（河北省）关于石家庄市 2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
关于石家庄市 2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
— 2019年 1 月 21 日 在石家庄市第十四届
人民代表大会第四次会议上
石家庄市财政局局长 王东华
各位代表 :
受市政府委托 , 现将 2018年预算执行情况和 2019年预算草 案提请大会审议 , 并请市政协委员和列席人员提出意见 。
一、2018年预算执行情况
2018年 , 全市上下坚持 以 习近平新时代中 国特色社会主义 思想为指导 , 深入学习贯彻党的十九大精神 , 在市委的坚强领导 下 , 坚持稳中求进工 作总基调 , 践行新发展理念 , 把握高质量发 展要求 , 迎难而上 , 真抓实干 , 经济运行实现稳中有进 、进中趋 优 。 在此基础上 , 全市预算执行情况总体较好 , 顺利完成 了 十 四 届人大三次会议确定的预算任务 。
— 一般公共预算完成情况 。 全市收入完成 519.7 亿元 , 占 预算的 102.5% , 比上年增长 (以下 简 称 增 长) 12.8% 。 其 中 , 税收收入 359.9 亿元 , 占预算的 101.8% , 增长 16% ; 非税收入 159.7 亿元 , 占预算的 104.3% , 增长 6.1% 。 当年收 入 加 上 级转 移支 付 、 一 般 债 券 、 调 入 资 金 等 , 全 年支 出 预 算 调 整 为 1014.5 亿 元 , 实 际 支 出 994.7 亿 元 , 占 调整 预 算 的 98% , 增 长 23.3%。
市级 一 般公共预算和城区分享收入完成 191.6 亿元 , 占预算 的 111.1% , 增 长 4% 。 当 年 收 入 加 上 级 转 移 支 付 、 一 般 债 券 、 上年结余结转和调入预算稳定调节基金等 , 全年支出预算调整为 244.2 亿元 , 实际支出 243.1 亿元 , 占调整预算的 99.6% , 增长 15% 。 收支相抵 , 市级结转 1.1 亿元 。
—政府性基金预算完成情况 。 全市收入完成 560.9 亿元 , 占预算的 92% , 增长 8.3% 。 全市支出完成 636.2 亿元 , 占调整 预算的 93.8% , 增长 12.7%。
市级收入完成 136.5 亿元 , 占预算的 101.8% , 下降 36%。 市级支出完成 184.9 亿元 , 占调整预算的 93.7% , 下降 33.9%。 主要原因是受土地出让收入市与区分享体制政策变化影响 。
— 国有资本经营预算完成情况 。 市级收入完成 1 亿元 , 占 预算的 105.7% , 增长 15.5% ; 市级支出完成 1.2 亿元 , 占预算的 89.5% , 增长2.4%。
—社会保险 基 金 预 算 完 成 情 况 。 全 市 收 入 完 成 440.1 亿 元 , 占调整预算的 96.3% , 增长 55.8% ; 全市支 出 完 成 427.5 亿元 , 占调整预算的 94.1% , 增长 57.8%。
市 级 收 入 完 成 279.9 亿 元 , 占 调 整 预 算的 100.7% , 增 长 33.6% ; 市级支 出 完成 269.4 亿元 , 占调整预 算 的 94.5% , 增长 31.9%。
— 地方 政 府 债 券 使 用情 况 。 省 代 发 我市 地 方 政 府 债 券 107.2 亿元 。 其中 , 市级 70亿元 、 县级 37.2 亿元 。 市级地方政 府债券中 , 一 般债券 6.6 亿元 , 主要用于大气污染防治 、 职教园 区 一 期建设等 ; 专项债券 63.4 亿元 , 主要用于土地收储 、 滹沱 河生 态 修 复 , 以 及 收 费 公 路 、 市 人民 医 院 赵 卜 口 院 区 等 项 目 建设 。
