（石家庄市）关于栾城区2022年预算执行情况及2023年区预算草案的报告(书面)
关于石家庄市栾城区2022年预算执行情况及2023年区预算草案的报告(书面)
——2023 年 2 月 11 日在石家庄市栾城区第三届
人民代表大会第三次会议上
石家庄市栾城区财政局局长 王铁军
各位代表：
受区政府委托， 现向大会提交栾城区 2022 年区本级预算和区 总预算执行情况及 2023 年区本级预算和区总预算草案的报告， 请 予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2022 年预算执行情况
2022 年，全区全部财政收入完成 301181 万元，完成调整预算 (下同) 的 99.87%，同比减收 6764 万元，下降 2.2%。
——一般公共预算完成情况。全区收入完成 207946 万元，完 成调整预算的 100.01%，同比增收 17849 万元，增长 9.39%。其中： 税收收入 119441 万元，增长 1.67%；非税收入 88505 万元，增长 21.88%。支出完成 335518 万元， 完成调整预算 339518 万元的 98.82%，同比增支 44534 万元，增长 15.3%。
——政府性基金预算完成情况。全区收入完成 111539 万元，完成调整预算的 100%， 同比减收 11619 万元，下降 9.43%；支出 完成 202099 万元，完成调整预算 256291 万元的 78.85%，同比增 支 43645 万元，增长 27.54%。
——社会保险基金预算完成情况。全区收入完成 31095 万元, 支出完成 32579 万元。
—— 地方政府债券使用情况。全区争取上级地方政府债券 163300 万元。按类别分，一般债券 8700 万元，专项债券 154600 万元。
过去一年，财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人 大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导， 以党的二十大精神为引领，坚持稳中求进工作总 基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入贯彻“疫情要防 住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，认真研学疫情防控、 稳经济一揽子政策、财政体制改革等重要政策，精准有效落实积 极的财政政策，依法依规组织收入，优化财政支出结构，深化预 算管理制度改革，强化绩效管理和预算约束，严格落实“过紧日 子”要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有 效防范化解各类财政风险，全年预算执行情况良好，顺利完成 2022 年预算收支目标任务,以财政高质量发展的新成绩为加快建设经 济强区、美丽栾城贡献了财政力量。
(一) 贯彻落实财税政策，加大筹措资金力度。 一是严格落实退税减税降费、缓税缓费政策，依法依规扎实组织收入，切实 提高财政收入质量。密切关注经济运行形势，及时做好收入分析 和预测；二是强化财税部门联动，强化督导推进，完善收入会商 研判机制，深挖税源增长点，加强对重点税源、重点行业监控， 切实做到依法依规征收，应减尽减、应收尽收；三是着力优化收 入结构，加强对非税收入占比的监控，不断提升非税收入质量； 四是统筹用好各项财政扶持政策，围绕产业抓财源，培育经济增 长新动能，不断夯实财源基础，促进财政稳步增收。
(二) 加大财政投入力度，切实增进民生福祉。全年民生累 计支出 273700 万元， 占一般公共预算支出比重达到 80%以上，始 终坚持民生优先，不断增进民生福祉。 一是坚决落实财政支农惠 农政策，筑牢粮食安全“压舱石”，守好群众的“米袋子”。发放 耕地地力保护补贴资金 2762.97 万元，实际种粮农民一次性补贴 资金 911.83 万元，种植养殖业保险保费补贴资金 1364.76 万元。 二是为进一步营造干净清洁的农村生产生活环境，巩固农村居住 环境整治成效，农村人居环境整治和农村改厕财政专项资金投入 10576 万元。 三是为推动公共文化体育事业繁荣发展，文化旅游体 育与传媒支出 3612 万元。四是积极落实财政教育支出责任，持续 推动教育优质均衡发展，教育投入 99142 万元。五是全面落实各 项社会保障政策，坚决守住困难群众基本生活底线，社会保障和 就业支出 31573 万元。六是全力支持疫情防控和各项社会事业发展，疫情防控投入 7634.56 万元。七是提高健康医养服务水平。 医疗卫生与计划生育支出 29818 万元。八是全力支持打好蓝天碧 水净土保卫战，助推全区生态文明建设实现新进步，节能环保支 出 10246 万元。九是扎实推进法治栾城、平安栾城建设，有力维 护全区社会大局和谐稳定，公共安全支出 9620 万元。
