（内蒙古自治区）关于包头市昆都仑区2021年预算执行情况和2022年预算的报告
关于昆都仑区2021年预算执行情况和2022年预算的报告
——2022年1月8日在昆都仑区第十七届人民代表大会第一次会议上
昆都仑区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，是“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标的开局之年，做好财政工作意义重大。全区上下在区委的坚强领导下，在区人大的有力监督支持下，紧紧围绕区第十六届人民代表大会第四次会议确定的目标任务，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“财为政服务”理念，扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章，以更加积极有为的财政工作落实更加积极有为的财政政策，全力保障“三保”支出、疫情防控和经济社会发展，全区财政预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入完成情况
1-12月，全区一般公共预算收入累计完成307,088万元，完成调整预算的100.03%。其中：税收收入完成258,517万元，完成调整预算的100.46%，占一般公共预算收入比重的84.2%；非税收入完成48,571万元（含教育费附加收入9,306万元），完成调整预算的97.81%，占一般公共预算收入比重的15.8%。
2.一般公共预算支出完成情况
1-12月，全区一般公共预算支出353,085万元。其中：本级一般公共预算支出246,912万元，完成调整预算的98.27%；专项转移支付支出98,673万元（新增转移支付支出79,678万元，上年结转转移支付支出18,995万元）；新增债券支出7,500万元。
本级支出按功能分类执行情况如下：一般公共服务支出26,558万元，公共安全支出18,557万元，国防支出14万元，教育支出92,595万元，科学技术支出3,818万元，文化旅游体育与传媒支出1,082万元，社会保障和就业支出66,447万元，卫生健康支出20,177元，节能环保支出14,714万元，城乡社区支出43,848万元，农林水支出6,930万元，交通运输支出18万元，资源勘探工业信息等支出6,328万元，商业服务业等事务支出541万元，金融支出100万元，自然资源海洋气象等支出82万元，住房保障支出31,104万元，粮油物资储备支出119万元，灾害防治及应急管理支出1,736万元，其他支出203万元，债务付息支出17,995万元，债务发行费用支出119万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1-12月，政府性基金预算上级补助收入1,014万元，加上年结余888万元，收入总量1,902万元。
1-12月，政府性基金预算支出1,214万元，主要用于养老机构床位运营、社会公益事业发展、残疾人事业发展、推进乡村振兴、国产电影事业发展等方面。
（三）社会保险基金预算执行情况
1-12月，区级统筹的社保基金收入累计完成46,620万元，完成年初预算的99.03%，主要为区级机关事业单位养老保险基金收入。
1-12月，区级统筹的社保基金支出45,969万元，完成年初预算的97.65%，主要为区级机关事业单位养老保险基金支出。
总体看，社保基金收支均衡，运行平稳，均能按时足额发放。
（四）国有资本经营预算执行情况
1-12月，国有资本经营预算上级补助收入1,744万元。
1-12月，国有资本经营预算支出1,091万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
（五）地方政府债券使用情况
1.地方政府债券收入。1-12月，我区争取上级下达的地方政府债券资金67,869万元，其中，新增再融资债券资金58,369万元，新增一般债券9,500万元。
2.地方政府债券支出。1-12月，地方政府债券支出65,869万元，其中：再融资债券支出58,369万元，主要用于置换到期的债券本金；新增一般债券支出7,500万元，主要用于人居环境、乡村振兴战略、环境综合治理、园区及城市基础设施建设等方面。
（六）财政收支执行的主要特点
1.财政收入总体增长平稳，增速略有回落。1-12月，全区一般公共预算收入累计完成307,088万元，增长15.46%，完成调整预算100.03%，财政收入增长平稳。12个主要税种7增5降，其中增值税、企业所得税、个人所得税3项主体税种仍保持高速增长，且总量占比较大，特别是其中企业所得税累计增速达到128.69%，充分反映出企业利润增长较快，市场主体活跃程度较高，全区减税降费、优化营商环境成效明显。总的看，全年财政收入高速增长，但受去年同期基数有所抬高影响，收入增速较前期回落明显，全年增速呈前高后低态势。