需要说明的是 , 上述预算执行情况均为快报数 , 待省批复决 算后 , 再向市人大常委会报告 。
2018年 , 我们认真执行市第十四届人民代表大会第三次会 议有关决议和市人大常委会要求 , 着力加快财政发展 , 保障改善 民生 , 促进结构调整 , 深化财税改革 , 推进绩效管理 , 有力支持 了全市经济建设和社会事业发展 。
(一 ) 财政综合实力跃上新台阶 。 在宏观形势复杂多变的情 况下 , 各级财税部门把组织收入工作作为重中之重 , 坚持依法治 税管费 , 深化综合治税 , 挖潜堵漏增收 , 努力应收尽收 。 全市 一 般公共预算收入完成 519.7 亿元 , 增长 12.8% ; 全部财政收入 完成 1076.3 亿元 , 增长 13.6% , 顺利实现 了 “跨五越千”预期 指标 。 在做大规模的同 时 , 更加注重收入质量 。 一 般公共预算收 入中 , 税收收入 占 比达到 69.3% , 比上年提高 2 个百分点 , 财 政收入量质齐升 , 综合实力进 一 步增强 。
(二) 保障改善民生取得新成效 。 贯彻以人民为中心的发展
思想, 把增加民生福祉作为不变的坚守, 不断增强全市人民的获 得感 、 幸福感 、 安全感 。 全市民生支出 759.3 亿元, 占 一 般公共 预算支出比重达到 76.3% 。 有力支持 了 老 旧 小 区 改造 、 普惠幼 儿园 建 设 、 打 通 断 头 路 等 利民 惠 民 十 件 实 事 。 全 市 教 育 支 出 196.9 亿元, 落实义务教育经费保障政策, 改善薄弱学校办学条 件 , 消除义务教育大班额 1861个 , 职教园 区 一 期 6 所学校全部 入驻, 健全资助体系, 惠及 10万多名家庭经济困难学生 。 全市 社会保障和就业支出 116.8 亿元, 城乡低保 、 企业退休人员养老 金等提标政策全部兑现, 为 26.9 万名建档立卡贫 困 户 推出医疗 救助补充保险 “第四重保险”; 实施更加积极的就业创业政策, 新增就业 19.5 万人 。 全市医疗卫生支出 88.8 亿元, 公立医院全 部实现药品零差率销售, 市人民医院赵 卜 口 院 区建设进展顺利, 城乡居民医保人均补助标准提高到 490元 , 基本公共卫生服务人 均标准提高到 55元 。 全市公共安全支出 61.3 亿元, 着力支持政 法基础设施建设 、 科技强警, 以及扫黑除恶专项斗争和化解信访 积案等, 有力促进 了 平安省会建设 。 此外, 多渠道筹集资金 80 亿元, 支持轨道交通 、地下综合管廊 、 太行山高速 、 中 山路道路 提升改造等重点项目建设, 城市承载能力进 一 步提升 。
(三) 促进产业发展实现新突破 。 把支持 “4+4”现代产业 发展作为推动产业转型升级 、促进高质量发展的主攻方向, 着力 强化财税政策的服务保障功能 。 全年落实减税降费优惠政策 229 项 , 为企业 、 个人 和 社 会 机 构 减 税 降 费 117.3 亿 元 。 深 入 推 进“双创双服”“双问计”活动 , 出 台财政支持 “4+4”产业实施方 案 , 进 一 步简化资金审批 、 项 目评审 、政府采购工 作流程 , 优化 服务 、提升效能; 主动服务企业 , 帮助企业谋划包装符合条件的 项 目 , 助力产业发展 。 市级财政落实奖补资金 1.2 亿元 , 用于化 解水泥 、 焦炭等行业过剩产能 , 支持工业企业结构调整 。 拨付资 金 1.6 亿元 , 用于国有企业 “三供 一 业”分离移交 , 帮助企业减 轻负担 。 下达科技专项资金 2 亿元 , 重点支持战略新兴产业 、传 统优势产业 , 以及科技型中小企业的 自 主创新能力 。 落实专项资 金 8759万元 , 为吸引国 内外高层次科技创新创业人才提供资金 支持 。 下达专项资金 1.3 亿元 , 支持发展全域旅游和旅游新业态 提档升级 。 助推企业上市融资 , 对 34家挂牌上市企业给予奖补; 大力培育规模以上工业 , 对新增的 557家规上企业兑现 了 奖励; 对 18家 获 得 省 级 名牌 产 品 的 中 小 企 业 进 行 奖 励 , 提 升 市 场 竞 争力 。
