（石家庄市）关于鹿泉区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
关于石家庄市鹿泉区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
——2019年1月27日在区第二届人民代表大会第三次会议上
石家庄市鹿泉区财政局局长 王彬奇
各位代表：
受区政府委托，现将2018年区总预算及区本级预算执行情况和2019年区总预算和区本级预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2018年区总预算及区本级预算执行情况
2018年，我区财政工作紧紧围绕区二届人大二次会议确定的各项目标，严格执行《预算法》相关规定，继续强化综合治税措施，着力提高财政收入质量，积极推进预算绩效管理，不断加强预算刚性约束，保持了收入较快增长，优化了财政支出结构，为持续提升城乡环境、提高改善民生保障水平以及促进经济高质量发展提供了财力支撑。
（一）一般公共预算执行情况
2018年全区财政总收入完成495385万元，占年初预算455570万元的108.7%，同比增长18.1%，其中：区本级完成138410万元，同比增长21.6%；乡级完成356975万元，同比增长16.8%。
2018年全区公共财政预算收入完成278072万元，占年初预算253090万元的109.9%，同比增长19.8%，其中：区本级完成117826万元，同比增长26.1%，乡级完成160246万元，同比增长15.6%。
2018年全区一般公共预算支出完成485855万元，扣除年度执行中上级下达的专项转移支付支出62378万元、专项债券支出10000万元和上年结转支出7652万元，当年预算支出405825万元（含提前下达专项转移支付支出41278万元），占调整预算415270万元的97.7%，其中：区本级支出347860万元，占调整预算357270万元（含提前下达专项转移支付41278万元）的97.4%；乡级支出57965万元，占年初预算58000万元的99.9%。
平衡情况：2018年全区一般公共预算总收入527478万元，其中：全区公共财政预算收入278072万元，上级财力性转移支付收入64470万元，上级专项转移支付收入114284万元，地方政府一般债券收入10000万元，上年结转收入7652万元，调入预算稳定调节基金53000万元。全区一般公共预算总支出508165万元，其中：一般公共财政预算支出485855万元，上解上级支出22310万元。年终结余19313万元，其中：结转下年支出10628万元，全部为上级专项转移支付结转；其余8685万元根据预算法相关规定全部补充预算稳定调节基金。
（二）政府性基金预算执行情况
2018年全区政府性基金总收入380347万元，其中：本级收入完成339287万元，与年初预算264000万元相比增收75287万元， 包括：国有土地使用权出让收入304910万元，城市基础设施配套费收入23766万元，国有土地收益基金收入9052万元，残疾人就业保障金等其他收入1559万元；地方政府专项债券收入37000万元；上级专项补助收入3960万元；上年结余收入100万元。
2018年全区政府性基金支出完成336469万元。其中：上级专项补助支出3960万元；上年结转本年支出100万元；区本级支出332409万元，占调整预算350987万元的94.7%，主要用于项目占地补偿、城乡基础设施建设和环境整治等。年终结余43878万元，其中：结转下年支出60万元，其余43818万元根据《预算法》相关规定调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。
（三）社会保险基金预算执行情况
2018年全区社会保险基金收入完成93804万元，占年初预算39082万元的240%，超预算较多的主要原因是2014年10月至2017年9月机关事业单位养老保险清算收入计入本年及被征地农民社会保障费和风险基金收入超收较多。其中：城乡居民养老保险基金收入完成12670万元，占年初预算11227万元的112%；机关事业养老保险基金收入完成64665万元，占年初预算23855万元的271%；被征地农民社会保障费和风险基金收入完成16469万元，占年初预算4000万元的411%。