2.财政收入结构进一步优化，收入质量稳步提高。今年以来，税收收入增幅由年初的负增长，到二季末的8.3%，三季末的13.5 %，到年末的12.6%，增速明显加快，同时，非税收入增幅由年初的304.7%，到二季末的245.4%，三季末的169.3 %，到年末的33.8%，增速大幅回落，财政收入结构进一步优化，收入质量有较大提高。一是增值税恢复性增长带动教育费附加收入增加；二是非税收入中罚没收入出现大幅增长，其中：公安纪检等一次性收入总计44,903万元，占一般公共预算收入比重达14.6%。
3.重点产业、重点行业税收贡献率持续提升。分产业看：税收收入中二产业税收较去年同比增长 70.5%，增速较上月提高10.2个百分点，二产增速持续保持高位运行，其中除电力、热力、水的生产和供应业为负增长，其余行业均实现较大增幅，特别是制造业，增幅82%，占税收收入比重达49.4%，占比较上月提高1.8个百分点。三产业税收同比增长4.6%，增速较上月提高3个百分点，14个细分行业中有10个行业税收收入实现正增长且均为两位数及以上增速，其中占比较大的房地产业税收降幅达17.8%，下降趋势明显。截至目前，全区重点产业、重点行业发展韧性、发展势头良好，税收收入形势持续看好。
二、2021年财政主要工作
过去一年是极不平凡的一年，面对前所未有财政收支压力，财政部门在区委、区政府的坚强领导下，坚定必胜信心，准确研判形势，提前精心谋划，果断采取行动，付出艰苦努力，全力以赴加强财源建设，增收节支兜底财政保障，精打细算优化支出结构，突出亮点推动财政改革，保住了不断增加的基本民生支出，财政工作取得了新成绩。
（一）多措并举聚财力，财政保障能力不断增强。持续发挥积极财政政策的调控优势，强化收入组织，夯实财源基础，不断提升财政综合实力。一是继续加强财源培植。通过优化营商环境，全力支持园区发展，进一步减轻企业负担，激发市场主体活力，助力企业发展壮大，不断拓宽财政收入来源渠道。继续做好组织收入的应急预案，加强对经济走势和重点税源税收数据的分析研判，特别是对重点行业、重点企业，税源变化大的企业做好预警；正确处理减税降费与依法组织收入的关系，坚持应减尽减、应免尽免、应收尽收，充分调动部门抓征管、促征收、调结构、提质量的积极性。二是扎实推进综合治税工作机制。逐渐形成“政府主导、部门配合、社会化综合治税”的良性工作格局，通过综合治税平台收集、筛选数据，对税收增减变动、涉税信息应用分析，通过创新税收管理模式，推动了我区税收工作由单纯的税务部门一家征税到多个部门协作依法管税，从小征管到大征管，税收工作实现精良管理和转型创新。三是加大存量资金盘活回收力度。千方百计盘活存量资金，加大财政资金统筹力度，健全定期盘活存量资金机制，对预算资金安排的项目支出，一年内未使用完的余额全部收回总预算；对上级专项转移支付安排的支出，一年内未使用完的，如确有特殊原因无法支付形成的结余资金，原则上只能结转一次，下一年度内仍未使用完的余额全部收回总预算统筹用于偿还到期政府债务。四是向上争资成效显著。紧盯国家、自治区、包头市政策导向和资金投资方向，切切实实把上级政策吃透、吃准，紧盯最新财政政策动态，积极向上反映我区述求和需要，加大向上争取资金力度。截止12月底，全区累计争取到位各类上级资金191,135万元。其中：争取上级转移支付资金118,720万元，争取地方政府债券资金9,500万元，再融资债券资金58,368万元，争取化债奖励资金3,289万元，争取消化暂付款奖励资金1,258万元。有效缓解了刚性支出及化解债务压力，为全区经济社会发展提供更多的财力保障。
（二）严控支出保民生，财政支出结构持续优化。坚持以“三保”为基本，有保有压优化财政支出结构。全面落实政府过“紧日子”的要求，坚持以收定支，量入为出，节约的资金全部用于民生等重点领域。一是推进教育事业发展。累计投入92,595万元，主要用于继续巩固完善义务教育经费保障机制，落实城乡义务教育均衡发展，确保教育“两个只增不减”指标的完成。落实普通高中“两免”、班主任职级改革和高中分层教学及中小学课后服务经费等相关补助政策；支持学前教育发展，保障公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费；保障包钢三中南大门及文化长廊改造、新城中学翻建、包钢一中生活服务中心工程等项目支出，进一步改善中小学基础设施建设及办学条件等支出。二是支持落实社会保障就业政策。