（石家庄市）关于栾城区2019年区总预算执行情况及2020年区总预算草案的报告（书面）
关于石家庄市栾城区2019年区总预算执行情况及2020年区总预算草案的报告（书面）
--2020年1月19日在石家庄市栾城区第二届
人民代表大会第四次会议上
石家庄市栾城区财政局局长 王铁军
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交栾城区2019年区本级预算和区总预算执行情况及2020年区本级预算和区总预算草案的报告，请予审议。并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年预算执行情况
2019年，全区全部财政收入完成 260845万元，完成调整预算（下同）的101%，同比增收19481万元，增长8.07%。
1.一般公共预算完成情况。收入完成160870万元，完成预算的101.31%，同比增收24652万元，增长18.1%。其中：税收收入95004万元，增长6.94%；非税收入65866万元，增长39.03%。支出完成322865万元，完成预算的98.49%，同比增支52435万元，增长19.39%。
2.政府性基金预算完成情况。收入完成310663万元，完成预算的100%，同比增收166985万元，增长116.22%；支出完成244962万元，完成预算的100%，同比增支118900万元，增长94.32%。
3.社会保险基金预算完成情况。收入完成63135万元,支出完成58643万元。
过去一年，财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级重大决策部署，旗帜鲜明讲政治，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕全面建设高质量财政，依法组织收入，优化支出结构，深化财税改革，加强财政监督，着力防范风险，全年预算执行情况良好，顺利完成了2019年预算收支目标任务。主要做了以下工作：
（一）加大挖潜力度，全年收入目标圆满实现。
一是严格落实“以月保季、以季保年”工作要求，坚持财税分析会制度，财政收入做到日分析、旬预警、月通报，加强督导调度，强化财政收入征管。二是在不折不扣落实减税降费政策的基础上，严格控制和压减一般性支出，积极培育财源。三是深入开展综合治税，大力提高涉税信息云计算平台利用效率，联合税务等职能部门开展重点行业税收清缴专项行动，共清查入库23556万元。四是深挖非税收入新的增长点，加大非税收入征管力度，不断提升非税收入质量。五是认真开展“双问计”活动，配合预算单位争取上级部门政策资金支持，全年共争取上级转移支付资金67416万元。六是争取地方政府债券资金支持4100万元。
（二）秉持尽力而为，民生保障政策落实到位。
坚持以人民为中心，发挥财政职能作用，提升人民满意度幸福感。民生累计支出275941万元，同比增支49119万元，增长21.66%，占一般公共预算支出比重达到85%以上。发放耕地地力保护补贴资金2774万元，种植养殖业保险保费补贴资金1105万元，有力增加农民收入。安排农村人居环境整治3000万元、农村改厕1500万元，全面改善乡村人居环境。教育投入81159万元，持续推动教育优质均衡发展。社会保障和就业支出46635万元，全面落实各项社会保障政策。医疗卫生与计划生育支出14448万元，支持医疗卫生体制改革深入开展。整合资金有力支持了107国道大修、李冶街北延、惠源路等城区主要道路绿化提质，加快全区交通公路等基础设施建设。争取上级大气污染防治资金5900万元，区级配套11648万元，专项用于煤改气、煤改电及运行补助等项目支出；投入了15507万元用于污水处理厂运行、提标改造及纳污坑塘治理等，全区生态环境明显改善。公共安全支出12839万元，重点支持扫黑除恶专项斗争、信访维稳、安全生产，有力维护了全区社会大局和谐稳定。
（三）坚持改革创新，科学管理体制持续深化。
