（石家庄市）长安区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算报告
长安区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案） 的报告
——2018年 2月1日在石家庄市长安区
第十六届人民代表大会第二次会议上
长安区财政局局长 底淑艳
各位代表：
受区政府委托，现将2017年区本级预算及区总预算执行情况和2018年区本级预算及区总预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2017年预算执行情况
2017年，是党的十九大胜利召开之年，也是我们贯彻新思想、展示新作为的一年,在区委的坚强领导和区人大常委会的监督支持下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和十九大精神，牢固树立新发展理念，全面落实中央、省、市、区决策部署，认真执行区人大常委会各项决议，牢牢把握稳中求进的工作总基调，积极拓展财政职能，深化财税改革，完善财政政策，优化资金配置，加强执行管理，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，圆满完成第十六届人民代表大会第一次会议上确定的目标任务，有力推动了全区经济社会持续健康发展。
（一） 区总预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2017年，全区一般公共预算收入完成545001万元，占调整预算任务的101.81%，比上年增收42168万元，增长8.39%。其中，税收收入完成456294万元；非税收入完成88707万元。
全区一般公共预算收入加上中央分享收入491768万元、省分享收入171729万元，全部财政收入完成1208498万元，增长11.80%。
全区一般公共预算支出305929万元，占调整预算的95.46%。
2.政府性基金预算执行情况
2017年，全区政府性基金收入48255万元，占调整预算的114.6%，市补助专款26989万元，上年结余收入507万元。全区政府性基金支出67611万元，占调整预算的100.34%，调入一般公共预算1970万元，结转下年支出6170万元。
3.社会保险基金预算执行情况
2017年社会保险基金收入完成8009万元，占调整预算的131.06%，其中城镇居民养老保险基金收入2586万元，机关事业养老保险基金收入5423万元。全区社会保险基金支出完成5254万元，占调整预算的103.2%，其中城镇居民养老保险基金支出1826万元，机关事业养老保险基金支出3428万元。年终结余5678万元，其中城镇居民养老保险基金结余3683万元；机关事业养老保险基金年终结余1995万元。
（二）区本级预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2017年，区本级一般公共预算收入完成 545001万元，占调整预算的101.81%，比上年增收42168万元，增长8.39%。
区本级一般公共预算收入545001万元，加上级补助123540万元、上年结余结转1991万元，调入预算稳定调节基金63000万元，减上解支出363679万元、补助镇级支出6049万元，全年可用财力达到363804万元。全年实际支出299880万元，占调整预算的95.47%。补充预算稳定调节金48537万元，年末滚存结余结转15387万元，其中结转下年专款支出15387万元。
区本级一般公共预算主要项目支出情况是，一般公共服务31307万元；公共安全8959万元；教育128076万元；科学技术2104万元；文化体育与传媒759万元；社会保障和就业36115万元；医疗卫生21742万元；节能环保支出7226万元;城乡社区事务48866万元；农林水事务3873万元；资源勘探信息等事务1985万元；商业服务业等支出363万元；住房保障支出8259万元；其他支出246万元。
2.政府性基金预算执行情况
2017年，区本级政府性基金收入48255万元，市补助专款26989万元，上年结余收入507万元。区本级政府性基金支出49181万元，占调整预算的100.47%，调入一般公共预算1970万元，补助镇级支出18430万元，结转下年支出6170万元。
3.社会保险基金预算执行情况
2017年社会保险基金收入完成8009万元，占调整预算的131.06%，其中城镇居民养老保险基金收入2586万元，机关事业养老保险基金收入5423万元。全区社会保险基金支出完成5254万元，占调整预算的103.2%。年终结余5678万元，其中城镇居民养老保险基金结余3683万元；机关事业养老保险基金年终结余1995万元。
（三）区级重点支出和财政运行情况