累计投入66,447万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、80岁以上老人高龄津贴、困难群众救助补助、城乡居民养老保险补助、残疾人就业保障金、义务兵优待金、退役士兵自主择业地方经济补贴及病故军人抚恤金、灵活就业困难人员社保补贴、大学生就业及创业补贴、储备人才生活补贴、“三支一扶”和社区民生志愿者生活补贴等支出。三是支持医疗卫生健康事业发展。累计投入20,177万元，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生服务补助，新冠疫情防控支出，行政事业单位医疗补助，城乡居民医疗救助，基残人员、离休干部、离休伤残医疗费，失独、伤残家庭一次性扶助金等支出。四是支持科技创新发展。累计投入3,818万元，重点用于应用技术研发、科技成果转化、“智慧昆区”建设；用于薪宝高科技、美科硅能源、包钢稀土钢板材、包钢钢联、通威高纯晶硅等科研项目建设。五是推动文化事业和旅游产业繁荣发展。累计投入1,082万元，重点用于第十三届“魅力昆都仑”文化体育旅游节系列活动；支持数字文化馆建设；支持图书馆、文化馆的免费开放及书籍购置；支持非物质文化遗产、啤酒博物馆维修维护、文物保护等相关经费；加快推进昆都仑区昆河片区旅游发展概念性规划等项目建设等支出。六是保障惠农惠牧政策落地见效。累计投入6,930万元，主要用于草原生态保护补助奖励资金、乡村振兴战略、人居环境整治、保护大青山南坡生态、嘎查村集体经济、绿化养护、农村厕所改造、村级公益事业“一事一议”财政奖补资金、农牧业、林业、水利等发展资金。七是完善基本住房保障体系。累计投入31,104万元，重点用于老旧小区改造、棚户区改造、公租房项目、廉租补贴、住房公积金补贴，有序推进棚户区、城镇老旧小区改造及廉租房建设等支出。
（三）防范化解重大风险，强化政府性债务监管。坚持底线思维，以工作的确定性应对风险的不确定性，既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招。一是加强组织领导，明确责任分工。把防范化解金融风险工作作为当前后今后一个时期的重要政治任务、重大政治责任全力抓好。主要领导亲自抓，分管领导具体抓，配备专班和专职人员持续推进。二是对照目标任务，狠抓贯彻落实。持续巩固地方政府隐性债务风险化解成果，明确路线图和时间表，挂图作战，扎实推进。实行台账管理，通过增加财政收入、加快土地出让等方式积极筹措资金，进一步抓实、抓细具体举措，确保不出现逾期债务、不造成地区金融风险。2021年完成当年化债任务目标的101.46%。三是稳妥化解存量，严控债务增量。严格落实政府性债务限额管理、预算管理、风险预算、应急处置等机制，做到风险隐患预判在前、防范在前、化解在前。充分认识规范政府举债融资行为的重要性和紧迫性。积极稳妥化解存量债务，坚决遏制隐形债务的增长，建立切实可行的债务风险处置机制和中长期规划。力争通过几年的努力，将综合债务率指标降到风险警戒线之内。四是积极同银行对接，防范金融风险。对于到期无法偿还的本金及时办理展期及调整还款计划。通过与银行谈判，以低息置换高息，降低资金成本。
（四）规范管理提效能，财政理财水平明显提高。继续坚持以改革创新为动力，进一步深化财政体制机制改革，推进精细化理财，构建公共财政体系。一是进一步深化财税体制改革。密切关注改革动向，做好财政事权与支出责任划分等重点改革任务。积极推进预算管理一体化建设，按照自治区统一部署，启动陕西预算管理一体化系统，进一步提高预算管理水平。二是全面实施预算绩效管理。将绩效管理理念贯穿预算编制、预算执行全过程，加大绩效目标管理和绩效评价力度，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效益。三是直达资金支出显成效。对资金分配、资金支付、惠企利民补助发放等进行全覆盖、全链条监控，确保资金“最后一公里”落实到位。1-12月，我区收到直达资金37,469万元，已分配37,469万元，已支付36,756万元，支付进度达98.1%。四是深化政采改革优化营商环境。实现政府采购全流程电子化监管，提升政府采购运行效率、监管能力和服务水平，优化政府采购营商环境。组织开展业务培训，便于采购单位熟悉业务流程，规范采购行为。五是持续强化财政监督管理。推动预算单位落实财政资金使用管理的主体责任，加强对项目申报和实施、资金拨付和发放等重点环节的监督检查。全面规范工程审价、资产评估、绩效评价等中介机构委托管理，防范廉政风险。六是加快法制财政建设。将加强财政法制建设与深化财政体制改革有机结合起来，坚持运用法制思维和法制方式推进改革。牢固梳理预算法制意识，全面落实《预算法》《内蒙古自治区预算审查监督条例》，主动接受社会各界监督，持续提升依法理财水平。深化财政领域改革，助力优化营商环境，加快推进法治财政建设。七是主动接受人大监督。积极配合人大建立预算联网监督系统，实现人大对区本级预算编制和执行实时动态监督；全面贯彻人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的要求，严格预算编制、预算执行和预算调整程序。
