（石家庄市）关于桥西区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算报告
关于桥西区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算 (草案) 的报告
-----2023 年 1 月 12 日在石家庄市桥西区第十七届
人民代表大会第三次会议上
石家庄市桥西区财政局局长 刘 慧
各位代表：
受区政府委托，现将 2022 年预算执行情况和 2023 年预算(草 案 )提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
2022 年全区预算执行情况
2022 年是党的二十大召开之年，也是我区统筹疫情防控和 经济发展极不平凡的一年。一年来，我区坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二 十大为主线，以“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”为原 则，面对严峻复杂的疫情防控形势和艰巨繁重的经济发展任务， 克服重重困难，解放思想、奋发进取，自我加压、真抓实干，全 区各项事业呈现出良好发展态势。
一、2022 年全区预算执行情况
( 一 ) 一般公共预算执行情况
2022 年，我区全部财政收入完成 1592406 万元，可比增幅 1.21%。 一般公共预算收入完成 880420 万元，完成调整预算的 100.77%，可比增长 8.62%。当年收入加上上级补助 199891 万元， 一般债券收入 10300 万元，上年结转收入 13032 万元，调入预算 稳定调节基金 63915 万元，减上解支出 395017 万元后，全部可 用财力为 772541 万元。一般公共预算支出 723485 万元，占调整 预算数的 96.63%，同比增长 31.53%。 收支相抵后，结转下年支 出 36027 万元，补充预算稳定调节基金 13029 万元。
一般公共预算主要支出情况是：一般公共服务支出 378685 万元、国防支出 265 万元、公共安全支出 8839 万元、教育支出 156877 万元、科学技术支出5272 万元、文化体育与传媒支出 2002 万元、社会保障和就业支出 67173 万元、医疗卫生支出 40696 万 元、节能环保支出 2149 万元、城乡社区支出 25071 万元、农林 水支出 3169 万元、交通运输支出 3 万元、资源勘探信息等支出 800 万元、商业服务业支出 5746 万元、金融支出 156 万元、住 房保障支出 23141 万元、粮油物资储备支出 1093 万元、灾害防 治及应急管理支出 2017 万元、债务付息支出 321 万元、债务发 行费用支出 9 万元、债务还本支出 1 万元。
(二) 政府性基金预算执行情况
2022 年，区本级政府性基金收入完成 224199 万元，上级补助收入 51810 万元，地方政府债券收入 90200 万元，上年结余收 入 86396 万元，政府性基金收入总计 452605 万元， 占调整预算 的 100.76%。政府性基金支出 325640 万元，占调整预算的 93.75%。 收支相抵后，结转下年支出 126965 万元。
( 三 ) 国有资本经营预算执行情况
我区国有资本经营预算上级补助收入完成 728 万元，占年初 预算的 100%。 国有企业退休人员社会化管理财政补助支出 728 万元， 占年初预算的 100%。
( 四 ) 社会保险基金预算执行情况
我区社保基金收入完成 37492 万元，占调整预算的 94.11%； 社保基金支出完成 38605 万元， 占调整预算的 96.80%。
需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待上级批复 决算后，再向区人大常委会报告。
二、人大预算决议情况及主要支出政策落实情况
回顾过去一年，我们在区委的正确领导和区人大常委会的监 督支持下，认真执行区人大各项决议，深化财政改革，努力增收 节支,优化资金配置，有效防控风险，各项工作取得新成效。
( 一 ) 多措并举，切实兜牢“三保”底线。一是政府牢固树 立过 “紧日子”思想，坚持压一般、保重点，大力压减非急需、 非刚性支出，腾出资金优先用于“三保”支出。二是加强资金统 筹力度，积极盘活存量资金。 2022 年共计统筹使用存量资金 31534 万元，主要用于疫情防控、助企纾困、环境整治方面，有效缓解了财政收支压力。三是密切关注政策动向，抢抓政策机遇， 积极争取政府债券和用好中央直达资金，2022 全年共计申请债 券资金 100500 万元，主要用于全民健身中心、地下停车场建设、 老旧小区改造等项目；下达直达资金 70390 万元，主要用于城乡 义务教育保障、困难群众救助、就业专项、基本公卫等项目，均 已落实到位。
