（石家庄市）长安区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算报告
长安区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告
——2020年 1月19日在石家庄市长安区
第十六届人民代表大会第四次会议上
长安区财政局局长 底淑艳
各位代表：
受区政府委托，现将2019年区本级预算及区总预算执行情况和2020年区本级预算及区总预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年预算执行情况
2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，在区委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，把握高质量发展要求，在经济下行压力加大的宏观形势情况下，迎难而上，真抓实干，不折不扣的落实中央“减税降费”政策，深化结构性改革，减轻企业负担，激发市场活力，有力的推动了全区经济社会健康发展。
（一）区总预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2019年，全区一般公共预算收入完成599262万元，其中，税收收入完成504508万元，非税收入完成94754万元。
全区一般公共预算收入加上中央及省级分享收入728038万元，全部财政收入完成1327300万元。
全区一般公共预算支出363445万元。
2.政府性基金预算执行情况
2019年，全区政府性基金收入538577万元，市补助专款167901万元，上年结余收入6万元。全区政府性基金支出686975万元，结转下年支出13645万元,调入预算稳定调节基金5864万元。
3.社会保险基金预算执行情况
2019年社会保险基金收入完成39800万元，其中城镇居民养老保险基金收入3152万元，机关事业养老保险基金收入36648万元。全区社会保险基金支出完成50237万元。年终结转12085万元，其中城镇居民养老保险基金结余5830万元；机关事业养老保险基金年终结余6175万元。
（二）区本级预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2019年，区本级一般公共预算收入完成599262万元，加上级补助142056万元、上年结余结转8273万元，调入预算稳定调节基金40000万元，减上解支出407171万元、补助镇级支出9620万元，全年可用财力达到372800万元。全年实际支出353825万元。补充预算稳定调节金14755万元，年末滚存结余结转4220万元，其中结转下年专款支出4220万元。
区本级一般公共预算主要项目支出情况是，一般公共服务 38016万元；公共安全8190万元；教育138675万元；科学技术 2583万元；文化体育与传媒912万元；社会保障和就业37838万元；卫生健康19730万元；节能环保支出20994万元;城乡社区事务74812万元；农林水事务3505万元；资源勘探信息等事务343万元；商业服务业等支出554万元；住房保障支出2761万元；灾害防治及应急管理887万元；其他支出3897万元。
2.政府性基金预算执行情况
2019年，区本级政府性基金收入538577万元，市补助专款 167901万元，上年结余收入6万元。区本级政府性基金支出673086万元，补助镇级支出13889万元，结转下年支出13645万元,调入预算稳定调节基金5864万元。
3.社会保险基金预算执行情况
2019年社会保险基金收入完成39800万元，其中城镇居民养老保险基金收入3152万元，机关事业养老保险基金收入36648万元。全区社会保险基金支出完成50237万元。年终结余12084万元，其中城镇居民养老保险基金结余5830万元；机关事业养老保险基金年终结余 6174万元。
（三）区级重点支出和财政运行情况
1、“减税降费”效果明显。2019年，在宏观经济形势下行的情况下，财税部门坚决落实落细减税降费政策，不折不扣把党中央、国务院减税降费部署落实到位，确保企业和人民群众有实实在在的获得感。2019年减免税收10.28亿元，减税降费实施效果良好，激发了市场活力，拉动了固定资产投资、社会消费品零售总额和地区生产总值增长，推动了全区经济社会健康发展。