2021年，全区上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，全区财政工作通过全区各部门的共同努力经受住了严峻的考验和挑战，顶住了经济下行压力，有效克服了新冠疫情和减税降费政策影响，保持了经济社会持续平稳运行，为全区经济社会发展提供了有力支撑。2021年一般公共预算收入突破30亿大关，达到307,088万元，同比增长15.46%，这些成绩的取得得益于区委的坚强领导，得益于区人大、区政协的有效监督，得益于各部门的大力支持和配合。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：一是财政收支矛盾依然突出，“三保”等刚性支出持续快速增长，重大项目资金需求呈倍数增长，远超可用财力增速。二是经济结构比较单一，现有税源不稳固，财政收入持续增长的基础还有待进一步做实。三是全区上下“花钱必问效、无效必问责”的理念不够深入。四是刚性兑付压力较大，政府债务化解、暂付款消化任务繁重，防范化解政府隐性债务任务艰巨。针对存在的问题，我们一方面要高度重视，坚持底线思维，采取有力措施积极应对、加以解决，另一方面更要认识到新发展阶段迎来的新机遇新挑战，全力以赴助推财政收入实现高质量增长，推动保持经济良好发展态势。
三、2022年预算草案
2022年预算安排的总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话精神和对内蒙古工作的重要讲话、重要批示指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，以不断实现人民对美好生活的向往为根本目标，主动对接国家发展战略，坚定不移走以生态优先，绿色发展为导向的高质量发展之路，紧紧围绕“四基地三区”发展定位，依法组织财政收入，优化营商环境，大力支持实体经济发展；优化财政支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，全力保障“三保”支出；继续加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，强化资金监管，不断提高科学聚财理财水平，充分发挥积极财政政策的作用，为经济社会发展提供有力支撑和保障。
2022年预算编制主要遵循以下原则：一是实事求是，积极稳妥。要充分认识当前经济趋稳但压力仍然存在的实际，合理安排部门年度支出总量，确保预算安排与部门履行行政职能相协调，与区委决策部署相统一，与财政可承受能力相适应，清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，做到量入为出，量力而行，统筹兼顾。二是厉行节约，有保有压。牢固树立过紧日子思想，进一步调整优化财政支出结构，优先保障“三保”、到期政府债务本息偿还。建立厉行节约长效机制，按要求继续压减一般性支出，确保总量只减不增，特别是“三公”经费预算严格实行零增长。统筹各项资金主要用于化解政府债务、高质量发展、乡村振兴、城市建设等重点领域和关键环节。严格执行人大批复预算，强化财政预算约束力，努力提高预算执行的均衡性。三是积极有为，注重绩效。积极向上争取资金，用足用好新增债券资金，大力盘活财政存量资金，不断提高财政资金配置效率和使用效益，打破支出固化格局。牢固树立绩效管理理念，加强绩效目标管理和绩效评价力度，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，不断完善绩效导向的预算管理制度。
按照上述总体要求和原则，提出2022年预算安排。
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入
2022年一般公共预算收入328,600万元，同比增长7%。其中：税收收入274,661万元，占比83.59%；非税收入53,939万元，占比16.41%。
2.一般公共预算可用财力
2022年一般公共预算收入328,600万元，加上级财力性补助收入82,699万元，减上解上级支出123,699万元，一般公共预算本级可用财力为287,600万元。
3.一般公共预算支出
根据“收支平衡、统筹兼顾、突出重点”的原则，2022年区本级一般公共预算支出拟安排287,600万元。
按具体用途分类：
（1）“三保”支出。一般公共预算拟安排221,082万元，占总支出的76.87%。
①保工资、保运转支出。