(四) “三大攻坚战”获得新进展 。 坚决守住底线 , 切实防范 化解财政运行风险 。 加强政策研判 , 硬化管控举措 , 强化责任落 实 , 建立健全债务风险预警机制 , 妥善化解存量债务 。 通过积极 争取 , 将 100亿中期票据置换为政府债券 , 消除潜在风险; 筹集 资金 38亿元 , 确保到期政府债务的偿还 。 牢记责任重托 , 全力 推进精准脱贫攻坚 。 加大扶贫投入 , 落实专项资金 4.8 亿元 , 整 合涉农资金 8.6 亿元 , 脱贫攻坚成效 显 著 , 平 山 正 式 摘 帽 , 赞 皇 、 灵寿 、行唐达到出列标准; 把扶贫领域专项治理作为重点 ,加强督导检查 , 确保扶贫资金安全规范使用 。 坚持绿色发展 , 支 持生态环境治理 。 多渠道筹集资金 77.3 亿 元 , 用 于 “气 代 煤 、 电代煤”工 程实施 , 以及矿山复绿 、植树造林和滹沱河生态修复 等 , 推动生态环境持续改善 。
(五) 绩效监督管理得到新提升 。 全面推进绩效管理改 革 , 完善评价指标体系和制度规范 , 加强项 目 绩效 自评和财政重点绩 效评价工 作 , 市级项目预算全部纳入评价范围 , 努力做到财政资 金使用到哪里 , 绩效管理就跟进到哪里 , 让财政资金花的明 白 、 花的放心 。 实施更加严格的闲置资金清理举措 , 建立盘活存量资 金与预算编制 、执行等挂钩机制 , 市级财政盘活存量资金 10亿 元 , 统筹用于重点项目建设 。 改进完善评审操作流程 , 提高评审 质量 , 市级全年评审资金 138.7 亿元 , 审减率达到 18.6% 。 加 强对政府采购的监管力度 , 积极拓宽采购政策功能 , 着力规范采 购行为 , 市级政府采购完成 51.6 亿元 , 资金节约率 3.5% 。 严 格落实中央八项规定精神 , 大力压减行政支出 , 全市 “三公”经 费支出 2.6 亿元 , 比上年下降 10.3% 。 严肃财经纪律 , 深入开 展 “一 问责八清理”专项整治 “回头看”工 作 , 集中力量解决了 一 批突出问题 。
(六) 财税体制改革迈出新步伐 。 加快推动财政事权与支 出 责任划分改革 , 出 台 了 外交外事领域和基本公共服务领域市以下 财政事权和支出责任划分改革实施方案 , 事权划分更加明晰 。 积 极构建规范透明 、 约束有力的预算管理制度 , 依法批复部 门 预算 、 下达转移支付 , 按规定调整预算 、调剂资金使用 , 同 时强化 部门单位的预算主体责任 , 支出进度明显加快 , 结余结转率显著 下降 ; 进 一 步拓宽预决算信息公开的内容和范围 , 市县两级公开 率全部达到 100% 。 深化国有资产管理改革 , 首次编制全 口 径国 有资产管理情况报告 , 并提请市人大常委会审议 。 扎实推进税制 改革 , 全面启动环境保护税征管工 作 , 全市 1674户 纳税人全部 完成申报 , 上缴税款 1.9 亿元 ; 离境退税政策落地 , 我市成为全 省首批试点城市 , 以岭健康城等 8 家离境退税商店通过备案 。 改 进投入方式 , 力推 PPP模式 , 新增入库项 目 19个 , 特别是滹沱 河生态修复工 程 一 期项 目 , 顺利通过各方论证和审核 , 入选财政 部 PPP项 目 库 , 用 2.5 亿财政资金撬动 了 151亿社会资本投入 。
各位代表 , 在总结成绩的同 时 , 我们也清醒地认识到 , 当前 财政改革发展还存在 一 些问题和矛盾亟待解决 。 主要是 , 经济结 构调整 、 新旧动能转换和减税降费政策叠加 , 财政增收困难 , 刚 性支出增长较快 , 收支矛盾不断突出 ; 一 些地方和部门绩效意识 不强 , 重投入轻管理 、 重支出轻绩效的现象仍然存在 ; 部分国有 资本 、 国有企业效益低下 , 经营收益不高 ; 政府债务风险虽然总 体可控 , 但防风险任务依然较重 。 对此 , 我们将高度重视 , 强化问题导向 , 采取有效措施 , 努力加以解决 。