1、拓展筹资渠道，提高财政资金效益。2017年，区财政平稳运行，各项政策性支出得到较好保障。一是加强预算管理，优化支出结构，强化统筹整合，集中财力办大事，在保民生的基础上，确保全区重点工作的资金需求。二是通过“双问计”活动，积极争取上级支持，全年共争取中央、省、市补助资金15.05亿元。三是继续盘活财政存量资金。盘活财政存量资金，已经成为一项常态化的工作，部门以前年度结余结转资金，应收回的全部收回财政统筹使用，当年预算安排的项目资金，支出进度慢、绩效差的也收回预算，重新安排到急需项目。2017年，收回存量资金25279万元，对全年预算平衡起到了极大作用。四是加强财政投资项目的财政评审和政府采购，最大限度地节约资金。2017年我区共评审116项，送审金额10323万元，审减1170万元，审减率11.33%。政府采购171项,采购资金22640万元,节约资金867万元，节约率达到3.7%。
2、提高保障和改善民生水平，改革和发展成果广泛惠及人民群众。一是全面提高基本保障水平。城市居民低保年平均标准达到5524元，全年低保资金支出1954万元，保障了我区2539户3065人的最低生活补助；全年医疗救助资金支出130万元，累计救助592人次；辖区内80周岁以上困难老人和90岁以上高龄老人全部享受政府购买居家养老服务，80岁以上老人全部享受高龄补贴，全年发放高龄补贴1202万元；全年就业专项资金支出1556万元，保障了1741名公益性岗位人员的岗位补贴和241名区招公益性岗位的社保补贴；城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均380元提高到420元，2017年上缴市局城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金2668万元；基本公共卫生补助标准由人均40元提高到45元；2017年为辖区计生特殊家庭发放奖扶、特扶专项资金621万元。农村两委干部基础职务补贴及时足额发放411万。二是加大教育投入。统一城乡义务教育保障机制，落实家庭困难学生助学金和免学费政策；支持学校建设，坚持教育优先，投入资金1536万元，建设第22中学和50中学的综合楼，拨付紫林湾小学，天童小学、五十中学、南杨庄小学、吴义小学开班费共计375万元，为实现教育强区，缓解入学压力起到了积极作用。三是全面落实各项支农惠农补贴政策。其中：耕地地力保护补贴资金471.01万元，农业保险资金170.78万元。四是拨付党建惠民工程2940万元，用于147个社区设施建设维护、社区文体公益活动等，提高社区服务水平。
3、认真贯彻绿色发展理论，推进城市生态文明和精神文明建设。一是继续扎实推进滹沱河绿廊建设，全年投入资金1300万元，重点对我区滹沱河区域绿化、道路等进行大力改造和提升。二是加强环省会经济林建设，拨付资金2053.34万元，绿色通道占地补助165.73万元。三是坚决打赢蓝天保卫战，拨付4132万元用于支持大气污染防治、散煤压减替代，大气环境质量显著改善。四是提高城市景观水平，筹措5600万元用于我区支路网加密工程、老旧小区整治、街道景观整治、园林绿化提升、平改坡维修等工作，加强市政道路建设，方便人民出行。五是助力省会创建全国文明城市，拨付创建资金2250万元，我区被评为首届省级文明城区。
4、加强预算管理，强化财政监督。一是规范编制2017年部门绩效预算，强化预算项目库管理，加大资金统筹力度，提高了预算编制的合理性、准确性和完整性。二是按照省市要求，在确保机关事业单位正常运转的前提下，大力压缩部门专项公用经费，努力降低行政运行成本。“三公”经费支出724.29万元，占年初预算的86.33%，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出2.62万元，公务用车运行维护费支出721.77万元。三是继续加强行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统数据。在摸清底数，规范管理基础上，今年对新建小区要求开发商配套建设的学校、幼儿园等无偿交由政府管理的资产进行了评估入账，增加国有资产42000万元，防止了国有资产流失。四是认真开展设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理行动，共发现问题96件，涉及金额635.62万元，强化问责，全面整改，保留相关制度办法8项，各单位新建财务制度158个，进一步促进了财政资金的规范使用，提高了财政资金使用效益。五是严谨细致开展招标投标不规范专项清理工作,建立健全《政府采购合同公告、备案制度》、《加强政府采购合同履约验收管理》等制度，确保了政府采购工作“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”。六是认真清查乱收费、乱摊派问题，加大查处整改力度，督促14个收费单位及时公开公示收费清单。七是全面公开区本级预决算和各预算单位预决算，接受社会监督。