——保工资拟安排支出181,643万元，占总支出的63.16%。其中：工资福利支出155,124万元；对社会保障基金补助26,519万元。
——保机构正常运转拟安排支出12,334万元，占总支出的4.29%。主要用于行政事业单位的水、电、暖、物业、办公等正常运转支出。
②保基本民生支出。一般公共预算拟安排支出27,105万元，占总支出的9.42%。除人员工资及正常运转外，具体为：
——在教育改革等重点项目方面拟安排支出10,165万元。重点用于继续落实城乡义务教育均衡发展、普通高中“两免”、班主任职级改革和高中分层教学及中小学课后服务经费等相关补助政策；支持学前教育发展，保障公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费；支持包三十五中分校、钢三小南校区建设工程，新建、扩建包钢十小、包五十一中、包铁五小等学校；进一步改善中小学学校操场、班班通、教室照明等基础设施建设等支出。
——在科技、文化等重点项目方面拟安排支出2,855万元。重点用于应用科技创新、科技兴蒙、科技成果转化、科普经费；支持智慧昆都仑；支持通威集团配套能源等科研项目建设等。支持第十四届“魅力昆都仑”文化体育旅游节、昆河音乐节、鹿城啤酒节等系列特色活动；支持全民阅读、数字文化馆建设；支持图书馆、文化馆的免费开放及书籍购置；支持全国经济体育场地普查统计工作；加快推进全民健身中心建设等支出。
——在社会保障重点项目方面拟安排支出11,669万元。重点用于离退休人员基本养老补助、就业补助、特困人员供养、抚恤、临时救助、公益性岗位补贴、残疾人保障金、80周岁以上老人高龄津贴、重度残疾人护理补贴、春节慰问；支持退役士兵地方经济补助金和安置期间生活费、部分退役士兵社会保险接续、随军家属生活补助；支持2022年民生实事项目老年人居家适老化改造、城镇居民政府救助保险等；支持2022事业单位招聘、社区工作经费等项目支出。
——在卫生健康重点项目方面拟安排支出2,416万元。重点用于离休、文革伤残人员医药费、城乡医疗救助及优抚对象医疗救助金、基本医疗保险财政补贴、基本公共卫生服务补助、失独家庭一次性补助、计划生育事业费、计划生育特殊家庭一次性扶助金、食品药品安全检测；保障自治区级健康促进区创建成果项目经费；保障嘎查村组织运转工作经费；支持二类疫苗储存运输费、疫情防控、生活饮用水卫生监测、“双随机”采样监测等相关项目支出。
（2）保法定政府债券本息及防范化解政府债务。一般公共预算拟安排29,609万元，占总支出的10.30%。主要用于化解政府债务及到期的债券本息、发行费。
（3）大力支持园区高质量发展。一般公共预算拟安排6,441万元，占总支出的2.24%。继续围绕建设“四个基地”战略目标，大力推进招商引资工作，持续支持园区道路管网基础设施建设及环境综合整治、提档升级，对沿华外环路北段、敬业路、永福路南段、纬七路、兴华大街等道路排水管网、带压管网及绿化亮化等基础设施建设施工；支持通威二期项目及变电站建设；支持美科二期标准化厂房建设及多晶硅单晶硅110KW送电工程；支持协鑫项目建设、龙马高端风电装备制造产业园项目建设等项目建设；支持创业科技园一期供电、消防、天然气等配套设施建设；支持新能源产业基地建设；支持园区再生水、自来水项目工程建设；支持浙大工研院、中小企业发展等支出。
（4）维护社会稳定提升应急处置能力。一般公共预算拟安排4,995万元，占总支出的1.74%。主要用于公安、司法、武警部队、消防等办案业务经费及技术装备购置；继续改善看守所“智慧磐石“工程建设、派出所升级改造、武警营房维修改造费、警戒岗楼、生活设施；续建支持平安昆区建设、扫黑除恶、社区矫正、应急维稳、应急救援物资、刑事技术智能化建设等专项行动，进一步完善公共安全体系。继续支持安全监管信息平台建设、华业特钢废乳液处置工作、自然灾害风险普查专项、安全生产、消防应急救援等支出。
（5）生态环境及农村牧区人居环境综合治理。一般公共预算拟安排1,576万元。占总支出的0.55%。主要用于包头市西郊污水厂提质增效系统运营项目、2022年度民用洁净燃料型煤补贴、清洁能源替代、美科污水处理改造及运营费、扬尘污染治理；草原生态保护补助奖励资金；乡村振兴战略、农村牧区人居环境整治工程、厕所革命、农村牧区村级公益事业财政奖补资金；大青山供水、动物防疫检疫及布病防控、农畜产品质量安全监管、森林资源管理、河长制工作经费、重点区域绿化、湿地公园建设、维护管理、林业执法与监督、森林防火、湿地公园及梅力更保护区中期规划、地下水超载治理、沿黄生态建设、山洪灾害及等支出。
