保 险 基 金 预 算 等 “四 本 预 算”, 政府所有收支活动全部纳入预算管理; 全面实施预算绩效管理改 革 , 完善绩效指标标准体系 , 扎实开展项 目 支出绩效评价 , 初步 建立了全方位 、全过程 、全覆盖的预算绩效管理体系; 推进财政 事权与支出责任划分改革 , 出 台 了教育 、 卫生健康 、 科技 、 交通 运输 、公共文化等 11个分领域改革方案 , 市县两级事权与支 出 责任划分更加清晰 。 现代财政制度 的 “四 梁 八 柱”架 构 初 步 形 成 , 财政在政府治理体系中的基础和重要支柱作用更加突出 。
在总结成绩的同 时 , 我们也清醒地认识到当前预算执行和财 政 工 作还面临 一 些困难和挑战 。 主要是财政持续增收基础还不牢固 , 新兴产业支撑作用尚未形成 , 收入结构有待优化 , 财源建设 需要进 一 步加强; 刚性支出增长较快 , 预算平衡难度加大 , 财政 收支矛盾 日 益突出; 国有资本经营收益低 , 统筹纳入预算的资金 体量小 , 与资产规模不相匹配; 一 些单位绩效意识不强 , 财务管 理较为粗放 , 预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥; 政府债务风 险虽总体可控 , 但防范和化解风险的任务依然较重 , 风险隐患不 容忽视等 。 对此 , 我们将高度重视 , 强化问题导向 , 在今后工 作 中采取切实可行的措施 , 努力加以解决 。
此外 , 根据 《河北省预算审查监督条例》 和市人大常委 会 《关于预算审查监督的规定》, 将 2020年高新技术产业开发区和 循环化工 园 区预算执行情况 一 并报告 , 请予审查 。
— 一般公共预算执行情况 。 高新技术产业开发区收入完成 48.2 亿元 , 占 预 算的 100.1% , 增 长 10.1% 。 其 中 , 税 收 收 入 36.4 亿元 , 增长 5.7%; 非税收入 11.8 亿元 , 增长 26.3% 。 年 初预算安排支出 35亿元 , 执行中新增上级转移支付和 一 般债券 , 预算调整为 40.6 亿元 , 全年支出完成 38.7 亿元 , 占调整预算的 95.4% , 增长 46.5%。
循 环 化 工 园 区 收 入 完 成 17 亿 元 , 占 预 算的 109% , 增 长 9.6% 。 其中 , 税收收入 8.3 亿元 , 下降 27.4%; 非税收入 8.7 亿元 , 增 长 112.1% 。 当 年 收 入 加 执 行 中 新 增的 上 级 转 移 支 付 等 , 支出预算调整为 16.4 亿元 , 全年支出完成 16.3 亿元 , 占调 整预算的 99.4% , 增长 2.5%。
—政府性基金预算执行情况 。 高新技术产业开发区收入完 成 45.7 亿元 , 占预算的 159.3% , 下降 22.5% 。 年初预算安排 支出 34.9 亿元 , 执行中新增上级转移支付和专项债券 , 支 出 预 算调整为 43.5 亿 元 , 全 年 支 出 完 成 38.2 亿 元 , 占 调 整 预 算 的 87.7% , 下降 25.1%。
循环化工 园 区 收 入 完 成 3.1 亿 元 , 占 调 整 预 算的 95.6% , 下降 24% 。 当年收入加上级转移支付 、 政府债券转贷收入 , 支 出预算调整为 7.8 亿元 , 全年支出完成 7.6 亿元 , 占调整预算的 97.7% , 增长 237.9%。
—社会保险基金预算执行情况 。 高新技术产业开发区收入 完成 7147 万元 , 占调整预算的 103.3% , 下降 34.6% 。 支 出 完 成 6092 万元 , 占调整预算的 94.6% , 下降 31.1%。
循环化工 园 区收入完成 2996 万元 , 占调整预算的 109.2% , 下降 10.2% 。 支 出 完 成 2513 万 元 , 占 调 整 预 算的 99.4% , 增 长 20%。
二、2021 年财政预算草案
2021 年 , 是实施 “十 四 五 ” 规划 、 开启全面建设社会主义 现代化国家新征程的第 一 年 , 也是中国共产党成立 100 周年 , 做 好财政工 作意义重大 。 根据面临的形势和任务 , 财政工 作和预算 编制的指导思想是 : 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导 , 全面贯彻党的十九大 、 十九届二中 、三 中 、 四 中 、五中 全会和中央经济工作会议精神 , 紧紧围绕省委 、 市委全会具体部