2、改善民生更加有力。贯彻以人民为中心的发展思想，把增加民生福祉作为不变的坚守，不断增强全区人民的获得感、幸福感、安全感。全区民生支出30.51亿元，占一般公共预算支出比重达到83.96%。有力支持了老旧小区改造、普惠幼儿园建设、小区道路建设等利民惠民的实事。全区教育支出13.87亿元，落实义务教育经费保障政策，改善薄弱学校办学条件，消除义务教育大班，健全资助体系，惠及包括民办和中职学校在内的7万多名家庭经济困难学生。全区社会保障和就业支出3.84亿元，城乡低保、企业退休人员养老金等提标政策全部兑现。实施更加积极的就业创业政策，新增就业2.8万人。全区医疗卫生支出近2亿元，公立医院和社区卫生站全部实现药品零差率销售，城乡居民医保人均补助标准提高到490元，基本公共卫生服务人均标准提高到69元。全区公共安全支出8225万元，着力支持政法基础设施建设、科技强警，以及扫黑除恶专项斗争和化解信访积案等，有力促进了平安省会建设。
3、生态环境持续改善。一是加强环境和大气污染治理，拨付生活垃圾管控和清运资金960万元，垃圾山和渣土山治理603万元，拨付1700万元用于新建垃圾转运站，让城乡居民生活在干净整洁的环境当中。拨付456万元用于国控点点位监测设备和国三重型柴油车治理，助雾霾治理，让天蓝景美。拨付1000万元用于我区的黄土裸露治理，减少道路污染，降低大气扬尘。二是提高城市建设和景观水平，拨付3486万元用于我区街道改造、景观整治、平改坡维修等项工程；拨付2489万元用于园林绿化管护，给城市披彩填绿，拨付558万元用于加强市政道路建设，方便人民出行。三是保障采暖供热和食品安全，拨付采暖供热应急、食品安全资金1080万元，用于开展供热维保、隐患排查整治、老旧生活区供热设施改造等各项供热保障和食品安全监测工作，让老百姓住的温暖、吃的安全。四是加强城市地下管网建设，投入街镇污水管网治理更新资金1000万元，有效解决管网污水外溢问题。五是加强环省会经济林建设，拨付环省会经济林工程建设补助资金356万元，绿化通道建设补助资金151万元。
4、绩效监督显著增强。全面推进绩效管理改革，完善评价指标体系和制度规范，加强项目绩效自评和财政重点绩效评价工作，努力做到财政资金使用到哪里，绩效管理就跟进到哪里，让财政资金花的明白、花的放心。实施更加严格的闲置资金清理举措，建立盘活存量资金与预算编制、执行等挂钩机制，区级财政盘活存量资金2.52亿元，统筹用于重点项目建设。改进完善评审操作流程，提高评审质量，完成各类评审预结算项目242个，送审金额为4.52亿元，审减金额4351万元，综合审减率为9.62%。加强对政府采购的监管力度，积极拓宽采购政策功能，着力规范采购行为，完成政府采购项目160项，预算总金额6.08亿元，节约资金4005万元，节约率6.59%。严格落实中央八项规定精神，大力压减行政支出，全区“三公”经费支出603.96万元，比上年下降13.21%。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出1.12万元，公务用车运行维护费支出556.64万元，公务用车购置费46.20万元。
5、预算管理全面深化。积极构建规范透明、约束有力的预算管理制度，依法批复部门预算，按规定调整预算、调剂资金使用，同时强化部门单位的预算主体责任，支出进度明显加快，结余结转率显著下降；进一步拓宽预决算信息公开的内容和范围，严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定，细化公开内容、规范公开格式，不得少公开、不公开，区级公开率全部达到100%。深化国有资产管理改革，编制全口径国有资产管理情况报告，从源头加强国有资产管理，实现了从资产配置到资产处置各个环节的规范管理，夯实资产管理信息系统数据，确保国有资产安全完整。
各位代表，一年来，我们坚决贯彻落实区委和区政府决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，全面落实各项惠民政策，不断完善社会保障制度，着力加强民生兜底提标，扎实推进基本公共服务均等化，让人民群众实实在在共享发展成果。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政改革发展还存在一些问题和矛盾亟待解决。主要是，经济结构调整、新旧动能转换和减税降费政策叠加，财政增收困难，刚性支出增长较快，收支矛盾突出。一些部门绩效意识不强，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在，资金效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，强化问题导向，深化预算改革，规范资金使用，防控运行风险。同时，恳请各位代表、委员一如既往地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见和建议。
二、2020年财政预算（草案）