各位代表，一年来，我们坚决贯彻落实中央、省、市、区决策部署，咬定发展第一要务不放松，发挥财政是国家治理基础和重要支柱的职能作用，牢固树立以人民为中心的发展思想，全面及时落实各项惠民政策，不断完善社会保障制度，着力加强民生兜底提标，扎实推进基本公共服务均等化，让人民群众实实在在共享发展成果。大力推进作风整顿，建立健全区财政标准化绩效管理机制，凝聚起财政干部创业的强大合力。坚持功成不必在我，打牢制度、环境、能力等各方面基础，强化机制、技术、文化等各项支撑，推进财政事业发展不疾而速、行稳致远。过去一年的成绩来之不易，是区委坚强领导和科学决策的结果，是区人大及代表们监督指导的结果，是全区上下共同奋斗的结果。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，社会保障、公共服务水平相对不够高，与人民群众期盼还有一定差距，对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。
二、2018年财政预算（草案）
根据中央、省、市全面深化改革的总体要求和全区经济社会发展实际， 2018年预算编制和财政工作的指导思想是，全面贯彻党的十九大以及省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展这一根本要求，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕区委区政府各项决策部署，继续实施积极的财政政策，深化财税体制改革，优化财政资源配置，保障和改善民生，保障重点支出，为奋力开创新时代建设经济强区、美丽长安新局面提供坚实的财力支撑。
基于以上指导思想，全区和区本级2018年预算草案总体安
排情况如下：
（一）全区总预算安排
1、全区公共预算安排情况
2018年一般公共预算收入预算588586万元，同比增长8%。按照现行财政体制及上年专项补助测算，当年财力为324569万元（含财力性补助85542万元，专项补助26313万元，调入预算稳定调节基金51500万元）。一般公共预算支出安排324492万元，年末结余77万元。
2、政府性基金预算安排
2018年,全区政府性基金收入安排15亿元,全部为国有土地有偿使用权出让收入。当年收入加上级补助收入367万元、上年结余结转6170万元,按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出156537万元，其中：城乡事务支出156147万元,包括土地征收补偿等成本性支出和按政策计提的各项基金118515万元、城市建设37632万元；城市基础设施配套支出46万元；国家电影事业发展专项资金支出339万元；用于教育事业的彩票公益金支出5万元。
3、社会保险基金预算安排
2018年社会保险基金收入安排33662万元，其中城镇居民养老保险基金收入2634万元，机关事业养老保险基金收入31028万元。按照有关标准测算，全区社会保险基金支出安排31853万元，其中：城镇居民养老保险基金预计支出2031万元，机关事业养老保险基金预计支出29822万元。预计新增结余1809万元，其中城镇居民养老保险基金新增结余603万元；机关事业养老保险基金新增结余1206万元。
（二）区本级预算安排情况
1. 一般公共预算安排情况
2018年，区本级一般公共预算收入预算588586万元，同比增长8%。按照现行财政体制测算，区本级一般公共预算收入加上上级补助111855万元（含上级提前下达专项转移支付资金26313万元）、上年结转15387万元，减上解上级支出442759万元，减补助镇级支出3959万元，可用财力为269110万元。鉴于2018年收支情况，调入预算稳定调节基金51500万元，可用财力达到320610万元。
一般公共预算支出安排320533万元，具体情况是,一般公共服务39933万元；公共安全8511万元；教育110917万元；科学技术599万元；文化体育与传媒878万元；社会保障和就业62565万元；医疗卫生17848万元；环境保护3304万元；城乡社区事务32312万元；农林水事务3775万元；资源勘探商业服务等事务319万元；住房保障4306万元；预备费6600万元；其他支出28666万元。
2、政府性基金预算安排
2018年,区本级政府性基金收入安排15亿元,全部为国有土地有偿使用权出让收入。当年收入加上级补助收入367万元、上年结余结转6170万元,按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出156537万元，其中：城乡事务支出156147万元,包括土地征收补偿等成本性支出和按政策计提的各项基金118515万元、城市建设37632万元；城市基础设施配套支出46万元；国家电影事业发展专项资金支出339万元；用于教育事业的彩票公益金支出5万元。
3、社会保险基金预算安排