此外 , 根据 《河北省预算审查监督条例》 和市人大常委 会 《关于预算审查监督的规定》, 将 2018年高新技术产业开发区和 循环化工 园 区收支情况 一 并报告 , 请予审查 。
— 一般公共预算完成情况 。 高新技术产业开发区收入完成 37.3 亿元 , 占 预 算的 104.7% , 增 长 17.3% 。 其 中 , 税 收 收 入 30.3 亿元 , 增长 24.7%; 非税收入 7 亿元 , 降 低 6.7% 。 年 初 预算安排支出 21.3 亿元 , 执行中新增上级转移支付 , 支出预算 调整 为 25.6 亿 元 , 全 年 支 出 完 成 24.7 亿 元 , 占 调 整 预 算 的 96.5% 。 收支相抵 , 结转 0.9 亿元 。
循环化工 园 区 收入完成 14.1 亿元 , 占预算的 100.7% , 增 长 16.2% 。 其 中 , 税 收 收 入 9.4 亿 元 , 下 降 4.9%; 非 税 收 入 4.7 亿元 , 增长 109.8% 。 当年收入加上级补助等 , 支出预算调 整 为 14.21 亿 元 , 全 年 支 出 完 成 14.19 亿 元 , 占 调整 预 算 的 99.8% , 增长 4.2% 。 收支相抵 , 结转 246万元 。
—政府性基金预算完成情况 。 高新技术产业开发区收入完 成 36.3 亿元 , 占调整预算的 90.7% , 增长 71% 。 调整支出预算 为 46.5 亿元 , 执行中由于土地出让金收入短收 3.7 亿元 , 全年 支出完成 40.2 亿元 , 占调整预算的 86.6% , 增长 94.1% (主要 是土地出让金收入增加 , 相应增加支出) 。 按规定调入 一 般公共 预算转稳调 7985万元 , 结转 1.8 亿元 。
循环化工 园 区收入完成 26.4 亿元 , 占预算的 99.9% , 增长 1426.2% (主要是土地出让收入增长较多) ; 当年收入加上级补 助 、减调出资金等 , 支出预算调整为 25.91亿元 , 全年支出完成 25.89亿元 , 占调整预算的 99.9% , 增长 990%。
—社会保险基金预算完成情况 。 高新技术产业开发区收入完成 1.2 亿元 , 占调整预算的 99.1% , 增长 182% ; 动用上年结 余 1449万 元 , 支 出 完 成 1.4 亿 元 , 占 调 整 预 算的 99.8% , 增 长 617%。
循环化工 园 区收入完成 4600万元 , 占预算的 97.4% , 增长 134.3% ; 支 出 完 成 4192 万 元 , 占 调 整 预算 的 99.9% , 增 长 165.5% 。 收支相抵 , 当年新增结余 408万元 。
二、2019年财政预算草案
2019年 , 是新中国成立 70周年 , 是全面建成小康社会关键 之年 。 根据中央 、 省委和市委对财政工 作的总体要求 , 积极的财 政政策要加力提效 , 实施更大规模的减税降费 , 较大幅度增加地 方政府专项债券规模 ; 稳妥处理地方政府债务风险 , 规范政府举 债融资机制 ; 推动制造业高质量发展 , 加强保障和改善民生 , 扎 实推进乡村振兴战略 , 促进区域协调发展 。 2019年预算编制和 财政工 作的指导思想是 : 坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导 , 全面贯彻党的十九大和十九届二中 、 三 中全会精 神 , 认真落实省委九届八次全会和市委十届六次全会决策部署 , 坚持稳中求进工作总基调 , 坚持新发展理念 , 坚持推动高质量发 展 , 落实更加积极财政政策 , 深化财税体制改革 , 全面推进预算 绩效管理 , 优化支出结构 , 突出抓重点 、补短板 、 强弱项 , 着力 促进 “4+4”现代产业发展 , 着力支持防范风险 、精准脱贫 、 污 染防治三大攻坚战 , 着力提高保障和改善民生水平 , 为加快建设 现代省会 、 经济强市提供坚实的财力保障 。