(二) 统筹谋划，做好疫情防控及民生保障。坚持以“以人 为本”，统筹做好疫情防控及民生保障。全区民生支出 334409 万 元， 占一般公共预算总支出的 46.22%。其中，教育支出 156877 万元，切实做到了只增不减。主要用于落实教师待遇、扩充教育 资源、改善办学条件、规范民办义务教育发展等方面。社会保障 和就业支出 67173 万元，主要用于城乡居民最低生活保障、困难 群众救助、就业补助等政策兑现、退役军人优抚抚恤和安置、残 疾人发展资金的落实等方面；医疗卫生与计划生育支出 40696 万 元，主要用于疫情防控、基本公共卫生服务、医疗保险、医疗救 助、核酸检测等方面；城乡社区支出 25071 万元，主要用于主街 主路景观提升改造、优化市容市貌、辖区道路的大修、既有建筑 节能改造、平改坡楼宇楼顶修复等方面；住房保障支出 23141 万 元，主要用于区政府组织实施的老旧小区环境的综合整治；节能 环保支出 2149 万元，主要用于大气污染防治、农村地区电代煤、 气代煤补贴等环境改善方面。
( 三 ) 落实落细减税降费政策，切实减轻企业负担。一是优化部门联动机制，形成减税降费服务合力，及时掌握减税降费对 收入的影响，提出具体应对措施，确保上下贯通、落实见效。二 是加大宣传，确保减税降费政策落到实处。通过采取在网站公开、 开办培训班、到企业实地辅导等方式，进一步加大宣传力度确保 企业了解享受政策红利。三是加强分析研判，突出重点征管。加 强收入形势的分析研判，努力克服疫情影响，规范提高税收入库 流程和效率，理顺税收入库渠道，督促税款及时足额入库。
( 四 ) 强化预算绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合。 一是围绕绩效目标和指标设置主线，提高绩效目标管理科学化、 规范化、标准化水平。二是加强全过程绩效管理，对预算项目设 立、资金安排、使用进行全流程追踪问效。同时，强化结果应用， 为优化预算编制提供依据，实现预算分配有法可依、有据可查。 三是进一步拓展政策绩效评价和政策事前评估的范围，以结果运 用为导向，调整低效政策，取消无效政策，促进预算绩效管理与 政策绩效管理体系的协同。
各位代表，冷静审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地 看到，财政工作仍面临很大压力，财政管理水平有待进一步提高， 未来我们将继续努力，不断探索，着力推进全面预算绩效管理， 强化政府债务风险防控，加强预算执行管理，推动经济社会发展 再上新台阶、实现新跨越，奋力打造现代、幸福、美丽的桥西区。
2023 年全区预算安排 (草案)
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是 我市“经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年”， 作为主城区我们要牢牢把握“跃升之年、展示之年”的时代内涵 和内在逻辑，实施重点突破，以局部带动整体，实现经济社会发 展的各个方面、各个领域、各个系统全面跃升和集中展示。
根据中央、省、市、 区对财政工作的决策部署和有关要求， 确定我区 2023 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央 经济工作会议精神，认真落实省委十届二次、三次全会和省委经 济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、 全面贯彻新发展理念，紧紧抓住加快构建新发展格局战略机遇， 锚定经济总量过万亿、实现弯道超车的奋斗目标，更好地统筹经 济发展和社会安全，有效防范化解财政风险，努力为建设现代、 幸福、美丽的桥西区贡献力量。基于以上指导思想，2023 年区 级预算编制主要遵循以下原则：
一是量入为出。坚决落实政府过 “紧日子”要求，“量入为出， 以收定支”，勤俭办一切事业，大力压减部门经常性支出以 及非重点、非刚性支出，严格规范政府购买服务预算管理，不断 提高财政资金效能和绩效。
二是强化统筹。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产 等全部纳入政府预算范围。加强部门预算收入统筹安排，各部门 和单位要依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和 其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排 支出。强化存量资源统筹使用，盘活财政存量资金，强化资产配 置与资产使用、处置的统筹管理。
三是优化结构。坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构优 化调整力度，推进财政政策更加精准有效，将落实党中央、国务 院决策部署和省、市、区委、区政府工作安排作为首要任务，全 力保障重点领域支出和刚性支出，合理保障维持部门正常运转和 履职的必须支出。坚持量入为出，有保有压，区分支出事项的轻 重缓急，合理确定保障重点和保障顺序，运用“零基预算”理念， 打破支出固化僵化格局。优化资金投向，改进投入方式，全面提 升财政资源配置效率。