署和要求 , 坚持稳中求进工作总基调 , 构建新发展格局 , 以推动 高质量发展为主题 , 以深化供给侧结构性改革为主线 , 以满足人 民 日 益增长的美好生活需要为根本 目 的 , 落实提质增效的积极财 政政策 , 扎实推进财税改革 , 着力化解财政风险 , 保持适度支出 强度 , 增强财政政策可持续性 , 确保 “十四五”开好局 、起 好 步 , 以优异成绩庆祝建党 100周年 。
基于以上指导思想 , 同时充分考虑到年初突发新冠疫情对财 政收支造成的影响 , 今年的预算编制遵循了“厉行节约 、 防范风 险 、 统筹整合 、依法理财 、讲求绩效 、 科学精细”的原则 。 一 是 坚决落实政府过紧 日 子要求 。 坚持厉行节约 , 勤俭办 一 切事业 , 除疫情防控 、 “三保”支出以及落实中央 、 省和市重大政策等必 保支出外 , 其他支出原则上只减不增 , 专项公用经费 一 律压减 10% 。 严格执行 《预算法》 及其实施条例规定 , 着力推进依法理 财 , 强化预算约束 , 严控预算追加事项 。 二 是加强资金统筹 整 合 。 对 一 般公共预算 、政府性基金预算 、 国有资本经营预算 , 以 及上级提前下达转移支付和存量资金进行统筹使用 , 着力提升财 政资源配置效率 , 集中财力支持重大战略 、 重大项 目 、 重大民生 工 程的实施 。 同时把预算收支全部纳入绩效管理 , 新增重大政策 和项目均进行了事前绩效评估 , 科学设定 了 绩效目标 。 三是切实 防范政府债务风险 。 进 一 步加强政府债务管理 , 将政府债务收支 全部纳入预算管理 , 依法依规使用地方债券资金 , 认真落实债务 风险化解年度任务 , 坚决遏制政府隐性债务增量 , 确保不发生区域性系统性风险 。
(一 ) 一般公共预算安排情况
1. 全市 一 般公共预算
全市 一 般公共预算收入安排 647.4 亿元 , 增长 7%左右 。 当 年收入加上级补助收入等 , 汇总的全市 一 般公共预算支 出 总计 1042亿元 , 比上年预算增长 7.3%。
2. 市级 一 般公共预算
经测算 , 市级 一 般公共预算及城区分享收入 226.8 亿元 , 加 上级补助收入 167.1 亿元 、 县级上解收入 8.7 亿元 , 减上解上级 13亿元 、 补助县级 111.3 亿元 , 可用财力 278.3 亿元 。 为平衡 年度预算收支 , 保证重点需要 , 调用预算稳定调节基金 、 国有资 本经营收入等后 , 市级 一 般公共预算财力总计为 323.6 亿元 。
市级 一 般公共预算支出安排 294.9 亿元 , 其中 , 基本支出安 排 94.9 亿元 、 专项项 目 支 出 安排 197.5 亿元 、 预备费安排 2.5 亿元 。 当年支出加债务还本支 出 28.7 亿元 , 支 出合计为 323.6 亿元 , 收支安排总体平衡 。 具体项目及金额在政府预算草案文本 中详细列示 。
需要说明的是 , 由于省代发政府性债券工 作尚未确定 , 预算 草案中未安排政府债券收支情况 , 待省下达具体额度后 , 再向市 人大常委会报告调整方案 。
(二) 政府性基金预算安排情况
1. 全市政府性基金预算
全市政 府 性 基 金 预 算 收 入 安 排 767.8 亿 元 , 增 长 30.5%。 当年收入加上级补助收入 10.8 亿元 、 上年结余 66.3 亿元 、调入 资金 1.9 亿元 , 减去调 出 资金 12.8 亿元 , 收入 总 计 834亿 元 。 支出安排 804.3 亿元 , 比上年预算增长 14.4% , 加债务还本支 出 29.7 亿元 , 支出合计 834亿元 , 收支总体平衡 。
2. 市级政府性基金预算
市级政 府 性 基 金 预 算 收 入 安 排 255.4 亿 元 , 增 长 10.1%。 其中 , 国有土地有偿使用权出让收入 235亿元 、城市基础设施配 套费 11.4 亿元 、 车辆通行费 6.3 亿元 、 污水处 理 费 1.5 亿 元 、 彩票公益金及发行业务费 1.2 亿元 。
