关于太原市杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告文库_工程咨询_县域经济

　　——2021年10月21日在杏花岭区第六届人民代表大会常务委员会第三次会议上（山西省）关于太原市杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告

　　区财政局局长    田 景（山西省）关于太原市杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告

　　主任、各位副主任、各位委员：大牛工程师

　　我区2020年财政预算执行情况已向区六届人大一次会议报告。经决算编审和上下级财政结算，2020年区财政决算工作已正式完成。现在，我受区人民政府委托，向本次会议作《关于杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告》，请予审议。（山西省）关于太原市杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告

　　一、一般公共预算收支决算情况工程咨询_资料共享_统计公报

　　今年4月份，区第六届人民代表大会第一次会议审议通过了《关于杏花岭区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》。今年9月，市财政局正式批复我区2020年决算，现在报告的我区2020年财政决算（草案），与区六届一次会议审查通过的2020年一般公共预算收支总数及平衡情况一致。具体情况如下：（山西省）关于太原市杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告

　　（一）收入情况（山西省）关于太原市杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告

　　2020年，区五届人大五次会议批准全区一般公共预算收入任务为160,000万元，同比增长3%，但由于受新冠肺炎疫情以及落实减税降费政策等因素影响，结合我区实际情况，经区五届人大常委会第四十三次会议批准，将我区2020年一般公共预算收入任务调整为148,000万元，年终实际完成148,247万元，为调整任务数的100.2%，超收247万元，同比下降4.5%。其中：税收收入完成131,060万元，在一般公共预算收入中占比88.4%；非税收入完成17,187万元，在一般公共预算收入中占比11.6%。资料下载_文库_模版下载

　　税收收入项目执行情况：增值税完成54,504万元，同比增长3%；企业所得税完成12,652万元，同比下降12.2%；契税完成10,236万元，同比下降26.3%；土地增值税完成10,600万元，同比下降20.8%；城市维护建设税完成11,302万元，同比下降20.6%；车船税完成8,325万元，同比下降7.6%；房产税完成7,605万元，同比增长26.6%；个人所得税完成5,450万元，同比增长3.7%；印花税完成5,562万元，同比增长8.5%；资源税完成2,421万元，同比下降4.7%；城镇土地使用税完成1,203万元，同比下降3%；耕地占用税完成193万元，同比下降50.3%；环境保护税完成24万元，同比下降20%；其他税收完成983万元，同比增长234.4%。大牛工程师

　　（二）支出情况大牛工程师

　　2020年，区人代会批准的全区一般公共预算支出为257,614万元，在预算执行中，由于受减收、新增上级补助收入、动用预算稳定调节基金等因素影响，一般公共预算支出由257,614万元变动为344,010万元，实际决算支出执行327,330万元，为变动预算的95.2%，同比增长22.4%。（山西省）关于太原市杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告

　　主要支出项目执行情况：一般公共服务33,927万元，为变动预算的99.8%，同比下降0.7%；公共安全支出12,109万元，为变动预算的99.2%，同比下降0.5%；教育支出88,394万元，为变动预算的95%，同比增长19.3%；科学技术支出2,634万元，为变动预算的100%，同比下降56.7%；文化旅游体育与传媒支出855万元，为变动预算的83%，同比下降27.6%；社会保障和就业支出66,484万元，为变动预算的93.3%，同比增长14.1%；卫生健康支出25,142万元，为变动预算的94.1%，同比增长33%；节能环保支出5,894万元，为变动预算的91.8%，同比增长120.1%；城乡社区支出69,767万元，为变动预算的99.3%，同比增长52%；农林水支出6,393万元，为变动预算的83.3%，同比下降11.3%；交通运输支出2,098万元，为变动预算的88.1%，同比下降21.7%；资源勘探信息等支出7,570万元，为变动预算的100%，同比增长460.3%；灾害防治及应急管理支出1,827万元，为变动预算的87.3%，同比增长51.4%。工程咨询_资料共享_十四五

　　（三）财政平衡情况工程资料_资料共享_十四五

　　按照现行财政体制计算，经市财政局批复，2020年我区决算收支情况具体如下：大牛工程师

　　1、2020年我区一般公共财政决算收入总计350,869万元，其中：一般公共预算收入完成148,247万元；上级补助收入149,234万元（含返还性收入34,009万元，一般性转移支付收入92,773万元，专项转移支付收入22,452万元）；上年结余13,398万元，调入资金507万元，地方政府一般债券转贷收入2,000万元，动用预算稳定调节基金37,483万元。资料下载_工程资料_工程咨询