四是讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全 过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。按 规定开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控， 加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用 力度，提高资金使用效益。
五是防范风险。统筹考虑财力和支出需求，保障财政平稳运 行。涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实 施前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展 的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持 续，坚决遏制政府新增隐性债务。
六是依法理财。全面落实预算法及其实施条例等法律法规以 及中央、省、市和我区各项政策要求，规范理财行为。按照“谁 主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落实部门和单位预算 管理主体责任。发挥监督协同效应，构建日常监督和专项监督协 调配合的监督机制，对发现问题严格依纪依法依规作出处理，切 实维护财经秩序。
一、2023 年预算总体安排情况
( 一 ) 一般公共预算安排情况
2023 年一般公共预算收入安排 950856 万元，同比增长 8%。 按照现行财政体制及上级专项补助测算，上级补助收入 261508 万元 (包括：财力性及其他补助 208306 万元、提前下达专项补 助 53202 万元)，上年结转收入 36027 万元，减去上解上级支出 592905 万元，可用财力为 655486 万元。为平衡年度预算，保障 重点支出需要，从预算稳定调节基金调入 25000 万元，全部可用 财力总计 680486 万元。
按照收支平衡原则，2023 年一般公共预算支出安排 680486 万元。其中，基本支出 215290 万元， 占总支出的 31.64%；项目 支出 458196 万元， 占总支出的 67.33%；预备费 7000 万元， 占 总支出的 1.03%。
一般公共预算支出具体安排如下：一般公共服务支出 344584 万元、国防支出 200 万元、公共安全支出 1733 万元、教育支出 166615 万元、科学技术支出 874 万元、文化体育与传媒支出 1116 万元、社会保障和就业支出 62326 万元、卫生健康支出 26928 万 元、节能环保支出 3091 万元、城乡社区支出 28251 万元、农林 水支出 2200 万元、资源勘探信息等支出 333 万元、商业服务业 等支出 1566 万元、金融支出 170 万元、住房保障支出 18965 万 元、灾害防治及应急管理支出 4222 万元、预备费 7000 万元、其 他支出 9497 万元、债务付息支出 800 万元、债务发行费用支出 15 万元。
需要说明的是，2023 年我区安排 “三公”经费 535 万元， 比上年下降 18.96%。其中，因公出国(境)经费 20 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 484 万元，比上年下降 24.79%； 公务接待费 31 万元， 比上年下降 11.43%。
(二) 政府性基金预算安排情况
2023 年区级政府性基金预算收入安排 350100 万元，加上上 级补助收入 280 万元，上年结转收入 126965 万元， 收入总计 477345 万元。相应安排支出 477345 万元。其中，城乡社区支出 437198 万元，其他支出 36762 万元，债务付息支出 3300 万元、 债务发行费用支出 85 万元。
( 三 ) 国有资本经营预算执行情况
2023 年国有资本经营预算上级补助收入 728 万元，相应安排做好国有企业退休人员社会化管理工作支出 728 万元。
需要说明的是，我区目前有国有企业十家，大多为做地企业 和投融资平台。由于企业尚未产生利润收入、股息红利收入、国 有产权转让收入和其他收入，故未编制本级国有资本经营预算。
( 四 ) 社保基金预算安排情况
2023 年社会保险基金预算收入安排 40332 万元，其中，城 乡居民基本养老保险基金收入 3214 万元，机关事业单位基本养 老保险基金收入 37118 万元。加上上年结余 13955 万元，收入总 计 54287 万元。
2023 年社会保险基金预算支出安排 44511 万元，其中，城 乡居民基本养老保险基金支出 2151 万元，机关事业单位基本养 老保险基金支出 42360 万元，年终结余 9776 万元。
二、2023 年重点支出政策及主要保障事项
