关于和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告模版下载_工程咨询_报告模板

——2020年2月7日在和林格尔县第十五届人民代表大会第四次会议上（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

和林格尔县财政局大牛工程师

各位代表：资料库_十四五_报告模板

受县人民政府委托，现将和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告提交本次人民代表大会审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。大牛工程师

一、2020年预算执行情况大牛工程师

2020年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大的依法监督下，认真执行县十五届人大第三次会议批准的预算，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记关于内蒙古工作重要指示批示精神，统筹疫情防控和经济社会发展，加强应对疫情财税政策保障，全力支持抗击新冠肺炎疫情。强化攻坚保障，支持如期打赢脱贫攻坚战，推动生态环境明显改善，防范化解风险取得成效。突出民生兜底，着力支持稳企业、保就业，扎实做好“三保”工作，稳步提高基本民生保障水平，坚决守住“六保”底线。稳步推进财税体制改革，强化政治担当，落实落细管党治党的责任，各项工作任务圆满完成。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

（一）全县财政预算收支情况资料库_资料下载_工程资料

1、一般公共预算收支情况。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

（1）2020年全县一般公共预算本级收入完成144265万元，比上年同期增加559万元，同比增长0.39%，完成人代会年初预大牛工程师

算数148700万元的97.02%。其中：税收收入完成123860万元，非税收入完成20405万元，具体收入情况见下表。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

2020年一般公共预算收入完成情况资料库_统计公报_报告模板

单位：万元资料库_文库_规划纲要

（2）2020年全县一般公共预算支出完成283379万元（包含上级转移支付），比上年同期237584万元增加45795万元，增长了19.28%。工程资料_工程咨询_十四五

一是按支出经济分类科目划分，一般公共预算支出情况：工程咨询_规划纲要_县域经济

——基本支出56662万元；（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——项目支出226717万元。大牛工程师

二是按支出功能分类科目划分，一般公共预算支出情况：大牛工程师

——一般公共服务支出24948万元，主要用于党政机关行使一般公共服务职能的人员经费、公用经费、专项业务费等。资料库_统计公报_报告模板

——国防支出126万元，主要用于基层武装部达标建设、征兵、民兵训练支出。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——公共安全支出7769万元，主要用于审判法庭建设、公安、司法部门的机构运转及办案经费、信息化建设等。资料库_资料下载_十四五

——教育支出57218万元，主要用于内蒙古艺术学院新校区建设、教职人员经费、学前教育、义务教育、普高和职高教育经费、教育基础设施建设等。资料库_文库_县域经济

——科学技术支出4026万元，主要用于科技成果转化、应用技术研究与开发、优良乡土植物良种繁育及推广应用、科技创新引导奖励等。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——文化旅游体育与传媒支出4151万元，主要用于足球运动文化中心PPP项目注册、南山旅游景区建设、旅游发展、公共文化服务体系建设、全域旅游创建等。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——社会保障和就业支出42652万元，主要用于基本养老保险财政补助、就业补助、城乡低保、五保及其他社会保障、民政福利事业和退役军人事务等。大牛工程师

——卫生健康支出14868万元，主要用于城乡居民医疗保险及困难群众补助、基本公共卫生服务补助、新冠疫苗费及接种疫苗费、新冠肺炎防控经费、城乡医疗救助补助资金、新建核酸检测试验站、基层医院检测能力提升项目经费等。大牛工程师

——节能环保支出3030万元，主要用于医疗废弃物处置设施建设、退耕还林补助、农村环境综合整治项目等。工程咨询_统计公报_十四五

——城乡社区支出16210万元，主要用于供热补贴、蒙牛市政道路改造工程、师大运动场建设、社区环境卫生服务项目、热力管网工程、人居环境整治及巧什营空港新村经一路等四条道路及配套管网工程等。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——农林水支出48113万元，主要用于脱贫攻坚、森林生态效益补偿、户厕改造、高标准农田项目补助、农机购置补贴、防火道路建设工程、绿化工程等。文库_工程资料_县域经济

——交通运输支出7960万元，主要用于机场路建设、和林至羊群沟至好来沟红色旅游公路、公路养护，农村公路“油返砂”、“四好”农村公路建设等。大牛工程师

——资源勘探工业信息等支出33212万元，主要用于支持中小企业发展和工业高质量发展专项资金、生鲜乳收购补贴、大数据发展专项资金等。大牛工程师

——商业服务业等支出5555万元，主要用于民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金等。工程咨询_工作报告_县域经济

——自然资源海洋气象等支出2375万元，主要用于国土调查、矿山地质环境治理、国土空间总体规划等。大牛工程师

——住房保障支出5305万元，主要用于住房公积金补助、危房改造、浑河河道整治移民拆迁安置补偿等。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——粮油物资储备支出969万元，主要用于医疗救治设备、救治药品、防护物资储备等。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——灾害防治及应急管理支出1204万元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情采购应急物资、应急培训中心维修、消防器材、保障经费等。大牛工程师