(三) 稳步推进财政体制改革，财政管理水平有新提升。 一 是始终坚持和加强党对财政工作的全面领导不动摇,强化“财”服 从服务于“政”的意识,自觉在预算编制、政策制定和大事要事攻 坚中，始终做到“财随政走、政令财行”。二是深入推进预算绩效 管理体制改革，切实提高资金使用效率， 印发了《区级部门预算 绩效管理工作考核办法(试行)》《区级部门项目绩效自评管理办 法》《区级部门预算绩效目标设定规范》等制度办法。 三是更好统 筹疫情防控和经济社会发展，采取争取省市支持、调剂部门预算 等方式，通过压减预算支出、调整支出结构等措施，全力支持疫 情防控和各项社会事业发展。 四是全面落实退税减税降费政策， 激发市场主体活力，退税减税降费缓税缓费共计 90003 万元(其 中： 留抵退税 48941 万元，新增减税 14688 万元，新增降费 6985 万元，缓税缓费 19389 万元)。五是盘活闲置资产，提高资产效益， 充分利用闲置资产价值，实现资产价值的提升和有效利用。六是 积极争取上级政策支持，有效增加可用财力，确保全区重点建设 项目顺利实施。争取留抵退税及调整工资等财力性转移支付资金20716 万元， 农业生产发展、保障性住房、教育、卫健、社会保障 等专项转移支付资金 75368 万元，政府债券资金 163300 万元(其 中：一般债券共计 8700 万元；专项债券共计 154600 万元)。七是 健全动态监测和跟踪监督机制，确保专项债券资金按时足额形成 实物工作量。完善《政府隐性债务情况及化解工作方案》，坚决打 好防范化解重大风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性、区域性风 险底线。八是深化国库集中支付一体化平台运行管理，规范业务 操作，提高预算执行质量和水平，预算执行监控运行更加快捷高 效。九是全面提升财政投资评审效率，切实履行评审职责，全年 共评审项目 653 项，送审金额 159910 万元，审减金额 21412 万元， 审减率 13.39%。十是预决算、三公经费等政务信息全面公开，增 强公开度、透明度，主动接受社会各界监督。
以上成绩的取得，是区委区政府统揽全局和正确领导的结果， 是区人大、区政协以及代表委员们监督指导和大力支持的结果。 同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还存在一些困难 和问题，主要是：主动适应财政工作新形势有待进一步加强；受 疫情影响、国家实施留抵退税及减税降费政策影响，部分企业特 别是中小微企业经营困难等多种因素叠加， 民间投资意愿不振， 财政持续增收困难加大；财政刚性必保支出增长加快，重点项目 支出逐年增加，财政平衡压力加剧；政府性基金收支矛盾突出， 特别是受房地产行业低迷影响，土地出让收入严重短缺，与年初
计划差距较大，造成库款运行困难，暂付款持续增加；一些部门 预算绩效意识不强、资金闲置和使用绩效不高的现象仍不同程度 存在等。对此，我们将按照上级财政政策要求与时俱进、更新观 念，有信心、有决心补短板、强弱项、固底板、扬优势，依法依 规加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作进行 监督，提出宝贵意见和建议。
二、2023 年财政预算草案
2023 年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中 央、省、市、区经济工作会议部署要求，扎实推进中国式现代化， 坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念， 牢牢把握“六个统筹”要求，紧紧抓住加快构建新发展格局战略 机遇，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全， 全面深化改革开放，大力提振市场信心，加力提效落实积极的财 政政策，加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构，深化财税 体制改革，硬化预算约束，强化绩效管理，牢固树立“过紧日子” 思想，继续做好“六稳”“六保”工作，有效防范化解各类财政风 险，实现经济发展质量更高、效益更好、速度更快，为加快建设 经济强区、美丽栾城提供坚强财力支撑。