根据中央、省、市、区对财政工作的总体要求，继续实施积极的财政政策，稳妥处理地方政府债务风险，加强保障和改善民生，扎实推进乡村振兴战略，促进区域协调发展。2020年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省、市、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，落实提质增效的积极财政政策，全面推进预算绩效管理，优化支出结构，着力促进“1+3”现代产业发展，着力支持防范化解重大风险、污染防治两大攻坚战，着力提高和改善民生水平，为全区发展提供坚实的财力保障，为长安争光，为省会添彩。
基于以上指导思想，预算编制遵循“依法理财、统筹整合、保障重点、绩效导向、厉行节约、防范风险”原则。严格落实《预算法》等法律法规，全面贯彻中央、省、市、区委决策部署和改革要求；进一步加强各类财政资金的统筹整合，集中财力办大事，千方百计保障重点项目和重点支出；深化绩效预算管理，对绩效低下或无绩效的项目不予安排；从严从紧安排项目支出，对不具备实施条件的项目，不安排预算，对跨年度实施的项目，根据进度分年度安排；牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制非急需、非刚性和一般性支出，“三公”经费做到只减不增。
（一）全区总预算安排
1、全区公共预算安排情况
2020年一般公共预算收入预算638213万元，同比增长6.5%。按照现行财政体制及上级专项补助测算，当年财力为330770万元（含财力性补助85624万元，专项补助27339万元，调入预算稳定调节基金20000万元）。一般公共预算支出安排330770万元。
2、政府性基金预算安排
2020年,全区政府性基金收入安排50亿元,全部为国有土地有偿使用权出让收入。当年收入加上级补助收入12万元、上年结余结转13645万元,按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出513657万元，其中：城乡事务支出513549万元,包括土地征收补偿等成本性支出和按政策计提的各项基金513526万元、城市建设23万元；用于社会福利支出85万元。
3、社会保险基金预算安排
2020年城镇居民养老保险基金预计收入3513万元（其中财政补贴收入2650万元、养老保险缴费收入753万元、利息收入89万元、转移收入10万元），预计支出2677万元，年终结余 6666万元；机关事业养老保险基金预计收入42641万元（其中：财政补贴收入26000万元、养老保险缴费收入14277万元、利息收入31万元。）预计支出39576万元，年终结余9239万元。
（二）区本级预算安排情况
1. 一般公共预算安排情况
2020年，区本级一般公共预算收入预算638213万元，同比增长6.5%。按照现行财政体制测算，区本级一般公共预算收入加上上级补助751176万元（含上级提前下达专项转移支付资金27339万元）、上年结转 4220万元，减上解上级支出444626万元，减补助镇级支出4808万元，可用财力为305962万元。鉴于2020年收支情况，调入预算稳定调节基金20000万元，可用财力达到325962万元。
区本级一般公共预算主要项目支出情况是，一般公共服务 47585万元；公共安全9929万元；教育119842万元；科学技术 672万元；文化旅游体育与传媒604万元；社会保障和就业63893万元；卫生健康17306万元；节能环保支出984万元;城乡社区50683万元；农林水999万元；资源勘探工业信息等221万元；商业服务业等552万元；住房保障3045万元；灾害防治及应急管理1647万元；预备费5000万元；其他支出3000万元。
2、政府性基金预算安排
2020年,区本级政府性基金收入安排50亿元,全部为国有土地有偿使用权出让收入。当年收入加上级补助收入12万元、上年结余结转13645万元,按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出513657万元，其中：城乡事务支出513549万元,包括土地征收补偿等成本性支出和按政策计提的各项基金513526万元、城市建设23万元；用于社会福利支出85万元。
3、社会保险基金预算安排
2020年城镇居民养老保险基金预计收入3513万元，（其中财政补贴收入2650万元、养老保险缴费收入753万元、利息收入89万元、转移收入10万元），预计支出2677万元，年终结余 6666万元；机关事业养老保险基金预计2020年收入42641万元（其中：财政补贴收入26000万元、养老保险缴费收入14277万元、利息收入31万元）。预计支出39576万元，年终结余9239万元。
（三）区级重点支出和重点项目预算安排情况