（6）城市基础设施运行维护支出。一般公共预算拟安排7,750万元，占总支出的2.69%。重点用于城市基础设施建设维护、绿化养护、生产资料、水车购置等；支持大青山、昆河槽生态供水；支持环境卫生综合整治、提档升级及环卫设施设备购置；支持棚户区（城中村）改造；支持昆河公园提档升级；支持口袋公园提档升级及公共绿地清除黄土裸露等工程；支持城市“六乱”、户外广告、油烟污染、牌匾标识等专项治理行动；支持城市地下管网改造；支持老旧小区综合改造；支持钢35#、团8#、青22#城市“夹心房”改造；支持新建续建青山路、北沙梁等道路建设等支出。
（7）促进全区经济社会发展项目经费支出。一般公共预算拟安排13,147万元，占总支出的4.57%。重点用于各职能部门履职尽职、保证正常业务开展；持续加强民族宗教建设；继续加强街道社区嘎查村党组织建设；保障社区党组织服务群众专项经费、社区党组织活动经费、党建示范街道、示范社区创建经费；保障纪检巡察专项工作经费；保障新时代文明实践中心建设、网络安全周、线上线下活动、意识形态督查等；保障“蒙速办·一次办”、行政审批、放管服改革、一窗式受理、免费刻章等优化营商环境便民服务；保障“城市智慧物流”百姓生活服务平台项目；保障第五次经济普查、社情民情调查、人口变动抽样、城乡一体化调查等；保障食品安全监督检查、执法办案经费等；保障包钢预保中心过渡费；保障政策性储备粮补贴资金、粮食储备监督检查等支出。
（8）预备费。一般公共预算拟安排3,000万元，占总支出的1.04%。主要用于应对当年预算执行中发生的自然灾害、新冠疫情防控等突发性事件及其他难以预见的支出。
此外，在优先保障“三保”支出基础上，受财力所限年初预算未安排或未足额安排的项目预算，重点通过积极争取上级资金、盘活存量资金、压减一般性支出、争取新增债券、土地出让收益等方式，开源节流统筹予以解决。
2022年一般公共预算总支出拟安排287,600万元。
按经济分类：具体情况如下：
——安排机关工资福利支出52,006万元，占总支出的18.08%；
——安排机关商品和服务支出28,295万元，占总支出的9.84%；
——安排机关资本性支出15,195万元，占总支出的5.28%；
——安排对事业单位经常性补助115,650万元，占总支出的40.21%。其中：工资福利支出103,118万元，商品服务支出12,532万元；
——安排对事业单位资本性补助3,818万元，占总支出的1.33%；
——安排对企业补助4,192万元，占总支出的1.46%；
——安排对企业资本性支出60万元，占总支出的0.02%；
——安排对个人和家庭的补助12,355万元，占总支出的4.30%；
——安排对社会保障基金补助26,519万元，占总支出的9.22%；
——安排债务利息及费用支出18,589万元，占总支出的6.46%；
——安排债务还本支出7,921万元，占总支出的2.75%；
——安排预备费3,000万元，占总支出的1.04%。
按功能分类：具体情况如下：
——安排一般公共服务支出28,235万元，占总支出的9.82%；
——安排公共安全支出16,291万元，占总支出的5.66%；
——安排教育支出80,988万元，占总支出的28.16%；
——安排科学技术支出2,730万元，占总支出的0.95%；
——安排文化旅游体育与传媒支出669万元，占总支出的0.23%；
——安排社会保障和就业支出59,542万元，占总支出的20.70%；
——安排卫生健康支出11,845万元，占总支出的4.12%；
——安排节能环保支出893万元，占总支出的0.31%；
——安排城乡社区支出31,748万元，占总支出的11.04%；
——安排农林水支出2,074万元，占总支出的0.72%；
——安排资源勘探工业信息等支出2,822万元，占总支出的0.98%；
——安排住房保障支出9,970万元，占总支出的3.47%；
——安排粮油物资储备支出151万元，占总支出的0.05%；
——安排灾难防治及应急管理支出2,032万元，占总支出的0.71%；
——安排预备费3,000万元，占总支出的1.04%；
——安排其他支出8,100万元，占总支出的2.82%；
——安排债务本息及发行费用支出26,510万元，占总支出的9.22%。
2022年财政资金保障总规模443,936万元，其中：一般公共预算拟安排287,600万元，拟通过盘活存量、争取债券资金和出让土地收益156,336万元，用于安排经济社会发展和重点领域项目（执行中视争取资金到位情况依程序确定项目实施计划）。
——拟通过动用存量资金15,000万元，用于偿还2022年到期银行贷款本息及化解政府隐性债务等重点项目支出。
——拟争取债券资金76,336万元，具体为：一是争取债券转贷资金66,336万元，用于置换到期的债券本金；二是争取新增债券资金10,000万元，拟用于园区基础设施提档升级、城市更新及功能提升；用于推进乡村振兴战略、农村牧区人居环境整治工程；用于生态宜居示范区建设及改善民生好事实事等项目支出。