基于以上指导思想，按照《预算法》的要求，综合考虑全区 经济预期指标和财政收支增减因素，守牢“三保”、政府隐性债务、财政暂付款三条“底线”，对照全年任务目标，本着统筹兼顾、有 保有压的原则，编制了 2023 年预算草案。
2023 年全区全部财政收入计划安排 340220 万元，比上年实际 完成 301181 万元，增加 39039 万元，增长 12.96%。
1.一般公共预算安排情况。一般公共预算收入安排 224582 万 元，比 2022 年实际完成 207946 万元， 增加 16636 万元，增长 8%。 一般公共预算收入 224582 万元，加上各项补助 32909 万元， 上级 提前下达专项转移支付资金 40971 万元，从政府性基金调入资金 96054 万元，调入预算稳定调节基金 1420 万元，上年结转资金 3698 万元，减去上解支出 20733 万元，全区可用财力为 378901 万元， 相应安排一般公共预算支出 378901 万元， 比 2022 年年初预算安 排增长 24.99%。
2.政府性基金预算安排情况。政府性基金收入安排 609897 万 元，加上上级提前下达专项转移支付资金 4304 万元， 上年结转资 金 1012 万元，上年结转专项债券资金 53180 万元，减去调入一般 公共预算资金 96054 万元， 可用资金为 572339 万元， 相应安排政 府性基金支出预算 572339 万元， 比 2022 年年初预算安排增长 81.79%。
3.国有资本经营预算安排情况。2023 年上级提前下达我区“国 有企业退休人员社会化管理补助资金”16.17 万元，上年结转上级 补助资金 16.17 万元，合计 32.34 万元，比 2022 年补助资金 34.38万元，减少 2.04 万元，降低 5.93%。
4.社会保险基金预算安排情况。社会保险基金收入安排 37596 万元(含机关事业养老保险收入 23934 万元)，安排社会保险基金 预算支出 35888 万元(含机关事业养老保险支出 25544 万元) ,比 2022 年年初预算安排增长 16.96%。
5.化解政府债务预算安排情况。积极统筹各类资金 27835 万 元，用于偿还到期政府债务本息。其中，一般预算安排 18617 万 元、政府性基金安排 9218 万元。
三、奋力前行，锐意进取，确保完成 2023 年预算任务
(一) 聚力增收减支，确保财政收支平稳运行。 一是坚持稳 中求进工作总基调，密切关注新时代经济发展形势和国家宏观调 控的重大举措，从严从紧加强收支管理，确保财政运行稳定。二 是全力支持创新驱动、转型发展项目建设、重大民生项目建设， 激发创新活力，努力培植新的税收增长点。 三是继续严格落实各 项减税降费政策，优化营商环境，持续提升骨干企业发展能级， 提高财政收入质量。 四是加强财税部门协调联动，抓好主体税种 的征管，加大对各行业税收控管，强化重点税源征管力度，提高 税收征管质量和效率，切实做到依法依规应征尽征、应收尽收。 五是在严防“三乱”前提下，不断提升非税收入质量；盘活闲置 资产， 充分利用闲置资产价值，实现资产价值的提升和有效利用。 六是严格执行《预算法》，强化预算指标管理系统应用，坚持“以收定支”的原则,进一步优化财政支出结构，硬化预算约束。落实 “过紧日子”要求,大力压减一般性支出，大力压减非刚性、非重 点项目支出，集中财力办大事、保重点。七是坚决把专项债券使 用好， 盯紧政府专项债券发行，抓住“窗口期”，抓紧谋划包装项目，争取政策资金支持，合理加快使用进度，推动债券资金尽快 形成实物工作量。