2018年全区社会保险基金支出完成89940万元，占年初预算33881万元的265%，超预算较多的主要原因是2014年10月至2017年9月机关事业单位养老保险清算支出计入本年。其中：城乡居民养老保险基金支出完成9701万元，占年初预算8481万元的114%；机关事业养老保险基金支出完成78550万元，占年初预算23800万元的330%；被征地农民社会保障费和风险基金支出完成1689万元，占年初预算1600万元的105%。
（四）2018年财政工作主要成效
一是坚持依法治税管费，在全面落实下调制造业、交通运输业增值税税率、取消部分涉企收费等减税降费政策的前提下，强化财税部门联动，加强对重点税源、重点项目的监测分析，切实堵漏增收，财政收入保持了较快增长。二是支持深化供给侧结构性改革，推进科技创新能力建设，支持制造业转型升级，激发创业创新活力，全年拨付支持企业科技创新、转型升级等专项资金1.53亿元，拨付创新创业及就业扶持资金3000多万元，促进了经济发展质量提高，全年四大主导产业实现税收32.1亿元，同比增长18%，占税收比重达到76.5 %。三是持续提高改善民生保障水平，完善了养老服务体系建设资金补贴政策，提高了城乡低保、特困供养、孤儿生活费、基本公共卫生服务等惠民政策保障标准，建立了水源保护区生态经营发展补贴制度，全年民生投入达到 40.3亿元，同比增长21.7%。四是大力支持城乡环境提升，全年投入资金5.1亿元，实施了山前大道北寨至上寨段改造、青龙山大道西延、北斗路综合整治提升、计三路工程、大型花海工程、污水管网建设等一大批重点项目，投入资金2.8亿元，全面推进电代煤、气代煤和燃煤锅炉淘汰，城乡环境大为改观，空气质量持续向好，功能品位大幅提升，为成功举办第二届石家庄市旅游产业发展大会提供了有力支撑。五是预算管理改革全面推进，预决算公开内容更加规范，政府和部门预算绩效管理体系初步形成，乡级国库集中支付实现了全覆盖。六是财政筹资工作取得较好成效，全年争取地方政府新增债券4.7亿元，同比增加2.9亿元，支持了我区土地储备工作及南二环西延绿化、上安电厂供热长输管线对接、获铜路南二环西延至金河桥段改建等重点项目建设。
二、2019年区总预算及区本级预算安排情况
2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年，中央将实施更加积极的财政政策，实施更大规模的减税降负，大力防控地方政府债务风险。从我区形势看，保持财政收入继续较快增长面临不少困难，刚性支出压力进一步加大，持续改善民生、加快城乡基础设施建设、进一步提升区域环境质量等方面资金需求与有限财力之间的矛盾更加突出。今年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻省市经济工作会议和区二届三次党代会精神，深入推进预算绩效管理改革，保持收入合理增长，提高资金配置效率，继续推动结构调整和民生改善，大力支持城乡基础设施建设和环境质量提升，为率先全面建成小康社会和现代化省会新城区提供财力支撑。按照这一指导思想，在合理安排收入的同时，支出上首先确保民生领域各项改革政策的落实，其次是严格控制一般性支出,集中财力支持生态环境治理和市政设施建设，支持省旅发大会和卫生城创建各项工作的开展。
（一）一般公共预算安排情况
根据我区经济发展和财政收入预期， 2019年全区财政总收入预算安排544925万元，同比增长10％；全区公共财政预算收入安排305880万元，同比增长10%。
按现行财政体制测算，2019年全区一般公共预算总收入为473749万元，其中：公共财政预算收入305880万元；上级财政财力性转移支付收入62282万元、提前下达专项转移支付21281万元；依据冀政发[2015]25号文件精神从预算稳定调节基金中调入54306万元；争取地方政府一般债券30000万元。根据收支平衡的原则，2019年全区一般公共预算总支出安排473749万元，其中：一般公共财政预算支出445000万元（含上级提前下达专项转移支付21281万元）；上解上级支出28749万元。
全区一般公共财政预算支出445000万元中，预留乡级支出65000万元，区本级支出安排380000万元（含上级提前下达专项转移支付21281万元）。区本级支出除专项转移支付项目外为358719万元。具体安排情况如下：