基于以上指导思想 , 预算编制遵循“依 法 理 财 、 统 筹 整 合 、 保障重点 、 绩 效 导向 、 厉 行 节 约 、 防 范 风 险”原 则 。 严 格 落 实 《预算法》 等法律法规 , 全面贯彻中央 、 省委和市委决策部署和 改革要求; 进 一 步加强各类财政资金的统筹整合 , 集中财力办大 事 , 千方百计保障重点项目和重点支出; 深化绩效预算管理 , 对 绩效低下或无绩效的项 目 不予安排; 从严从紧安排项 目 支出 , 对 不具备实施条件的项 目 , 不安排预算 , 对跨年度实施的项 目 , 根 据进度分年度安排; 加强债务风险管控 , 合理控制新增债务规 模 , 确保不发生任何风险; 牢固树立过 “紧 日 子”的思想 , 严格 控制非急需 、 非刚性和 一 般性支出 , “三公”经费做到只减不增 。
(一 ) 一般公共预算安排情况
1. 全市 一 般公共预算
全市 一 般公共预算收入安排 559亿元 , 增长 7.5%左右 。 当 年收入加上级补助资金后 , 汇总的全市 一 般公共预算支 出 安排 914.5 亿元 , 比上年预算增长 12.4%。
2. 市级 一 般公共预算
市级 一 般公共预算及城区分享收入 188.8 亿元 , 加省级补助 收入 149.7 亿元 、 县级上解收入 11.6 亿元 , 减上解省级 10.7 亿 元 、 补助县级 92.8 亿元 , 可用财力 246.6 亿元 。 为平衡年度预 算收支 , 保证重点支 出 需要 , 调用预算稳定调节基金 33亿 元 , 市级 一 般公共预算财力总计为 279.6 亿元 。
按照收支平衡 原 则 , 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 279.6 亿元 , 增 长 9.8% 。 其 中 , 基 本 支 出 91.8 亿 元 , 占 总 支 出 的 32.8%; 专项项 目 支 出 182.8 亿元 , 占 总支 出 的 65.4%; 预 备 费安排 5 亿元 , 占总支出的 1.8% 。 具体项 目及金额在政府预算 草案文本中详细列示 。
需要说明的是 , 市级 “三公”经费支出安排 1.4 亿元 , 下降 11.3% 。 此外 , 由于省代发政府性债券工 作尚未确定 , 预算草案 中未安排政府债券收支情况 , 待省下达具体额度后 , 再向市人大 常委会报告调整方案 。
(二) 政府性基金预算安排情况
1. 全市政府性基金预算
全市政 府 性 基 金 预 算 收 入 安 排 630.3 亿 元 , 增 长 12.4%。 当年收入加上级补助 10亿元 、 上年结余结转 27.8 亿元 , 减去上 解支出 1281万元 , 调 出资金 36.4 亿元 , 按照收支平衡和专款专 用原则 , 相应安排支出 631.6 亿元 , 比上年预算下降 5.7%。
2. 市级政府性基金预算
市级政 府 性 基 金 预 算 收 入 安 排 157.6 亿 元 , 增 长 15.5%。 其中 , 国有土地有偿使用权出让收入 141亿元 、城市基础设施配 套费 8 亿元 、 车辆通行费 6 亿元 、 污水处理费 1.5 亿元 、 彩票公 益金及发行业务费 1.1 亿元 。
当年收入加上级补助 8.2 亿元 , 上年结转 13.5 亿元 , 按照 收支平衡和专款专用的原则 , 相应安排支出 179.3 亿元 , 比上年 预算增长 13.9% 。 其中 , 城 乡 社区事务支 出 148.7 亿元 、 交通运输支出 13.3 亿元 、 其他支出 17.3 亿元 。
(三) 国有资本经营预算安排情况
市级国有资本经营预算收入安排 1.1 亿元 , 增长 4.3% 。 其中 , 股利股息收入 7333 万元 , 利润收入 3367 万元 。