——其他支出3688万元，主要用于化解政府性债务。资料共享_工作报告_十四五

预备费使用情况：预算安排预备费支出978万元，主要用于防疫物资购置等新冠肺炎疫情防控工作。文库_资料共享_模版下载

2、政府性基金预算收支情况。2020年，全县政府性基金本级收入完成93629万元，其中：国有土地使用权出让收入86075万元，城市基础设施配套费3355万元，其他收入4199万元。上级下达我县抗疫特别国债18000万元，新增地方政府专项债券10000万元。全县政府性基金支出完成94522万元，主要用于返还新区土地征收成本费及被征地农民养老保险;抗疫特别国债70%用于基础设施建设，30%用于抗疫相关支出;新增专项债券用于幼儿园设备采购、县医院医疗救治与应急能力提升、城关镇地下管网改造。其中根据《内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于防范化解政府隐性债务风险的实施意见》（内党发〔2018〕20号）文件精神，为确保完成年度化债任务，使用2020年政府性基金化解隐性债务，已报请县人大常委会审议通过了预算调整。统计公报_工作报告_报告模板

3、社会保险基金预算收支情况。2020年社会保险基金收入完成75804万元。其中，城镇职工基本医疗保险基金收入13935万元,城乡居民社会养老保险基金收入14321万元，企业职工基本养老保险基金收入32951万元，机关事业单位基本养老保险基金14597万元。全县社保基金预算支出完成191534万元。其中：城镇职工基本医疗保险基金支出50523万元（其中：上解上级支出44305万元）；城乡居民社会养老保险基金支出7919万元，企业职工基本养老保险基金支出116609万元（其中：上解上级支出87330万元），行政事业单位养老保险基金支出16483万元。社会保险基金支出大于收入的主要原因是医疗保险、企业职工养老保险2020年全部上级统筹，上级统筹后以前年度的结余资金也全部上解。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

4、国有资本经营预算收支情况。因我县国有企业暂不能实现利润，未安排预算，所以无执行情况。资料库_统计公报_报告模板

5、上级财政补助资金情况。2020年上级财政下达我县各类补助资金171394万元（一般公共预算补助149566万元，政府性基金补助21828万元）。其中：财力性转移支付 36618万元（返还性转移支付4209万元，一般性转移支付32409万元），占转移支付总额的21.36%，共同财政事权的转移支付35145万元，其他一般性转移支付8370万元，专项转移支付69433万元，政府性基金补助21828万元（含抗疫国债18000万元）。税收返还和一般性转移支付根据规定统筹安排全县一般公共预算支出，专项转移支付全部按规定用途安排支出。资料库_资料共享_十四五

以上数据均为执行数，正式决算数经上级财政部门审核批复后，依照相关规定再向县人大常委会作具体报告。大牛工程师

（二）政府债务情况大牛工程师

2020年初政府性债务余额为373286万元，其中，纳入政府性债务管理系统债务余额为205490万元，纳入地方隐性债务余额为167796万元。资料下载_统计公报_规划纲要

2020年12月底政府性债务余额为332426万元，其中，纳入政府性债务管理系统债务余额为215490万元，纳入地方隐性债务余额为116936万元。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

2020年初拖欠民营企业账款总额为65155万元。2020年12月拖欠民营企业中小企业账款余额为2352万元（在剔除国有企业债务893万元后，除涉诉有分歧账款外已全部清偿）。工程咨询_资料共享_县域经济

（三）2020年财政主要工作工程咨询_报告模板_模版下载

1、积极综合施策，提升财政保障能力。今年以来，受新冠肺炎疫情和国家进一步减税降费政策的影响，我县未完成年初收入预算。在这种不利情况下，财税部门开拓思路，勇于进取，密切配合，加强对重点行业、重点税种和重点企业的分析、监测，在依法征收的前提下，努力挖掘增收潜力，实现应收尽收。同时为全力支持脱贫攻坚和社会民生事业支出，财政部门科学研判财政收入形势，动用预算稳定调节基金，确保财政运行平稳有序。大牛工程师

2、精准对接，积极争取上级专项支持。针对我县财政困难的实际情况，2020年我县发动各部门积极对接上级部门，争取各项补助资金，缓解收支矛盾。一是年初给各部门下达争取上级专项目标任务，通过部门积极争取，2020年我县专项下达数达到161641万元（不含税收返还及固定数额补助），完成年初目标任务101990万元的158%。二是争取到自治区新增专项债券资金10000万元，争取到抗疫国债18000万元，极大地缓解了我县重点建设项目资金不足。大牛工程师