(二) 兜住兜牢民生底线，不断提高人民生活品质。 一是积极向上争取补助资金和债券额度，统筹财力支持民生事业发展。 二是管好“钱袋子”，让财政“真金白银”用在刀刃上，全力支持 区政府民生实事，办好人民群众最关切的事。 三是持续加大教育 投入，全力保障教育事业发展。 四是加大公共卫生健康投入，上 心上劲抓好疫情防控，弥补公共卫生服务短板，提升健康服务水 平，为居民的健康保驾护航。五是稳步提高文体事业投入，推动 文体事业发展，丰富群众文化生活，不断提高人民群众的幸福感 和满意度。 六是落实各项社会保障政策，按照政策标准及时拨付、 足额发放补助资金。七是认真贯彻落实中央 “三农”方针政策， 积极发挥财政支农职能作用，持续加强和规范支农资金管理，全 力支持全区乡村振兴工作。八是落实生态文明财税支持政策，加 强生态环境保护，助力碳达峰碳中和。九是落实公共安全支出责 任，推进完善社会治理体系建设，尽心尽力营造和谐稳定社会环 境，增强人民群众安全感。
(三) 全面深化财政体制改革，充分发挥财政职能作用。 一是深化预算管理制度改革，强化预算刚性约束。坚持预算法定原 则，严格执行人大批准的预算，科学编制预算，让财与政对接更 加紧密，财政资源配置更加优化。根据《预算法》规定，在区人 代会批准支出预算之前，依法保障基本支出、必须的项目支出和 法律规定需要履行支付义务的支出。二是推进预算绩效管理改革， 让有限的财政资金发挥更大效益。完善“全方位、全过程、全覆 盖”的预算绩效管理体系，进行事前事中事后全过程绩效评价， 促进预算绩效管理提质增效。 三是深入推进乡镇财政体制改革， 进一步完善激励机制，充分调动乡镇引项目、抓收入的积极性。 四是扎实推进国库集中支付电子化管理,加强国库管理信息化建 设。强化财政管理和监督,规范财政收支行为，全面提升资金支付 效率。五是深化政府采购制度改革，规范政府采购监督管理。牢 固树立“无预算不采购、不超预算采购”的理念，强化政府采购 预算执行管理，发挥政府采购政策功能，落实政府采购支持中小 企业政策。六是严格财政评审程序，切实做到科学评审、依法评 审、公开评审，把好最后一道资金支付关口，提高财政资金使用 效益，确保财政资金科学支出。七是着力防范化解财政风险。继 续完善《政府隐性债务情况及化解工作方案》，规范地方政府债务 管理，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。强化财政暂付 款化解和管控，努力化解财政暂付款存量。八是完善行政事业单位国有资产监督管理制度，及时完成行政事业单位资产配置、处 置、出租、出借工作，盘活闲置国有资产，提升资产盘活利用效 率。九是严格按照政府购买服务制度有关规定开展购买工作，加 强政府购买服务全过程管理，着力提升政府购买服务管理的规范 化、精细化、信息化水平，更好提升财政管理效能。
(四) 坚持“严格自律”，厚植财政廉洁之风。一是旗帜鲜明 讲政治。认真贯彻落实党的二十大精神，始终以党的政治建设为 统领，持续深化思想建设、干部队伍建设和党风廉政建设，主动 适应新形势新要求，牢记和践行“三个务必”，大力弘扬事争一流、 真抓实干的工作作风，为全区财政事业高质量发展提供坚强政治 保证。 二是永葆忠诚之心。增强“四个意识”、坚定“四个自信”， 团结带领财政党员干部奋发有为，将忠诚捍卫“两个确立”、坚决 做到“两个维护”落实到财政工作全过程各方面，为财政事业发 展提供政治引领和政治保障。 三是扛起政治责任。认真落实全面 从严治党主体责任，履行好书记第一责任人责任、班子成员“一 岗双责”，将全面从严治党战略部署到每名财政党员干部，组织召 开财政系统党风廉政建设会，层层签订责任状，扎实开展谈心谈 话，真正把管党治党责任落在实处。 四是严守财经纪律。全面落 实各项财经纪律，积极推进依法行政、依法理财工作，充分发挥 法律顾问作用，严格落实预算法、税法、会计法、政府采购法等 法律规定，加大对分管重点领域、关键岗位的警示教育，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，做到任何时候都坚守底线，不 越红线、不碰高压线，管好用好每一分钱，确保财政资金合规安 全高效。五是严格落实意识形态工作责任制，将全面从严治党、 党风廉政建设、干部队伍建设与财政政策执行、预算收支安排等 业务工作深度融合，全力推动中央、省、市和区决策部署落地落 实落细。
2023 年，我们将在区委、区政府的正确领导下， 自觉接受区 人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协的意见和建议，牢 记初心使命、扛起责任担当，解放思想、守正创新、奋发进取、 凝心聚力，努力以一域之光为全区添彩，为加快建设经济强区、 美丽栾城作出新的更大贡献！