当年收入加上年结转 , 安排支出 1.3 亿元 , 主要用于解决国 有企业 “三供 一 业 ” 等历史遗留问题 。
(四) 社会保险基金预算安排情况
1. 全市社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入安排 463.3 亿元 , 增长 44.1%。 支出预算安排 436.4 亿元 , 增长 26.9%。
2. 市级社会保险基金预算
市级社保基金预算收入安排 280.4 亿元 , 增长 30% 。 其中 , 企业职工 基本养老保险收入 152.5 亿元 , 机关事业单位养老保险 收入 22.8 亿元 , 城镇职工 基本医疗保险收入 62.9 亿元 , 城乡居 民基本医疗保险收入 23.6 亿元 , 工 伤保险收入 5.9 亿元 , 失业 保险基金收入 6 亿元 , 生育保险收入 6.7 亿元 。
市级社 保 基 金 预 算 支 出 安 排 263.4 亿 元 , 增 长 6.6% 。 其中 , 企业职工 基本养老保险支出 138.9 亿元 , 机关事业单位养老 保险支出 22.2 亿元 , 城镇职工 基本医疗保险支出 58 亿元 , 城乡 居民基本医疗保险支 出 24.9 亿元 , 工 伤保险支 出 6.1 亿元 , 失 业保险基金支出 6.6 亿元 , 生育保险支出 6.7 亿元 。
(五) 市级重点支出和重点项目预算安排情况
1. 着力支 持 保 障 和改 善民 生 。 安 排 社 会 事 业 资 金 53.2 亿
元 , 其中 , 教育支 出 19.3 亿 元 , 主 要 用于 落 实 义 务 教 育 保 障 、 山 区教育扶贫政策 , 以及职教园 区二期等基础设施建设; 卫生健 康支出 10.6 亿元 , 主要用于落实医保政策 、 公立医院改革 , 以 及提升公共卫生服务水平等; 社会保障和就业支 出 16.6 亿 元 , 主要用于养老服务体系建设 、 落实困难群众救助政策 、扶持创业 就业 , 以及保障性住房后续工 程等; 文体传媒支出 6.7 亿元 , 主 要用于完善公共文化服务体系 、体育场馆建设和运营维护等 。
2. 着力支持 “4+4”现代产业发展 。 安排产业发展和科技 创新资金 16.1 亿元 , 其中 , “4+4”产业发展资金 10亿元 , 主 要用于支持科技研发 、 先进装备制造业 、 工业企业转型升级 , 以 及旅游产业和落实中小微企业金融服务奖励等; 航空业发展资金 3.3 亿元 , 主要用于航空航线补贴 , 以及支持通用航空业发展; 安排资金 8000万元 , 用 于支持高层次人才引进; 按照政策 , 落 实省内城际铁路建设募集资金 2 亿元 。
3. 着力支持生态环境改善 。 安排节能环保资金 18.2 亿元 , 其中 , 大气污染防治支出 7 亿元 , 重点用于 “气代煤 、 电代煤” 工 程实施 , 支持调整能源结构 , 打好大气污染防治攻坚战; 安排 专项资金 5.5 亿元 , 用于污水 、 污泥处理补贴; 节能减排资金 1 亿元 , 用于淘汰落后产能; 生态环境治理及监测系统运行资金 1.8 亿元 , 主要用于提升环保监测能力建设等; 农村畜禽粪污治 理资金 4820万元 , 主要用于改善农村人居环境 。
4. 着力支持提升城市品质 。 统筹安排基础设施建设、 城市 运行维护等资金 141亿元 , 其中 , 基础设施建设资金 63.8 亿元 , 主要用于轨道交通建设、 环城水系整体提升、 中央商务区、 新 区 规划馆和解放大街建设等重点项 目 ; 城市运转维护资金 26.8 亿 元 , 主要用于城市公交运营补贴、 供热补贴 , 以及城市道路、 水 系 、 排水和照明设施、 环卫和垃圾处理等支出 ; 安排到期政府债 务本息 50.4 亿元 , 防范化解地方债务风险 。