当年收入加上级补助收入 8.1 亿元 、 上年结 余 40.1 亿 元 、 调入项 目单位偿债资金 1.9 亿元 , 收入总计 305.5 亿元 。 安排支 出 268.1 亿元 , 比上年预算增长 25% , 其中 , 城 乡 社区事务支 出 237.4 亿元 、 交通运输支出 12.8 亿元 、债务付息支出 16.7 亿 元 、 其他支出 1.2 亿元 , 加补助县级 15.9 亿元 、 债务还本支 出 21.5 亿元 , 支出合计 305.5 亿元 。
(三) 国有资本经营预算安排情况
市级国有资本经营预算收入安排 8000万元 , 比上年实际完 成下降 10.3% 。 其中 , 股利股息收入 5206万元 , 利润收入 2794 万元 。
当年收入调入 一 般公共预算支出 3230万元 , 安排支出 4770 万元 , 主要用于解决历史遗留问题和国有企业资本金注入等 。
(四) 社会保险基金预算安排情况
1. 全市社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入安排 268.6 亿元 , 增长 4.2%。 支出预算安排 248亿元 , 增长 1%。
2. 市级社会保险基金预算
市级社会保险基金预算收入安排 179.5 亿元 , 其中 , 机关事 业单位养 老 保 险 收 入 23.8 亿 元 、 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 收 入 78.2 亿元 、城乡居民基本医疗保险收入 70.1 亿元 、 失业保险基 金收入 7.4 亿元 。
市级社会保险基金预算支出安排 167.4 亿元 , 其中 , 机关事 业单位养 老 保 险 支 出 25.8 亿 元 、 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 支 出 67.3 亿元 、城乡居民基本医疗保险支出 67亿元 、 失业保险基金 支出 7.3 亿元 。
(五) 化解政府债务预算安排情况
市级统筹各类资金 91亿元 , 用 于化解政府债务 , 切实降低 政府债务风险等级 。 其中 , 一 般预算安排 50亿元 、 政府性基金 35.5 亿元 、偿债准备金 3 亿元 、 列入部门预算 2.5 亿元; 相应 安排偿还政府债务支 出 91亿元 , 其 中 , 债 务 本 金 支 出 50.2 亿 元 , 利息支出 40.8 亿元 。
(六) 市级重点支出和重点项目预算安排情况
— 聚焦打赢疫情歼灭战 , 及 时 调 整 支出 结 构 , 筹 措 资 金 15亿元 , 确保疫情防控工 作有效有序开展 。 资金主要用于全员核酸检测 、黄庄隔离点建设 、隔离点改造和运行保障 、防疫设备 和物资购置 、市级公立医院补助以及省内外援助人员和本地医护 人员保障等 。
— 聚焦构建新发展格局 , 着力支持“四种类型经济”“4+ 4”现代产业 , 全面推进经济高质量发展 , 安排资金 13亿元 。 其 中 , 安排现代产业发展资金 5.2 亿元 , 主要用于工业企业转型升级 、 支持文化旅游产业 、 商贸物流业发展 , 以及数博会等; 安排 科技创新资金 3.7 亿元 , 用于扶持重点科技研发 、 重大科技专项 和高新技术企业奖补 , 以及引进高层次人才; 安排资金 2.5 亿 元 , 用于航空航线运营补贴 , 以及城际铁路建设; 安排资金 1.6 亿元 , 用于推进 自贸区 (综保区) 建设 。
— 聚焦增进民生福祉 , 着力提升基本公共服务水平 , 进 一 步释 放 内 需 潜 力 , 安 排 资 金 60.7 亿 元 。 其 中 , 教 育 支 出 安 排 16.8 亿元 , 主要用于落实相关教育保障政策 、支持教育基础设 施改善和高校发展壮大等; 社会保障和就业支出安排 16.7 亿元 , 主要用于社保政策扩面提标 、 支持养老服务体系建设 、 落实困难 群众救助 , 以及扶持创业就业等; 卫生健康支出安排 10.4 亿元 , 主要用于疫情防控 、 落实医保政策 、公立医院建设 、提升公共卫 生服务水平; 文体传媒支出安排 5.8 亿元 , 主要用于公共文化体 系建设 、 统筹体育事业发展等; 公共安全支 出 安排 11亿元 , 主 要用于公共安全基础设施建设 、支持公共安全能力提升等 。