——拟通过出让土地收益65,000万元。主要用于偿还2022年到期银行贷款本息、化解政府隐性债务及城乡基础设施建设等方面支出。
（二）社会保险基金预算
按照新《预算法》规定，社会保险基金预算依照统筹级次由同级人大审查批准。2022年社会保险基金预算收入46,694万元，其中，区级统筹的机关事业基本养老保险征缴收入为18,485万元，财政补贴收入28,155万元（其中，本级25,278万元，上级2,877万元），转移收入40万元。按照退休人员和养老金支出水平测算，支出预算46,694万元，主要用于机关事业单位基本养老金支出。
四、2022年工作举措
2022年，是党的二十大召开之年，是推进昆区社会主义现代化建设、实施“十四五”规划承上启下的重要一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坐不住的紧迫感、慢不得的危机感、等不起的责任感，紧贴当前经济社会发展的形势任务，扎实做好推进“四基地三区”建设，在事关全区中长期发展的全局性、基础性问题上持续攻坚，为我区经济高质量发展提供有力的财政保障。
（一）稳预期，着力应对财政收支平衡压力。一是深入挖掘增收潜力。深入贯彻综合治税理念，坚持依法治税，在不折不扣落实减税降费政策的基础上，强化收入征管，做到应收尽收。盯住重点企业、重点行业、重大项目的税收变化，做好税源摸底调查，想方设法深挖收入潜力，抓大不放小，努力提高税收占比，提高收入质量。加强非税收入征管和调控，严格依法依规征缴，确保及时足额入库，坚决堵漏挖潜，着力提高征管质量，弥补减税降费造成的收入缺口。二是积极支持企业发展。做好项目服务对接，主动落实优惠政策，促进项目早落地、早投产、早见效，努力培育新的财税增长点，增强财政收入可持续发展动力，进一步优化营商环境，激发市场活力，充分挖掘收入潜力，着力培育一批稳定优质财源，不断夯实财源基础。三是加大争取上级支持力度。抢抓国家“十四五”规划重大机遇，及时跟踪了解掌握重大政策制定、重大资金安排的动向，争取把更多事关昆区长远发展的重大项目和重点事项纳入国家、自治区和包头市规划盘子。持续跟踪了解国家和自治区财政体制改革方向，深入挖掘我区各方面特殊性因素，争取上级财政给予我区更多的政策和资金支持，特别是争取上级加大对我区的均衡性、民族地区等财力性转移支付和政府债券额度支持。四是牢固树立过紧日子思想。除重点、刚性和急需支出外，大力压缩一般性支出，将真正过紧日子的要求传达到每名工作人员，营造在思想上高度重视，在行动上形成自觉的过紧日子工作氛围。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，优化保障序列，合理安排支出预算，严控一般性支出和“三公”经费，削减低效无效资金，节省资金用于区委、区政府确定的重点项目支出及化解政府债务、基本民生等刚性支出。严格管控办公楼装修、办公设备购置、会议庆典等活动，硬化预算约束，用好每一分财政资金。
（二）保重点，着力保障关键领域民生项目资金需求。一是着力健全完善民生保障机制。把保障民生支出放在预算安排的优先位置，对国家和自治区出台的统一民生政策做到应保尽保。按照自治区和包头市以下财政事权和支出责任划分改革要求，对教育、养老、医疗和住房保障等民生事项，按支出责任予以足额保障。在充分考虑财力的情况下，既尽力而为，又量力而行，坚决不做超越发展阶段的承诺，落实中央和自治区相关精神，坚决杜绝不顾我区现阶段财政承受能力而提高各项民生支出标准，坚决防止脱离实际、寅吃卯粮。建立健全财政约束机制，加强民生支出绩效评价，并结合评价结果及时调整预算和完善政策，做到与经济发展和财力状况相适应。二是着力保障基本民生。统筹用好各类资金，落实好各项民生政策，在扶贫、就业、义务教育、基本医疗、民生兜底等重点领域形成较为完善的保障机制。进一步完善社会保障体系，织密扎牢社会保障网，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。统筹用好上级就业补助资金，完善就业创业扶持及奖补政策，扩大就业容量，提高就业质量。推动建设高质量教育体系。全面落实“一个不低于、两个确保”要求，继续加大财政投入，优化教育支出结构，集中力量发展教育薄弱环节，加强公办及普惠性幼儿园学期教育经费保障力度，巩固完善城乡义务教育经费保障机制。继续做好常态化疫情防控经费政策保障，继续支持公共卫生体系和重大疫情救治体系建设，全面推进区级公立医院、卫生院、社区医院等公共服务设施建设。三是着力推进实施乡村振兴战略。完善“三农”投入保障机制，推进涉农资金统筹整合。支持深化农村金融改革，加快推进农业担保体系建设，加快推进农村高质量发展，引导各类社会资本投入乡村振兴。结合自身实际，扎实推进“厕所革命”、农村生活垃圾处理和污水处理，不断推进乡村环境综合整治等工作，建设美丽宜居乡村。四是着力推进生态文明建设。多渠道统筹资金，支持大气、水、土壤污染防治、环境保护和绿色发展。持续推进工业企业超低排放改造工程。扎实推进扬尘治理、清洁能源替代、面源污染等综合治理工程。加快固体废物和新污染物治理，有序实施垃圾分类，高质量建设“无废城市”。全面、系统、深入、扎实推进碳达峰碳中和行动，积极发展碳中和产业，大力提升新能源生产利用和清洁能源制造水平。支持自然灾害防治体系建设，推动提升自然灾害防治水平、提高防灾减灾能力和灾害重建能力。