5. 着力支持乡村振兴战略 。 安排农林水资金 11.4 亿元 , 其中 , 农业生产发展资金 7610 万元 , 主要用于国家现代农业示范 区建设、 农业规范经营发展及产业化扶持等 ; 林业绿化资金 2.9 亿元 , 主要用于环城绿化林带、 交通干线廊道绿化、 环省会经济 林建设等 ; 安排专项资金 2 亿元 , 用于精准脱贫攻坚 , 巩固脱贫 成果 ; 水利工 程建设资金 1.3 亿元 , 主要用于滹沱河综合治理、 水利项 目 工 程维护 ; 扶持畜牧业发展资金 1789 万元 , 主要用于 畜产品质量安全监管、 动物疫情监测等 ; 安排专项资金 2.1 亿 元 , 主要用于农村厕所革命、 村容村貌整治等美丽乡村建设 。
6. 着力支持平安省会建设 。 安排公共安全资金 12.7 亿元 , 其中 , 公共安全基础设施建设资金 2.8 亿元 , 主要用于反恐处突 基地、 消 防站、 检察办案基地建设等 ; 公共安全能力提升资 金 1.3 亿元 , 主要用于互联网侦控系统建设、 公共安全视频联网系 统维护 , 以及扫黑除恶专项斗争等 ; 公共交通管理资金 1.9 亿 元 , 主要用于交通管理设施建设、 更新及维护等 ; 安排专项资金4285 万元 , 主 要 用于 积 案 化 解 和 “六 无” 县 乡 村 创 建 活 动 等 , 进 一 步提升人民群众的安全感 。
(六) 高新技术产业开发区和循环化工园区预算安排情况
1. 一般公共预算安排情况 。 高新技术产业开发区 一 般公共预 算收入安排 41.1亿元 , 增长 10% 。 当年收入加上级补助收入和提 前下达转移支付资金 2.4 亿元 , 从预算稳定调节基金调入 2.9 亿 元 , 一般公共预算收入总计 46.4亿元 。 当年收入减上解支出 24.6 亿元 , 一般公共预算支出安排 21.8 亿元 , 比上年增长 2.2% 。 其 中 , 基本支出 4.7 亿元 , 占总支出的 21% ; 专项支出 16.5 亿元 , 占总支出的 76% ; 预备费 6000 万元 , 占总支出的 3%。
循环化工 园 区 一 般公共预算收入安排 15.5 亿元 , 增长 10%。 当年收入加提前下达转移支付 , 减上解支 出 , 可用财力 15.3 亿 元 , 相应安排支出 15.3亿元 , 比上年预算增长 10.4% 。 其中 , 基 本支出 1.1 亿元 , 占 总支 出 的 7.1% ; 专项项 目 支 出 13.9 亿元 , 占总支出的 90.9% ; 预备费 3000 万元 , 占总支出的 2%。
2. 政府性基金预算安排情况 。 高新技术产业开发区政府性基 金预算收入安排 45 亿元 , 增长 24.2% 。 其中 , 土地出让金收入 40.6亿元 、城市基础设施配套费收入 2 亿元 、 国有土地出让收益 基金收入 2.2亿元 、污水处理费收入 2000 万元 。 当年收入加上级 补助 17 万元 、 上年结余结转 1.7 亿元 , 相应安排支 出 46 亿元 , 比上年预算增长 51.5% , 安排专项债务还本支出 0.8亿元。
循环化工 园 区政府性基金预算收入安排 7.4 亿元 , 较上年实际完成下降 71.9% 。 当年收入加上级转移支付资金 25万元 , 相 应安排支出 7.4 亿元 , 比上年预算增长 334.2%。
3. 社会保险基金预算安排情况 。 高新技术产业开发区社保 基金预算收入安排 6654万元 , 增长 3.4% 。 其中 , 城 乡 居民基 本养老保 险 基 金 2485 万 元 、 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 4169万元 。 支出安排 6341万元 , 比上年增长 20% 。 其中 , 城乡 居民基本养老保险基金 2200万元 、 机关事业单位基本养老保险 基金 4141万元 。
循环化 工 园 区 社 保 基 金 预算 收 入 安排 2326 万 元 , 下 降 49.4% ; 支出安排 2078万元 , 比上年预算下降 50.5%。
三、贯彻新理念 , 坚持高质量 , 确保完成预算任务