一是加强政治建设，不断深化对财政政治属性的认识。把“旗帜鲜明讲政治”落实到高质量财政建设方方面面，自觉在预算编制、政策制定和大事要事攻坚中践行“财服从于政、服务于政”理念，“财随政走、政令财行”成为全区财政干部自觉行动。二是转发市委办、市政府办《关于加强和规范预算管理支持减税降费政策落实的通知》，切实加强和规范部门预算管理，支持减税降费政策的落实。三是以区政府名义印发《石家庄市栾城区产业发展资金管理办法（试行）》，优化产业发展环境，规范财政资金管理，提高资金使用效益。四是深入推进绩效预算管理改革，不断提升预算管理水平。出台《全面落实预算绩效管理的实施意见》等相关制度，实行项目绩效目标和支出进度双监控，有效推进资金支出进度和项目建设。五是健全完善《政府隐性债务情况及化解工作方案》，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。六是严格执行《国有资产出租出借管理办法》等制度，进一步规范行政事业单位国有资产管理，提高国有资产使用效益。七是加强国库支付一体化平台运行管理，继续推广预算单位会计集中核算平台和政府财务报告编制,预算执行监控运行更加快捷高效。八是进一步规范政府投资项目评审和政府采购监管。全年共评审项目847项，送审金额121206 万元，审减金额12910万元，审减率10.65%；实际采购金额73883万元，比市场价格节约2211万元，节约率2.99%。九是预决算、三公经费、扶贫资金等政务信息全面公开，切实增强公开度、透明度，主动接受社会各界监督。
各位代表，在宏观经济复杂多变、政策性减收因素明显，财政收支矛盾突出等严峻形势下，财税部门面对各种风险挑战和经济下行压力，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央重大决策和省市区委部署，加快建立现代财政制度，预算执行总体平稳，保障重点支出需要，为加快建设新时代高质量现代新区、美丽栾城做出了积极贡献。
同时，我们也清醒地认识到，当前还有一些制约财政高质量发展的矛盾和问题亟待解决。受经济下行压力、更大规模减税降费、刚性必保支出增长过快等多种因素叠加影响，财政收支平衡压力普遍较大。
财政工作中仍存在一些问题：一是经济下行压力、更大规模减税降费等多种因素叠加，财政持续增收困难加大；二是财政刚性必保支出增长加快，重点项目支出逐年增加，财政平衡压力加剧；三是一些部门绩效意识不强、资金使用绩效不高的现象仍不同程度存在。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。同时，恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作进行监督，提出宝贵意见和建议。
二、2020年财政预算草案
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好财政工作至关重要。根据中央和省、市、区对财政工作的总体要求，2020年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央和省市区系列会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革创新为动力，推动财政高质量发展，推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面提升财政工作的法治化、科学化、精细化水平，为建设新时代高质量现代新区、美丽栾城，全面建成小康社会提供坚强有力的财政支撑。
按照上述指导思想及《预算法》的要求，综合考虑全区经济预期指标和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、有保有压的原则，编制了2020年预算草案。
2020年全区全部财政收入计划安排281722万元，比上年实际完成260845万元，增加20877万元，增长8%。
1．一般公共预算收入安排173736万元，比2019年实际完成160870万元，增加12866万元，增长8%。一般公共预算收入 173736万元，加上各项补助26059万元，调入预算稳定调节基金25853万元，调入政府性基金补充财力60444万元，调入财政专户资金1292万元，以及中央和省市提前下达转移支付资金25517万元，减去各项上解4909万元，全区可用财力为307992万元，相应安排一般公共预算支出307992万元，其中：区本级255230万元，乡镇级52762万元。
2．政府性基金收入安排402788万元，加上提前下达转移支付资金49万元，上年结转5万元，扣除调入一般公共预算60444万元，可用资金为342398万元，相应安排政府性基金支出342398万元，比2019年年初预算安排降低3.75%。
3．社会保险基金收入安排37620万元（含机关事业养老保险收入27146万元），安排社会保险基金预算支出34568万元（含机关事业养老保险支出27053万元）。
三、确保完成2020年预算任务的主要措施
（一）坚持量质齐升，全力抓好收入增长。