1.安排行政事业单位正常运转支出165161万元，其中：人员经费安排154480万元，同比增加18364万元，主要是落实普调工资政策、充实教师队伍及涉军公益岗位增加人员支出等；正常公用经费安排10681万元，其中“三公”经费和会议费893万元，与上年基本持平。
2.总预备费安排1500万元，主要用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的支出。
3.专项支出安排192058万元，重点支出安排情况如下：
（1）安排一般公共服务专项支出13909万元，完善便民服务设施和社会治理体系，大力实施人才发展战略，加强市场经济秩序管理，提高公共服务水平。
（2）安排公共安全专项支出12190万元，支持基层执法办案场所建设和政法系统网络信息化建设，实施路防工程和智慧交通建设工程，加快区看守所和拘押收教场所建设，推进科技强警和办案公开。
（3）安排教育专项支出22906万元，继续保障生均公用经费、中职免学费和助学金、乡村教师支持等政策资金需求，加大对学前教育工程和中小学建设资金投入，不断扩大教育教学资源，促进全区教学环境和质量的大幅提升。
（4）安排文化旅游体育与传媒专项支出2795万元，支持文化产业发展，保护非物质文化遗产，推进全民健身，加强文物保护，完善旅游规划，保障省旅发大会各项工作的顺利实施。
（5）安排科技专项支出2661万元，推动科技创新，保护知识产权，保障创新中心运营，支持专利发明及企业科技研发。
（6）安排社会保障和就业专项支出11038万元，继续提高城乡居民养老保险财政补贴标准和基础养老金发放标准，提高退役士兵安置补助标准，落实政府促进就业创业补贴政策，保障社会救助和社会福利资金需求。
（7）安排卫生健康专项支出12752万元，提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务财政补贴标准，支持公立医院和基层卫生院改革，健全计生特殊家庭关怀扶助体系。
（8）安排节能环保专项支出18509万元，兑现燃煤锅炉置换补贴，落实煤改电、煤改气运行补贴政策，加快污水管网建设，继续压减过剩产能，进一步提高环境监察执法和监测能力。
（9）安排农林水事务专项支出39996万元，支持南水北调配套管网建设，保障美丽乡村建设资金需求，推进农村重点区域绿化和森防体系建设，保障村级组织运转，完善农业和农村基础设施，加大水源保护区生态补贴投入，促进农村经济和各项社会事业发展。
（10）安排资源勘探信息等支出2256万元，主要用于支持创新创业。
（11）安排灾害防治及应急管理专项支出1173万元，加快一级消防站建设，完善消防安全设施，加强安全生产宣传培训，提高全民应急安全意识。
（12）安排自然资源海洋气象等支出3587万元，主要用于矿山治理及复绿、不动产登记数据库建设及集体土地确权等支出。
（13）安排债务还本付息支出30116万元，用于归还地方政府一般债券本息。
（二）政府性基金预算安排情况
2019年全区政府性基金收入预算安排342000万元，全部为本级收入。其中：国有土地使用权出让收入312000万元，城市基础设施配套费等其他基金收入30000万元。加上争取地方政府专项债券50000万元、上级提前下达的专项补助收入1899万元和上年结余收入60万元，全年总收入预算 393959万元。
根据以收定支原则，全年政府性基金支出预算安排393959万元，具体如下：
1.国有土地使用权出让收入安排支出312000万元，其中：征地和拆迁补偿等成本费用支出207000万元；被征地农民社会保障费和风险基金支出8000万元；廉租住房保障资金支出4258万元；归还地方政府专项债券本息14100万元；归还以前年度工程旧欠支出15491万元；山前大道PPP项目政府责任支出26271万元；智慧城市建设3004万元；鹿北新区重点项目及太平河综合整治等城乡基础设施建设和容貌提升项目支出33876万元。
2.城市基础设施配套费等其他收入安排支出30000万元，主要用于城乡环境卫生综合整治、市政设施维修维护及养老服务体系建设等。
3.争取地方政府专项债券支出50000万元，用于土地收储及收益性市政设施建设。
4.上级提前下达的专项补助收入安排支出1899万元，主要用于我区水库移民后期扶持。
5.上年结余收入根据有关规定，安排用于社会福利支出60万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