3、全力支持打赢打好三大攻坚战。一是加强政府债务风险防控，制定有效工作措施，通过一般公共预算支出、基金预算支出、债务重组、审价核减等方式筹措资金，提前超额完成了年度化债任务，政府债务率由最初210.1%下降至79.69%，政府债务风险等级降为绿色。二是大力支持脱贫攻坚，县本级财政当年投入1868万元，主要用于产业扶贫、异地搬迁，驻村干部补助等。建立扶贫资金动态监控机制，实现了对各类财政扶贫资金动态管理。三是加大污染防治资金支持，拨付各类生态环保支出3030万元，其中，污染防治1512万元，农村环境保护295万元，天然林保护及退耕还林785万元，其他节能环保支出438万元。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

4、优化支出，确保民生投入只增不减。财政再困难，也坚决保障好民生支出，2020年全县各类民生支出183297万元，占一般公共预算支出的64.68%。一是优先保障教育事业发展，全年教育支出投入达57218万元，占一般公共预算支出的20.19%，主要保障教师工资，义务教育阶段生均公用经费，中小学、幼儿教师队伍建设发展，改善教学设备和教学环境等，力争确保和林县教育优先发展。二是积极落实各项社会保障政策，全年在社会保障、医疗卫生等民生方面支出57520万元。三是落实各项惠农补贴政策，全力以赴开展脱贫攻坚，全年农林水、节能环保支出51143万元，其中2020年我县扶贫支出共6830万元。四是加大文化体育投入，加快道路升级改造，改善居民居住环境，全年文化旅游体育、交通运输、住房保障支出17416万元。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

5、强化风险意识，切实加强暂付款清理。开展规范财政暂付款项管理，清理已发生财政暂付款是财政部门一项重大政治任务。2020年，根据上级文件要求，明确清理目标，按照暂付款类型实行分类清理，对依照法律和政策规定的应纳入预算消化的暂付款，通过预算安排及盘活存量资金，消化暂付款共计8075万元。大牛工程师

6、加大支持力度，助力企业发展。为进一步落实我县优化营商环境各项要求，充分激发各类市场主体活力，提升经济发展内生动力，2020年，通过预算安排支持企业发展资金25880万元。资料库_工程资料_十四五

二、2021年预算草案大牛工程师

2021年是“十四五”规划开局之年，做好财政工作意义重大。综合分析全县经济社会发展现状，考虑2021年财政工作面临的形势和要求，确立财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，认真践行以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主体，以深化供给侧结构性改革为主线，已满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以创建全国文明城市为引领，紧扣“五个定位”，着力发展壮大“七大产业”，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出；加大财政资金统筹力度，进一步优化财政支出结构，优先保工资、保运转、保基本民生；继续深化财税改革，实施预算绩效管理，不断提高财政管理水平；加强政府债务管理，着力防范债务风险，促进全县经济社会持续健康发展，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。大牛工程师

根据上述指导思想和《预算法》要求，2021年，我县财政预算坚持四项原则：依法依规编制预算、统筹财力保障重点、标准科学讲求绩效、压减支出化解债务。工程资料_统计公报_十四五

（一）2021年财政预算收支安排情况大牛工程师

1、一般公共预算收支安排情况。2021年，考虑到综合经济发展环境、发展趋势预测及和林格尔新区税收划分留成等因素的影响，全县一般公共预算收入按照2020年收入小幅增长安排，为14.46亿元。文库_模版下载_模版下载

按照我县现行财政体制划定的收入范围和目前市财政局已确定对我县补助数额，2021年全县一般公共预算财力预计安排为16.66亿元（全县一般公共财政预算收入预计14.46亿元，加上级财力性转移支付补助2.3亿元，加动用预算稳定调节基金1.5亿元，加调入资金1亿元，减上解支出2.6亿元）。资料共享_规划纲要_十四五

一般公共预算支出安排情况。根据2021年全县一般公共预算财力，安排一般公共预算支出16.66亿元。其中，基本支出预算安排5.9亿元，包括人员经费、公用经费；项目支出预算安排10.76亿元。按政府收支分类功能科目划分，各类支出安排情况如下：大牛工程师

——一般公共服务支出安排24256万元。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——国防支出安排117万元。文库_工程咨询_十四五

——公共安全支出安排6711万元。大牛工程师

——教育支出安排24804万元。工程资料_报告模板_模版下载

——科学技术支出安排198万元。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——文化旅游体育与传媒支出安排2430万元。大牛工程师

——社会保障和就业支出安排26505万元。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——卫生健康支出安排9331万元。资料库_模版下载_资料共享

——节能环保支出安排444万元。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——城乡社区支出安排19747万元。模版下载_统计公报_报告模板

——农林水支出安排11983万元。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——交通运输支出安排1116万元。规划纲要_县域经济_报告模板