2018年社会保险基金收入安排33662万元，其中城镇居民养老保险基金收入2634万元，机关事业养老保险基金收入31028万元。按照有关标准测算，全区社会保险基金支出安排31853万元，其中：城镇居民养老保险基金预计支出2031万元，机关事业养老保险基金预计支出29822万元。预计新增结余1809万元，其中城镇居民养老保险基金新增结余603万元；机关事业养老保险基金新增结余1206万元。
（三）区级重点支出和重点投资项目预算安排情况
为更好地保障上级和区委决策部署的落实，我们认真研究改革要求、支出政策，逐项梳理存量项目，深入分析增支需求，预算安排中采取了调整结构、强化统筹、整合资金、跨年度安排、争取上级支持等多项措施，重点放在以下三个方面：
1.加强基础设施建设，提高城市管护水平。城区公共设施建设经费安排18016万元，主要用于街道维修、景观整治、平改坡维修、城建支路网建设、垃圾转运站建设等。安排老旧小区供热管网、综合整治经费以及扬尘治理等项目10349万元。安排城市运转维护资金21756万元，主要用于垃圾处理，城区道路、绿地等维护。
2.推动生态环境和居住环境双提升。大气污染防治资金2000万元，主要用于我区“气代煤、电代煤”资金补贴。安排资金1070万元，用于经济林占地补偿和高速公路绿化占地补偿。安排社区惠民及全国卫生城市创建资金2980万元，主要用于社区内设施建设维护、社区文体公益活动等，提高社区服务管理水平。
3.提高保障和改善民生水平。教育发展支出安排10401万元，主要用于学校基础设施建设、改善办学条件、普惠园补助、小学课后免费托管、幼儿园运转等。医疗卫生与计划生育支出安排3500万元，主要用于基层医疗机构发展、医药卫生体制改革、公共卫生服务体系建设、提高城乡居民医保标准、加强食品药品安全监管、落实计划生育政策等。社会保障和就业支出安排 27484万元，主要用于城乡困难群众生活补助、各项优待抚恤、退役安置、社会救助、残疾人事业发展建设，养老服务体系建设，以及促进创业就业、社区居委会建设等。文体传媒支出安排646 万元，主要用于公共文化服务体系建设、体育事业发展和社区文体惠民项目等。
三、2018年预算执行重点工作
2018年，我们将认真落实中央和省、市各项决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，进一步突出问题导向，坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制，细化工作举措，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地，确保完成全年预算任务。
（一）加强财政管理，严格依法理财。贯彻落实《河北省预算管理规定》《河北省专项资金管理办法》等财政规章，健全配套制度办法，逐步建立较为完善的现代地方财政制度体系。严格执行《预算法》、《河北省预算审查监督条例》等各项规定，进一步强化预算约束，严格按法定时限下达资金，按规定用途拨付和使用财政资金，加强预算执行管理，加快财政支出进度，发挥财政支出对经济社会发展的拉动作用；做好收入形势分析研判，加强税费征管，加强综合治税，提升纳税服务水平，开展重点领域专项治理，严厉打击各种偷逃骗税行为，创造公平公正的税收环境，推动全区收入合理增长。
（二）继续实施积极的财政政策。以供给侧结构性改革为主线，认真落实国家减税降费政策，进一步减轻企业负担，支持实体经济加快发展。紧紧围绕协同发展、生态治理等省、市、区重点部署，积极对接上级政策，紧密结合我区实际，争取上级在转移支付、改革试点等方面，加大对我区的支持力度。进一步优化财政支出结构，强化整合统筹，突出支持重点，提高资金配置效率，集中保障省、市、区重点决策部署落实。
（三）提升保障和改善民生水平。进一步完善城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生政策，合理提高财政补助标准，强化基本民生保障，增强民生政策可持续性；扎实做好基本民生兜底相关工作，抓好民生政策落实“最后一公里”，让人民群众有更多获得感。增强区级基本保障能力，提高基本公共服务均等化水平。
（四）加强财政监督，维护财经纪律。加强对重大政策落实及重点资金使用情况的绩效监督，强化财政监督检查和专项整治，定期检查财经纪律执行情况，及时发现处理违规违纪问题。对审计和监督发现的问题，认真整改落实，完善内控制度，健全长效机制，规范理财行为；强化责任追究，对各种违规违纪行为，依照相关法律法规严肃处理。进一步加强预算公开，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。
各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，严格落实区十六届人大二次会议的决议和要求，继续解放思想、开拓进取，努力完成各项目标任务，为奋力开创新时代建设经济强区、美丽长安新局面而努力奋斗!