（三）防风险，着力提升财政风险防控管理能力。一是切实防范政府债务风险。不断加强地方政府债务管理，积极稳妥化解存量隐性债务，规范举债机制，严格执行债务限额管理，按照债务风险降级工作方案，立足我区实际，多措并举、汇聚合力，不断拓宽化债思路，通过预算安排、盘活存量、整合资金、土地出让、资产抵债等多种途径，努力完成2022年政府隐性债务化解目标任务，将债务率降到合理区间。同时加大与金融机构的沟通协调力度，积极争取金融机构在化债方面的支持，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。二是加快深化国企改革。推进平台公司实体化发展，积极推进混改，推动投融资平台公司向“实体化”“市场化”“产业化”转型，大力推进内部机制改革，通过兼并重组、整合归并同类业务等方式，转型为基础设施、公用事业、城市运营等领域市场化运作的国有企业，把其打造成管理规范、运转高效、健康发展并具有融资、投资、建设、运营及偿债能力为一体的市场主体和经营主体，切实提高自身的生存和发展能力，实现从政府注资到企业自主经营的转变，从而反哺财政，推动债务化解。三是加强政府投资管理。严控新增债务，在重大民生支出、重大基础设施建设上，尽力而为，量力而行，不超出财政承受能力。严格按照《昆都仑区政府投资项目管理办法》和《昆都仑区政府投资项目评审办法》执行审批报备程序，强化政府投资项目监管，加强政府项目投资评审，严禁违规变相举借债务，确保债务规模可控、管理规范。不断加大债务监督，完善债务统计及监督机制，定期报送政府债务报告，提高政府债务的透明度。用足用好“开前门”政策，强化资金使用绩效管控，积极争取新增债券限额，做实项目储备，依托政府投资项目库，积极争取一般、专项债券资金支持。
（四）促改革，着力推动现代财政体系制度建设。一是推动预算管理一体化建设。2022年是推进预算一体化系统改革关键之年，我们要坚定改革决心、坚持统筹推进，扎实推进系统建设，确保一体化系统按时上线，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平，实现业务操作规范化及系统间数据有效衔接和共享，以一体化和信息化驱动我区现代财政制度建设再上新台阶。二是深化全面预算绩效管理改革。建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，规范预算调整和资金分配审批流程，对绩效目标实现程度和预算执行进度实现“双监控”，关注结果运用，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据。增强“花钱必问效、无效必问责”的意识，切实提高财政资金使用效益。三是强化预算约束优化支出结构。推进财政支出标准化，优化支出结构，努力提高财政支出效率。将政府过紧日子的要求落实落细，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口，进一步压缩一般性支出。四是加强联合执法监管地方金融组织。对存在违规行为的小额贷款公司、融资性担保公司通过约谈、整改等方式规范经营行为。对不能满足市场需求、存在违法行为的小额贷款公司、融资性担保公司，提请上级部门取消经营资质。同时，通过联合执法的方式，对具有金融属性的企业及重点行业依规依法整治。深化金融供给侧机构性改革，着力服务实体经济发展，建设开放、法治、创新、绿色、安全、协调的现代金融产业体系。提升金融市场配置资源效率，增强金融服务实体经济的能力，完善金融风险防范体系，防范化解金融风险。通过政银企沟通交流平台，做好银企对接工作，举办银企对接会，为全区各类企业发展提供金融支持保障。运用挖掘、培育、推荐等方式，积极将发展潜力大、经营状况好的企业推动挂牌上市。
各位代表，2022年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导支持下，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，不忘初心、砥砺前行，全力以赴确保完成2022年财政预算目标任务，奋力谱写新阶段昆区高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