一是密切关注新时代经济发展形势和国家宏观调控的重大举措，注重财税收支政策研究，进一步促进财政收入量质齐升。二是抓好主体税种征管同时，继续加强小税种和零星税源的征管，双向施力，切实做到应征尽征、应收尽收。三是努力提高收入质量，进一步提升一般公共预算收入占全部财政收入的比重，提高税收收入占财政收入的比重。四是以综合治税信息平台为依托，对税收征管重点领域及薄弱环节开展专项治理，大力整顿规范税收秩序，扩大税源提高税收质量。五是加大非税收入征管力度，不断提升非税收入质量。六是切实加强资产收入管理，提高资产处置收入征缴效率。七是深化开展“双问计”活动，加强组织协调，凝聚向上争取政策与资金的合力。
（二）坚持服务民生，全力优化支出结构。
一是加强资金统筹，全力支持区政府民生实事，不断提升人民群众幸福指数。二是保障教育投入，支持教育优质均衡发展。三是加大公共卫生健康投入，提高健康医养服务水平。四是完善文化体育投入稳增机制，推动公共文化体育事业繁荣发展。五是足额安排就业创业资金，促进高水平就业创业。六是继续加大财政扶贫投入力度，巩固精准脱贫攻坚成果。七是重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，助推全区生态环境质量持续改善。八是落实财政支农惠农政策，着力贯彻实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。九是做好公共安全和维稳经费保障，推进区域治理和治理能力现代化。
（三）坚持与时俱进，全力推动改革创新。
一是全面实施预算绩效管理，推动全过程预算绩效管理新机制建设，开展部门整体支出绩效评价，强化结果运用，优化财政资源配置及资金使用效益。二是全面深化国库集中支付电子化改革，加强国库管理信息化建设，规范部门财务核算管理，逐步推进公务卡改革。三是提高政府采购效益，健全监督管理体系，确保公开、公平、公正。四是完善政府投资项目评审，科学评审、依法评审、公开评审，实现财政投资评审全覆盖。五是有效防范化解政府债务风险，健全债务风险管理和应急处理制度，规范地方政府债务管理，坚决杜绝违规举债行为。六是完善行政事业单位国有资产管理，切实管好用好国有资产。七是创新财政供给方式，继续推行PPP模式、政府购买服务，支持社会资本参与基本公共服务、政府履职所需辅助性事项，提高供给质量和效率。
（四）坚持党建引领，全力加强财政队伍建设。
一是坚持把政治建设摆在首位，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是把法治理念和法治方式贯穿财政工作全过程，严格遵守《预算法》《税收征管法》《会计法》等财税法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大和社会各界的监督，让财政资金在阳光下运行。三是认真落实中央八项规定和实施细则精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“双创双服”“双问计”“三深化三提升”和机关效能革命，强化干部教育培训，引导广大财政干部勤政、务实、善作为。四是落实全面从严治党战略部署，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实廉洁自律准则、党内监督条例、问责条例，筑牢思想防线，坚守道德底线，不越法律红线，打造“务实、廉洁、高效”财政干部队伍。
“只争朝夕，不负韶华”，2020年我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协的意见和建议，不忘初心、牢记使命，积极发挥财政职能作用，尽心尽力尽职、实心实干实政，为加快建设新时代高质量现代新区、美丽栾城作出新的更大贡献，为全面建成小康社会而努力奋斗！
附：1.2019年全区及区本级一般公共预算收入完成情况表
2.2019年全区及区本级一般公共预算支出完成情况表
3.2020年全区及区本级一般公共预算收入（草案）
4.2020年全区及区本级一般公共预算支出预算（草案）
附表一 | ||
2019年全区及区本级一般公共预算收入完成情况表 | ||
单位：万元 | ||
科 目 | 本年实际完成数 | |
全 区 | 区本级 | |
一、税收收入 | 95004 | 36024 |
1、增值税 | 33556 | 14439 |
2、企业所得税 | 8589 | 4952 |
3、个人所得税 | 1184 | 497 |
4、城市建设维护税 | 6960 | 3048 |
5、资源税 | 195 | 106 |