——资源勘探信息支出安排20678万元。统计公报_工作报告_模版下载

——商业服务业支出安排74万元。大牛工程师

——自然资源海洋气象支出安排1984万元。大牛工程师

——住房保障支出安排4558万元。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——粮油物资储备支出安排216万元。文库_工程咨询_统计公报

——灾害防治及应急管理支出安排988万元。资料库_资料共享_统计公报

——预备费支出安排2000万元，占一般公共预算支出的1.2%。（根据《预算法》要求，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。）资料共享_规划纲要_报告模板

——其它支出安排8500万元。大牛工程师

2、政府性基金预算安排情况。大牛工程师

2021年，全县政府性基金预算收入安排6.33亿元。资料共享_统计公报_规划纲要

按照政府性基金“以收定支”的预算管理原则，全县政府性基金预算支出安排6.33亿元，相应安排各项支出。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

3、国有资本经营预算安排情况。2021年，根据全县国有企业上报国有资本收益为零的情况，不安排国有资本经营收入预算。因此，国有资本经营预算收支均为零。大牛工程师

4、社会保险基金预算安排情况。2021年，全县社会保险基金收入预算安排24557万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入9921万元，机关事业单位基本养老保险基金收入14636万元。社会保险基金支出预算安排24508万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出8240万元，机关事业单位基本养老保险基金支出16268万元。2020年医疗保险、企业职工养老保险全部上级统筹，上级统筹后2021年预算由上级代编。大牛工程师

（二）扎实做好2021年财政改革发展工作大牛工程师

2021年，我们将进一步提高政治站位，强化政治担当，坚定不移推动经济社会高质量发展，为满足人民美好生活需要提供更加坚实的财力基础。文库_统计公报_规划纲要

1、积极开源节流，确保财政收支平稳运行。充分发挥财税和执收部门职能作用，加强税源管理和欠税清缴力度，强化非税收入征管，处置行政事业单位闲置资产，加大土地出让收益，国有资源有偿使用，政府性基金等征管清收力度。用好用足上级政策，加强纵向沟通和横向协作，积极申报项目，全力争取上级转移支付和政府债券资金。健全财政支出政策决策机制，完善预算执行监控体系，做到既量力而行，又尽力而为，确保财政收支实现可持续发展。牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办事、厉行节约的原则，坚决压减一般性支出，切实降低行政运行成本，提升财政资金使用效益。模版下载_工作报告_县域经济

2、兜牢“三保”底线，稳步提高民生保障水平。一是牢固树立底线思维，将“三保”作为一项政治任务来抓，坚持“三保”支出在财政支出的优先地位。二是梳理整合各类财政专项资金，盘活存量资金，用好增量资金，集中财力把实事办实、好事办好。三是持续加大资金投入，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴，以农村人居环境综合整治为抓手，筹集各类支农惠农资金推动美丽乡村、现代农业、乡村旅游发展，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。四是健全完善突发公共事件财政应急保障机制，为疫情防控提供坚强保障。五是坚持教育、医疗、卫生、养老等各项民生事业统筹并进，强化财政兜底保障功能，逐步加大基本公共服务投入力度，落实提高城乡医保、社会救助、抚恤优待等政策标准，着力提升民生保障水平。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

3、坚持底线思维，防范化解政府性债务风险。一是全面贯彻落实政府债务管理制度，切实增强风险意识和忧患意识，建立健全政府债务管理制度体系，完善风险预警和应急处置机制，提升政府债务管理水平。二是强化政府债务规模限额管理和预算管理，坚决遏制隐性债务增量，通过预算安排资金、国有土地出让收入、抵顶国有资产、整合专项资金、债务重组、审价核减等多种措施全力化解存量债务，切实降低债务风险。三是做好债券项目申报等相关工作，加快债券资金的使用进度，充分发挥债券资金使用效益。模版下载_工作报告_十四五

4、推进财政改革，注重绩效管理。强化预算执行约束和绩效管理，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。一是严格执行人大批准的预算，坚持“先预算后支出，无预算不支出”，严控预算调整和调剂事项，维护预算的严肃性、权威性。二是深入开展预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。探索部门整体支出的绩效管理，建立评价结果与预算安排挂钩机制，不断强化财政预算管理水平和政策实施效果，推进预算和绩效管理一体化。三是继续强化预决算公开、政府采购、国库集中支付、财政投资评审、国有资产管理措施和手段，不断提高资金使用效益和透明度。四是狠抓党风廉政建设，进一步转变工作作风，强化为民服务理念，提高财政工作效能，建立起良好的营商环境。（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

各位代表、各位委员，2021年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，振奋精神、迎难而上，锐意进取、埋头苦干，扎扎实实做好财政各项工作，为新时代和林县高质量发展贡献高质量的财政支持！（内蒙古自治区）关于呼和浩特市和林格尔县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告