— 聚焦现代省会建设 , 着力提升城市品质和承载能力 , 进一 步增强城市首位度 , 安排资金 50.8 亿元 。 其中 , 统筹 一 般公 共预算和政府性基金 29.3 亿元 , 主要用于推进轨道交通 建 设 、 解放大街建设等重点城建项 目 支 出 ; 安排资金 21.5 亿元 , 用 于 城市公交运营补贴 、城区燃气供热补贴 , 以及城市道路 、 水系 、 排水及照明设施 、 环卫及垃圾处理 、城区绿化维护等支出 。
— 聚焦绿色协调发展 , 着力打好蓝天 、碧水 、净土保卫战 , 推动生态环境持续改善 , 安排资金 14.6 亿元 。 其中 , 安排 资金 4.1 亿元 , 主要用于实施气代煤 、 电代煤 、 洁净型煤推广等 大气污染防治支出 , 支持能源结构调整 ; 安排资金 5 亿元 , 用 于 滹沱河生 态 修 复工 程 PPP 项 目 运 营 补 贴 ; 安 排 资 金 4.6 亿 元 , 主要用于污水污泥处理等 ; 安排资金 8741 万元 , 用 于提升环境 治理及监测能力 。
— 聚焦推进乡村振兴 , 着力改善农村人居环境 , 提高农业 质量效益和竞争力 , 安排资金 19.5 亿元 。 其中 , 安排资金 8 亿 元 , 主要用于乡村基础设施建设等 ; 安排资金 2.6 亿元 , 主要用 于扶持农业规模经营 、 种植结构调整 、 奶业振兴和国家现代农业 示范区建设等 ; 安排资金 2.7 亿元 , 主要用于农村厕所革命 、 农 村人居环境整治等 ; 安排资金 2.6 亿元 , 主要用于绿色通 道 建 设 、 交通干线廊道绿化工 程等 ; 安排扶贫资金 2.2 亿元 , 巩固拓 展脱贫攻坚成果 ; 安排资金 1.3 亿元 , 用于水利工 程建设 、 农村 生活水源江水置换等 。
(七) 高新技术产业开发区和循环化工园区预算安排情况
— 一 般公共预算安排情况 。 高新技术产业开发区收入安排 51.6 亿元 , 增长 7% 。 当年收入加上级补助和提前下达转移支付 2.3 亿元 、 调 入 预 算 稳 定 调节 基 金 20 亿 元 , 收 入 总 计 73.9 亿 元 。 当年收入减上解支出 31.5 亿元 , 支出安排 42.4 亿元 , 比上 年预算增长 21.1% 。 其中 , 基本支 出 5.7 亿元 、 专项项 目 支 出 36.3 亿元 、预备费 4500 万元 。
循环化工 园 区收入安排 14.5 亿元 , 下降 14.7% , 主要是受 石炼化停产大修和 一 次性非税收入减少等因素影响 。 当年收入加 提前下达转移支付资金 948 万元 、 调入预算稳定调节基金 2 亿 元 , 收入总计 16.6 亿元 。 当年收入减上解支 出 1.2 亿元 , 支 出 安排 15.4 亿 元 , 比 上 年 预 算 下降 6.8% 。 其 中 , 基 本 支 出 1.4 亿元 、 专项项 目 支出 13.7 亿元 、预备费 2600 万元 。
— 政府性基金预算安排情况 。 高新技术产业开发区收入安 排 28.3 亿元 , 下降 51.3% , 主要是土地出让收入减少 。 其中 , 土地 出让金收入 26.1 亿元 、 城市基础设施配套费收入 2 亿元 、 污水处理费收入 2000 万元 , 当年收入加上级补助 153 万元 、 上 年结余结转 6.4 亿元 , 收入总计 34.7 亿元 。 安 排 支 出 34.5 亿 元 , 债务还本支出 2000 万元 , 支出合计 34.7 亿元 。
循环化 工 园 区 收 入 安 排 15.7 亿 元 , 较 上 年 实际 完 成 增 长 398.9% , 主要是土地出让收入增加 。 其中 , 土地出让收入 15.2 亿元 、城 市 基 础 设 施 配 套 费收 入 2000 万 元 、 污 水 处 理 费收 入 1600 万元 , 其他收入 1485 万元 。 当年收入加上级转移支付资金653万 元 、 专 项 债 券 转 贷 收 入 1.9 亿 元 , 收 入 合 计 17.6 亿 元 , 相应安排支出 17.6 亿元 , 比上年预算增长 314.4%。
— 社会保险基金预算安排情况 。 高新技术产业开发区收入 安排 7353万元 , 增加 19.1% 。 其中 , 城乡居民基本养老保险基 金 3442万元 、机关事业单位基本养老保险基金 3911万元 。 支出 安排 7038万元 , 下降 4.6% 。 其中 , 城 乡 居民基本养老保险基 金 2922万元 、机关事业单位基本养老保险基金 4116万元 。