6、房产税 | 4964 | 3844 |
7、耕地占用税 | 6974 | 828 |
8、契税 | 13798 | 890 |
9、其他税收收入 | 18784 | 7420 |
二、非税收入 | 65866 | 65866 |
1、专项收入 | 32161 | 32161 |
2、行政事业性收费收入 | 4075 | 4075 |
3、罚没收入 | 9035 | 9035 |
4、国有资源有偿使用收入 | 1098 | 1098 |
5、政府住房基金收入 | 5965 | 5965 |
6、其他收入 | 13532 | 13532 |
合 计 | 160870 | 101890 |
附表二 | ||
2019年全区及区本级一般公共预算支出完成情况表 | ||
单位：万元 | ||
科 目 | 本年实际完成数 | |
全 区 | 区本级 | |
1、一般公共服务 | 26478 | 21229 |
2、公共安全 | 12839 | 12839 |
3、教育 | 81159 | 38644 |
4、科学技术 | 3581 | 3581 |
5、文化体育与传媒 | 3919 | 3022 |
6、社会保障和就业 | 46635 | 44547 |
7、医疗卫生与计划生育 | 14448 | 13976 |
8、节能环保 | 39100 | 37789 |
9、城乡社区服务 | 19877 | 19866 |
10、农林水 | 55376 | 50289 |
11、交通运输 | 5949 | 5949 |
12、资源勘探信息等 | 3700 | 3700 |
13、商业服务业等 | 1222 | 1222 |
14、国土海洋气象等 | 883 | 883 |
15、住房保障 | 3074 | 2677 |
16、粮食物资储备 | 718 | 718 |
17、灾害防治及应急管理 | 2374 | 2374 |
18、其他支出 | 1533 | 1533 |
合 计 | 322865 | 264838 |
附表三 | ||
2020年全区及区本级一般公共预算收入（草案） | ||
单位：万元 | ||
科 目 | 本年实际完成数 | |
全 区 | 区本级 | |
一、税收收入 | 110600 | 46980 |
1、增值税 | 36000 | 18000 |
2、企业所得税 | 9430 | 5500 |
3、个人所得税 | 1200 | 700 |
4、城市建设维护税 | 8200 | 4500 |
5、资源税 | 220 | 180 |
6、房产税 | 5800 | 4100 |
7、耕地占用税 | 11600 | 2000 |
8、契税 | 16200 | 3000 |
9、其他税收收入 | 21950 | 9000 |
二、非税收入 | 63136 | 63136 |
1、专项收入 | 29256 | 29256 |
2、行政事业性收费收入 | 4343 | 4343 |
3、罚没收入 | 9400 | 9400 |
4、国有资源有偿使用收入 | 1100 | 1100 |
5、政府住房基金收入 | 6030 | 6030 |
6、其他收入 | 13007 | 13007 |
合 计 | 173736 | 110116 |
附表四 | ||
2020年全区及区本级一般公共预算支出预算（草案） | ||
单位：万元 | ||
科 目 | 本年实际完成数 | |
全 区 | 区本级 | |
1、一般公共服务 | 26996 | 22609 |
2、公共安全 | 14244 | 14244 |
3、教育 | 75545 | 36810 |
4、科学技术 | 1953 | 1953 |
5、文化体育与传媒 | 4148 | 3343 |
6、社会保障和就业 | 61689 | 59962 |
7、医疗卫生与计划生育 | 17413 | 16941 |
8、节能环保 | 10717 | 9925 |
9、城乡社区服务 | 13678 | 13549 |
10、农林水 | 48356 | 43102 |
11、交通运输 | 7560 | 7490 |
12、资源勘探信息等 | 343 | 343 |
13、商业服务业等 | 499 | 499 |
14、自然资源海洋气象等 | 634 | 634 |
15、住房保障 | 2375 | 1984 |
16、粮食物资储备 | 77 | 77 |
17、灾害防治及应急管理 | 5928 | 5928 |
18、其他支出 | 15837 | 15837 |
合 计 | 307992 | 255230 |