2023 年，为更好地落实中央、省、市和区委、 区政府的决 策部署，我们深入研究改革要求及支出政策，预算安排采取了整 合项目、调整结构、统筹资金、争取上级支持等多项措施，继续 加大民生保障、医疗卫生、党建引领、招商引资、平安建设等重 点领域的投入，全面支持我区经济、社会各项事业高质量发展。
( 一 ) 切实兜牢“三保”底线，逐步保障改善民生。一是安 排教育支出 166615 万元，主要用于保障教师待遇，保障规范民 办义务教育资金需求；落实学生资助资金，保障家庭经济困难学 生顺利完成学业；改善提升校园基础设施和教学装备，重点保障南马路小学、五里庄等学校建设资金，增加学位供给。二是安排 社会保障和就业支出 62323 万元，主要用于各类救助、安置、就 业等政策的落实。
(二)加快医疗卫生基础设施建设 提升公共医疗服务水平。 一是安排卫生健康支出 26928 万元，主要用于基本公共卫生服务 项目、保障各项计划生育事务支出，提高我区医疗卫生服务水平。 二是安排基本养老、医疗保障支出 17800 万元，主要用于城乡居 民养老金、医疗补贴、城市最低生活保障金、一次性抚恤金方面， 维持社会基本稳定。三是安排老龄补贴、经济困难老龄及失能老 人补贴 1200 万元，提升老人生活质量。
( 三 ) 加大党建引领作用，提升为民服务质量。市、区两级 各投入党建惠民资金 3040 万元，主要用于社区内既有设施维护 改造、社区公益活动、志愿服务等方面;安排社区工作经费共计 1520 万元，主要用于提高社区居委会服务水平、开展基层党员 活动。
( 四 ) 加大招商引资投入，实现高质量发展。安排招商引资 专项经费 273000 万元， 以促进我区经济高质量发展。
三、完成 2023 年预算任务的主要措施
2023 年财政收支 “紧平衡”格局短期内不会改变，财政工 作任务非常艰巨，我们坚持“量入为出，以收定支”切实把政府 过“紧日子”作为预算安排的主基调，切实做好以下几个方面工 作：
( 一 ) 统筹兼顾，兜牢“三保”底线。继续树立政府过“紧日子”的思想，调整和优化支出结构，坚持 “保工资、保运转、 保民生、压一般”的原则，统筹整合各类资金，合理安排各项支 出，规范财政支出范围，降低行政运行成本。进一步加大卫生、 教育、科技、社保、文化、环保等方面的支出力度，优化支出结 构，使财政资金更多地向符合科学发展要求的领域倾斜、向民生 工程倾斜，确保各项社会事业顺利推进。
(二)探索“零基预算”，打破支出僵化格局。一是探索“零 基预算”模式，大力优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，加 大重点领域和刚性支出保障力度，确保支出结构更加合理。二是 建立政府机关过“紧日子”的长效机制，把严把紧预算支出关 口， 深入挖掘节支潜力，严控一般性支出，强化财政评审、绩效评估 评价结果应用，建立节约型财政保障机制。三是推进财政支出标 准化建设，稳步建立预算项目支出标准体系，加快推进项目要素、 项目文本、绩效指标等标准化、规范化。
( 三 ) 加强收入管理，确保收入质量。一是严格按照目标任 务做好分解落实，压实工作责任，继续协调税务局做好税收征管 工作，依法征收、应收尽收，确保完成预期目标。二是全面深化 综合治税。引入第三方税务师事务所对纳税企业监管提供有力的 数据支撑。三是加强非税收入管理，清理规范行政事业性收费项 目，规范票据使用管理，坚持以票控费、 以票控收、 以票治费、 票款同行，堵塞征收工作中的漏洞。
(四)严格支出管理，坚决防范化解财政风险。一是确保“三 保”支出优先顺序，按时足额兑付工资和补贴性民生支出，切实 兜牢“三保”风险底线。二是合理调度统筹预算资金，及时足额 还本付息，避免发生逾期违约。三是加强债券资金管理，从“借、 用、管、还”各环节提高债券管理的规范化、精细化水平，坚决 遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，着力防范地方政府 债务风险。
( 五 ) 推进资源统筹，提升财政管理效能。一是加强与人大 代表的沟通，回应关心关切，自觉接受监督，认真研究吸纳代表 的意见建议，将其作为编制年度预算、分配财政资金、制定支出 政策的重要参考。二是加大结余资金清理力度。加强对预算单位 结余、财政代管资金结余、非预算单位财政性结余的管理，定期 对使用情况和余额进行梳理核实，避免资金沉淀。三是加强财政 资源统筹力度。提高区属行政事业单位资产管理主体责任意识， 确保资产安全、完整、高效利用。强化区内实物资产的共享共用， 促进长期低效运转、闲置和超标准配置资产以及临时配置资产的 调剂使用，提高财政资源配置效益。
各位代表，2023 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光 荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在 区委、区政府的领导下，严格落实区人大及常委会的决议和要求， 改革创新、锐意进取、创新发展、真抓实干，全力以赴完成好各 项任务，为建设现代、幸福、美丽的桥西区作出更大的贡献。