为更好地保障上级和区委决策部署的落实，我们认真研究改革要求、支出政策，逐项梳理存量项目，深入分析增支需求，重点放在以下三个方面：
1、支持保障和改善民生。安排社会事业资金39277万元，其中：教育支出14946万元，主要用于落实义务教育保障以及学校等基础设施建设；卫生健康支出840万元，主要用于落实医保政策、公立医院改革，以及提升公共卫生服务水平等；社会保障和就业支出23349万元，主要用于养老服务体系建设、落实困难群众救助政策、扶持创业就业，以及保障性住房后续工程等；文体传媒支出142万元，主要用于完善公共文化服务体系，体育场馆建设和运营维护等。
2、支持城市建设攻坚提质。城乡社区支出安排47018万元，主要用于：省会城建计划道路大修2950万元；区级道路大修和小街巷整修2700万元；老旧小区综合整治和提升5886万元；既有建筑节能8600万元；红色物业825万元；市容市貌整治和重要节点景观整治434万元；垃圾转运站建设、清运等5097万元；绿化管护及秋冬季绿化2537万元；环卫设备购置2000万元。
3、支持生态和居住环境改善。安排资金537万元，用于我区“气代煤、电代煤”资金补贴及大气污染防治。安排资金3350万元，用于经济林占地补偿和高速公路绿化占地补偿及租地款。安排社区党建惠民项目区级配套资金3240万元，主要用于社区内设施建设维护、社区文体公益活动等，提高社区服务管理水平。
三、贯彻新理念，坚持高质量，确保完成预算任务
2020年，我们将认真落实中央和省、市、区各项决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，进一步突出问题导向，坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地，确保完成全年预算任务。
（一）树立“大财政”思维，增强服务大局能力。自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。准确把握新时代财政改革发展新要求，自觉强化“财随政走、以财辅政”意识，紧紧围绕事关全区发展的构建“1+3”现代产业体系、改善和保障民生、风险防控、污染防治、城市建设等重点难点问题，持续深化“双创双服”“双问计”活动，着力提升依法理财、科学理财能力，进一步优化财政资源配置，发挥财政资金政策导向作用，全面推进高质量财政建设，努力做好“生财、聚财、管财、用财”大文章。
（二）深化财政体制改革，建设现代财政制度。巩固预算改革成果，建立健全内容完整、结构优化、定额科学、程序规范的支出标准体系，推动项目储备常态化，提高预算编制的前瞻性和可持续性。加大预决算信息公开力度，稳步推进项目评价结果、政府债务等信息公开。加快推进人大预算联网建设步伐，实现人大对预算执行的多层次、全过程动态监督，进一步提高财政工作透明度。
（三）加强预算收支管理，保持财政平稳运行。坚持依法依规组织收入，坚决防止虚增财政收入，不折不扣地落实国家大规模减税降费政策，切实为企业减轻税费负担。着力提高收入质量，密切关注主要税源运行情况，积极培育长期稳定财源，实现财政可持续发展。加强支出管理，健全收支动态监测预警机制，及时发现预算执行中遇到的问题，采取有效措施积极应对；健全预算执行督导机制，提高财政支出时效。
（四）全面实施绩效管理，提升财政投入质量。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的要求，把讲求绩效融入预算管理各个环节，构建全过程的绩效管理新机制。强化重大政策、重点项目绩效管理，推进部门整体支出绩效评价，提高第三方评价质量和效率，通过重点突破推动绩效评价提质扩围。强化绩效结果的应用，完善预算编制和资金分配，打破“基数加增长”的固化利益格局。改进财政投入方式，发挥市场对资源配置的决定性作用，引导撬动社会资本投入投向“1+3”现代产业和城市建设。
（五）加强政府债务管控，防范化解运行风险。坚决落实中央防范化解风险重大决策部署，严格债务管理。有效管控政府债务规模，牢牢守住债务限额“天花板”，确保债务余额控制在限额之内。严格规范举债融资行为，依法合规举借债务，用足用好国家较大幅度增加专项债券规模政策，优先保障重点项目需求。严肃查处违法违规举债行为，严禁新增隐性债务。积极稳妥化解存量债务，消除风险隐患。加强债务风险监测和分析预判，及早发现和解决问题，确保不发生任何风险。
各位代表，做好今年财政工作，责任重大，使命光荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，严格落实区人大及其常委会的决议和要求，坚定信心，改革创新，攻坚克难，锐意进取，推动财政工作再上新水平，为长安争光，为省会添彩！