循环化工 园 区 收入安排 3268万元 , 增长 9.1% , 其中 , 城 乡居民基本养老保险基金收入 1693万元 、 机关事业单位基本养 老保险基金 收 入 1575万 元 。 支 出 安 排 2794万 元 , 比 上 年 增 长 21.1% , 其中 , 城乡居民基本养老保险基金 1293万元 、 机关事 业单位基本养老保险基金 1501万元 。
三、确保完成预算任务的工作措施
2021年 , 我们将认真贯彻中央 、 省和市决策部署 , 坚持系 统思维 、 整体思维 、 底线思维 , 切实增强法治意识 、 忧患意识 、 创新意识 , 戮力同 心 , 攻坚克难 , 统筹做好疫情防控和各项财政 改革发展工作 , 确保圆满完成年度预算任务 。
(一 ) 落实提质增效财政政策 , 全面助力六稳六保 。 按照中 央经济工 作会议决策部署和省委市委全会具体要求 , 积极的财政 政策要大力 “提质增效”, 更加注重结构调整 , 从质和量两个方 面发力 。 落实落细税费优惠政策 , 进 一 步巩固减税降费成果 , 加 强政策实施的跟踪评估 , 确保应免尽免 、 应减尽减 , 全力支持受疫情影响企业早 日 复 工 达产 。 积极争取地方政府债券和中央直达 资金规模 , 保持适度支出强度 , 有效扩大政府投资 , 增加基础设 施 、 卫生健康 、 社保就业 、 环境保护 、 乡村振兴等领域的财政投 入 , 带动全社会消费需求 。 加强财政政策与信贷 、 消费 、投资和 就业等其他宏观经济政策的协调配合 , 完善政策协同 、 组合和传 导落实机制 , 提高逆周期调节的前瞻性 、针对性和有效性 。
(二) 加强预算执行监督约束 , 切实提升管理水平 。 认真贯 彻预算法及其实施条例 , 严格执行人代会批准的预算 , 硬化预算 约束 , 严控预算调整和追加事项 , 切实维护预算严肃性 。 精准研 究分析财经形势 , 坚持依法依规组织收入 , 努力完成全年预期 目 标 。 坚持有保有压 , 加强资金整合统筹 , 集中财力办大事 , 确保 重点支出需要 ; 坚持厉行节约 , 勤俭办 一 切事业 , 从严压减非刚 性支出 , 全面落实过紧 日 子的要求 。 坚决兜牢 “三保”底线 , 压 实 “三保”支出主体责任 , 坚持 “三保”支出在财政支出中的优 先顺序 , 确保县级 “三保”落实到位 。 防范化解债务风险 , 严格 隐性债务管理 , 规范政府债务管理和债券资金使用 , 确保完成年 度化解债务规划任务 。 提升财政综合管理能力 , 推进权责发生制 政府综合财务报告编制 , 认真做好国有金融资本管理工作 , 健全 向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度 。
(三) 加快建设现代财政制度 , 不断增强治理能力 。 建立健 全权责清晰 、 财力协调 、 区域均衡的市与县财政关系 , 优化市县 间事权和财权划分 , 加快推进分领域财政事权与支出责任划分改革 , 进 一 步厘清市县两级政府的权责边界和保障范围; 完善市对 县均衡性转移支付制度 , 重点向财力困难地区倾斜 , 推进基本公 共服务均等化 。 持续深化预算管理改革 , 全面实施零基预算 , 打 破预算安排和资金分配中存在的 “基数”依赖; 完善定额标准和 保障方式 , 加大专项资金清理整合力度 , 提升财政资源配置效 率 。 深化预算绩效管理改革 , 推动绩效关 口 前移 , 开展新增重大 政策 、 项 目事前绩效评估; 开展部门整体支出绩效评价试点 , 扩 大项 目 支出重点绩效评价范围 , 确保绩效评价工 作提质增效; 建 立事前评估 、 绩效监控 、 绩效评价结果与预算安排和政策调整的 挂钩机制 , 有效提升预算管理水平和政策实施效果 。
各位代表 , 做好今年财政工 作意义重大 , 使命光荣 。 我们将 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 , 在市委的坚 强领导下 , 严格执行本次大会决议和要求 , 自 觉接受市人大指导 监督 , 虚心听取市政协意见建议 , 不忘初心 、 牢记使命 、 勇往直 前 , 为加快建设新时代现代省会经济强市提供坚实财力保障和体 制机制支撑 , 为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利作出新 的更大贡献 。