(一 ) 树立 “大财政”思维 , 切实增强服务大局能力 。 自 觉 以 习近平新时代中 国特色社会主义思想为指引 , 树牢 “四个意 识”, 坚定 “四个 自 信”, 坚决做到 “两个维护”。准确把握新时 代财政改革发展 新 要 求 , 自 觉 强 化 “以 政 领 财 、 以 财 辅 政”意 识 , 紧紧围绕事关全市发展的构建 “4+4”现代产业体系 、 改善 和保障民生 、风险防控 、 脱贫攻坚 、 污染防治 、城市建设等重点 难点问题 , 持续深化 “双创双服”“双问计”活动 , 着力提升依 法理财 、 科学理财能力 , 进 一 步优化财政资源配置 , 发挥财政资 金政策导向作用 , 全面推进高质量财政建设 , 努力做好 “生财 、 聚财 、 管财 、 用财”大文章 。
(二) 深化财政体制改革 , 加快建设现代财政制度 。 建立权责清晰 、 财力协调 、 区域均衡的市以下财政体制 , 有序推进医疗 卫生等领域财政事权和支出责任划分改革 , 完善激励性转移支付 政策 。 巩固预算改革成果 , 建立健全内容完整 、 结构优化 、定额 科学 、 程序规范的支出标准体系 , 推动项目储备常态化 , 提高预 算编制的前瞻性和可持续性 。 加大预决算信息公开力度 , 稳步推 进项目评价结果 、政府债务等信息公开 。 加快推进人大预算联网 建设步伐 , 实现人大对预算执行的多层次 、全过程动态监督 , 进 一 步提高财政工 作透明度 。
(三) 加强预算收支管理 , 保持财政平稳运行 。 健全收支动 态监测预警机制 , 及时发现预算执行中遇到的 问题 , 采取有效措 施积极应对 。 坚持依法依规组织收入 , 坚决防止虚增财政收入 , 不折不扣地落实国家大规模减税降费政策 , 切实为企业减轻税费 负担 。 着力提高收入质量 , 密切关注主要税源运行情况 , 积极培 育长期稳定财源 , 实现财政可持续发展 。 加强支出管理 , 健全预 算执行督导机制 , 提高财政支出时效 。 加强对县级财政运行情况 的指导 , 确保各级财政收支平衡 。
(四) 全面实施绩效管理 , 提升财政投入质量 。 按照 “预算 编制有目标 、预算执行有监控 、预算完成有评价 、评价结果有应 用 ” 的要求 , 把讲求绩效融入预算管理各个环节 , 构建全过程的 绩效管理新机制 。 强化重大政策 、 重点项 目 绩效管理 , 推进部门 整体支出绩效评价 , 提高第三方评价质量和效率 , 通过重点突破 推动绩效评价提质扩围 。 强化绩效结果的应用 , 完善预算编制和资金分配 , 打破 “基数加增长”的固化利益格局 。 改进财政投入 方式 , 发挥市场对资源配置的决定性作用 , 综合运用股权基金 、 风险补 偿 、 PPP 模 式 等 , 引 导 撬 动 社 会 资 本 投 入 投向“4+4” 现代产业和城市建设 。
(五) 加强政府债务管控 , 防范化解运行风险 。 坚决落实中 央防范化解风险重大决策部署 , 严格债务管理 。 有效管控政府债 务规模 , 牢牢守住债务限额 “天花板”, 确保债务余额控制在限 额之内 。 严格规范举债融资行为 , 依法合规举借债务 , 用足用好 国家较大幅度增加专项债券规模政策 , 优先保障重点项 目 需求 。 严肃查处违法违规举债行为 , 严禁新增隐性债务 。 积极稳妥化解 存量债务 , 消除风险隐患 。 加强债务风险监测和分析预判 , 及早 发现和解决问题 , 确保不发生任何风险 。
各位代表 , 做好今年财政工 作 , 责任重大 , 使命光荣 。 我们 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 , 在市委的坚 强领导和市人大的监督支持下 , 严格落实市人大及其常委会的决 议和要求 , 坚定信心 , 改革创新 , 攻坚克难 , 锐意进取 , 推动财 政 工 作再上新水平 , 为加快建设新时代现代省会 、 经济强市 , 决 胜全面建成小康社会作出新的更大贡献 , 以优异成绩庆祝中华人 民共和国成立 70周年 !