2019年全区社会保险基金收入预算安排65570万元，其中：城乡居民养老保险基金收入安排12701万元，机关事业养老保险基金收入安排42869万元，被征地农民社会保障费和风险基金收入安排10000万元。
2019年全区社会保险基金支出预算安排54319万元，其中：城乡居民养老保险基金支出安排10334万元，机关事业养老保险基金支出安排41985万元，被征地农民社会保障费和风险基金支出安排2000万元。
三、2019年财政工作重点
（一）落实积极财政政策，进一步提高收入质量。
一是积极落实普惠性减税和结构性减税政策，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展，全面实施修改后的个人所得税法，减轻居民负担。二是以优化环境促进市场公平为着眼点，坚持依法治税和综合治税，规范非税收入管理，切实堵漏增收，严禁虚收空转，为各类经济实体创造良好的税费管理环境。三是正确处理收入增长与提高质量之间的关系，把收入提质放在更加突出的位置，加大对优质财源的培育力度，为收入质量的提高夯实基础。
（二）提高财政资金配置效率，支持民生改善和区域事业发展。
一是继续优化财政支出结构，加大对重点领域支持力度，发挥财政资金“四两拨千金”的作用，引导社会资本参与市政设施和民生服务体系建设。二是加强保障和改善民生，足额落实各项教育政策性资金，支持扩大城区学前教育和中小学教育资源；积极开展长期护理保险试点工作，解决重度失能人员基本生活照料和医疗护理保障问题；进一步规范区级养老服务体系建设补助资金管理，推进公办敬老院市场化改革，激发社会资本参与养老服务的积极性；大力促进就业创业，支持创业孵化基地作用的发挥，提高就业创业培训效果，加大创业扶持资金投入；提高城乡居民基本公共卫生服务补贴标准，不断扩大公共卫生资源，建立健全可持续的卫生健康投入机制；继续加大基本公共文化服务的财政保障力度，确保群众文化投入水平与经济社会发展阶段相适应。 三是贯彻实施乡村振兴战略，完善农村路网、给排水管网体系，支持农村污水处理和垃圾处理设施建设，全面落实水源保护区生态经营发展补贴政策，推动全区农业农村高质量协调发展。四是推进社会治理创新，支持智慧城市和乡村社会治安防控体系建设，提高安全应急保障水平，不断扩大数字档案覆盖率，提高社会治理法治化、智能化和专业化水平。五是保障重点项目资金需求，牢牢把握我区确定的年度重点项目，提高本级预算安排和争取上级专项资金的有效性，同时以中央财政大幅增加地方政府专项债券为契机，大力争取资金保障，确保项目的顺利实施。
（三）全面实施预算绩效管理，持续提升财政管理效能。
一是落实绩效预算编制要求，强化绩效目标管理，精准设置目标指标，抓住核心、体现导向，使其准确、量化、可评价，从源头上为提高资金使用绩效创造条件。二是加强项目库管理，编细编实项目预算，严格项目入库程序，发挥项目库对预算的规范作用，同时及时掌握机构改革推进情况，对项目预算进行科学调整，为改革后机构正常运转和事业发展提供保障。三是强化预算执行管理，进一步加强预算安排的约束性，加快预算执行进度，做好预算绩效监控，及时纠正偏差，确保财政资金按时间节点均衡支出，尽早发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。四是积极推进绩效评价工作，通过部门自评、财政重点评价、委托第三方评价等方式，提高绩效评价覆盖率，强化评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。五是继续盘活存量资金，将难以支出的长期沉淀资金一律收回，统筹用于亟需支持的重点领域，提高财政资金使用效益。六是创新财政资金投入方式，继续推进政府购买服务改革，规范PPP项目管理，激发社会投资活力，同时有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资行为，增强财政可持续性。
各位代表，做好今年的财政工作意义重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕本次大会的决议和要求，抢抓机遇，开拓创新，努力完成各项目标任务，奋力谱写经济强区、大美新城、幸福鹿泉新篇章，以更加优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年！