　　2、2020年我区一般公共财政决算支出总计334,189万元，其中：一般公共预算支出执行327,330万元；上解上级支出6,612万元；安排预算稳定调节基金247万元。（山西省）关于太原市杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告

　　3、以上收支相抵，年末结余16,680万元，结转下年使用。（山西省）关于太原市杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告

　　二、政府性基金收支决算情况资料下载_统计公报_规划纲要

　　2020年全区政府性基金收入合计217,663万元，其中：区级收入169万元；上级补助收入128,772万元；地方政府专项债券转贷收入17,000万元，上年结余71,722万元。政府性基金支出执行209,427万元，为变动预算的96.2%，调出政府性基金7万元，收支相抵，年终结转8,229万元。大牛工程师

　　三、社会保险基金收支决算情况（山西省）关于太原市杏花岭区2020年财政决算（草案）的报告

　　2020年区级社会保险基金收入32,069万元（含上级补助收入25,600万元），为预算的115%；社会保险基金支出29,639万元，为预算的105%，收支结余2,430万元，年末滚存结余19,786万元。大牛工程师

　　四、国有资本经营收支决算情况资料库_工程资料_十四五

　　2020年，我区国有资本经营预算收入812万元（含上级补助收入312万元），国有资本经营调出资金500万元，统筹用于保障基本民生，收支相抵，年终结转312万元。大牛工程师

　　总的来说，虽然2020年受新冠肺炎疫情影响，财政发展任务艰巨、困难重重，但是，我们践行初心使命，全力攻坚克难，认真贯彻区委决策部署，积极落实区五届人大五次会议以及预算执行中区人大常委会做出的各项决议：一是聚焦疫情防控，全面落实财政职能。统筹保障防疫经费，建立资金支付和政府采购两个“绿色通道”，保障防疫资金第一时间落实到位。同时，落实减税降费政策，帮助企业渡过难关。二是聚焦挖潜增收，不断做大财政蛋糕。依法依规组织收入，强化税收收入分析，同时积极争取专项债券等上级资金，有效缓解全区财政支出压力。三是聚焦民生福祉，提高群众幸福指数。坚持“以人民为中心”的发展理念，精准把握重点投向，全面落实中央、省、市出台的各项民生政策，统筹安排教育、医疗、社保、城乡人居环境等各项民生支出。四是聚焦财政改革，提升财政管理水平。全面推进预算绩效管理，优化盘活财政存量资金，强化项目投资评审、政府采购管理。同时，多渠道筹措安排化债资金，提前完成当年度化债目标。大牛工程师

　　但我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在着许多困难和问题。一是财税体制调整及大规模减税降费对财政收入的影响逐步显现，区级财政收入增速回落，总体呈下降趋势；二是创建全国文明城市、老旧小区改造、乡村振兴等重大建设项目支出有增无减，收支矛盾较为突出；三是预算编制精细化科学化还不够，项目预算支出进度不快，预算标准化体系建设还有待加强；四是部门和单位“绩效理念”不高，预算绩效激励约束作用还不够强，资金使用效益低的情况依然存在等等。对此，我们将聚焦问题，找准根源，采取以下有力措施加以解决：一是着力培植财源。充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，挖掘潜在税源、开发增量税源；二是着力收支管理。政府部门要带头过“紧日子”，大力压减一般性支出。同时，加大结转结余资金清理力度，确保财政平稳运行；三是着力优化支出。加大重点民生领域的财政投入力度，增强服务保障能力；四是着力改革创新。全面深化预算管理改革，深入推进预算绩效管理，提升财政管理能力；五是着力财政监管。防范政府债务风险，完善政府采购制度，强化国有资产管理，保障财政稳健运行。工程资料_十四五_模版下载

　　主任、各位副主任、委员，2020年我们较好地完成了全年预算任务，实现了收支平衡。2021年财政改革和发展的任务异常艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，在区人大的民主监督和有力支持下, 齐心协力、开拓进取、顽强拼搏、扎实工作，努力完成全年各项目标任务，为建成现代宜居杏花岭，锦绣太原新府城而不懈奋斗！文库_十四五_县域经济

　　以上报告，请予审议。大牛工程师