（石家庄市）关于栾城区2018年区总预算执行情况及2019年区总预算草案的报告（书面）
关于石家庄市栾城区2018年区本级预算和区总预算执行情况及2019年区本级预算和区总预算草案的报告（书面）
--2019年1月27日在石家庄市栾城区第二届
人民代表大会第三次会议上
石家庄市栾城区财政局局长 郭瑞岭
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交栾城区2018年区本级预算和区总预算执行情况及2019年区本级预算和区总预算草案的报告，请予审议。并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年，全区全部财政收入完成241358万元，完成调整预算（下同）的101 %，同比增收31396万元，增长14.95 %。其中，一般公共预算收入完成136217万元，完成预算的101%，同比增收18599万元，增长15.81%；政府性基金收入完成143678万元，完成预算的100 %，同比增收7143万元，增长5.23%；社会保险基金收入完成29615万元。全区一般公共预算支出完成270430万元，完成预算的100 %，同比增支41021万元，增长17.88%；政府性基金支出126062万元，完成预算的100%，同比减支11671万元，下降8.47%；社会保险基金支出完成25838万元。
区本级一般公共预算收入108192万元，完成预算的103 %，同比增收15463万元，增长16.68 %。一般公共预算支出217140万元，完成预算的100 %，同比增支35488万元，增长19.54 %。
过去一年，全区财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，始终旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，始终保持“开局就是决战、起步就是冲刺”的精神状态、“创一流、争进位”的工作标准，紧紧围绕实现高质量发展，依法组织收入，优化支出结构，深化财税改革，加强财政监督，着力防范风险，全年预算执行情况良好，顺利完成了2018年预算收支目标任务。主要做了以下工作：
（一）开源节流广聚财，财政征管能力不断增强
一是健全收入组织与部门协调机制，坚持财税部门联席会制度，每月分析财政收入情况，实现信息共享、资源共用，强化财政收入征管。二是用好用足“营改增”相关政策，及时跟踪企业实际税负变化情况，合理落实降成本、减负担等各项扶持政策，优化营商环境。三是充分运用涉税信息云计算平台，加强涉税信息整理分析，及时提供税收征管信息参考，深入开展综合治税，确保应收尽收。四是规范非税收入管理，加强行政事业单位国有资产、国有土地有偿出让等收入的征管，确保及时足额入库。五是在“双问计”上，牢固树立“争取上级支持就是服务发展”理念，配合主管单位积极争取上级部门的政策资金支持，全年共争取上级财政资金76423万元。六是积极争取地方政府债券资金支持13117万元，其中：新增债券13000万元，置换债券117万元。七是深入开展财政存量资金清理，全年共收回财政结余结转资金
17167万元，盘活的存量资金主要用于保工资、保运转、保稳定、促发展。
（二）聚焦富民惠百姓，民生保障水平不断提高
坚持以人民为中心，社会民生持续改善。民生支出226822万元，同比增支33743万元，增长17.48%，占一般公共预算支出比重达到80%以上。一是发放耕地地力保护补贴资金2742万元，种植养殖业保险保费补贴资金1134万元，村级一事一议财政奖补资金988万元，有力推进农业农村发展，增加农民收入。二是教育投入78998万元，持续推动教育优质均衡发展。三是社会保障和就业支出45432万元，全面落实各项社会保障政策。四是医疗卫生与计划生育支出18165万元，支持医疗卫生体制改革深入开展。五是科学技术支出2855万元，科技创新驱动力显著增强。六是加快交通公路基础设施建设，拨付交通道路建设资金3000万元、清扫车购置运行资金2023万元，有力支持公路建设养护及道路除尘。七是争取上级大气污染防治项资金37670万元，区级配套6000万元，专项用于煤改气、煤改电及运行补助等项目支出，投入3000万元用于污水处理厂运行，全区生态环境明显改善。八是公共安全支出13886万元，重点支持扫黑除恶专项斗争、信访维稳、安全生产，维护全区社会大局和谐稳定。
（三）改革创新提质增效，财政管理体系不断完善
一是深入推进绩效预算管理改革。顺利通过省财政厅绩效预算管理对标验收，预算执行实现动态管理，开展预算项目绩效自评，财政信息系统一体化平台有效运行，绩效预算管理改革示范县创建成果进一步巩固。二是加快国库管理信息化建设步伐。积极推广预算单位电子支付自助柜面、工资管理电子化、会计集中核算平台和政府财务报告编制,预算执行动态监控运行更加快捷高效。三是政府投资项目评审和政府采购监管进一步规范。全年共评审项目579项，审定金额106691万元，审减金额12298万元，审减率10.34%；实际采购金额60326万元，比市场价格节约1136万元，节约率1.85%。四是积极防控化解政府债务风险。制定《化解政府债务整改落实方案》，2018年偿还政府债务2000万元，有效降低我区债务风险。五是全区行政事业单位国有资产实现电子化管理，资产处置及租赁收入460万元。六是创新政府购买服务制度，对生活垃圾、村镇保洁等实行政府购买服务，共拨付资金4665万元。七是预决算、三公经费等信息全面公开，切实增强公开度、透明度，主动接受社会各界监督。
各位代表，在宏观经济复杂多变、政策性减收因素明显，财政收支矛盾突出等严峻形势下，财税部门贯彻落实中央和省市区委决策部署，加快建立现代财政制度，预算执行总体平稳，保障重点支出需要，为加快建设新时代高质量现代新区、美丽栾城做出了积极贡献。
同时，我们也清醒地认识到，财政工作中仍存在一些问题：一是经济下行和减税降费政策叠加，财政持续增收困难加大；二是财政支出刚性增长加快，收支平衡压力增大；三是财税改革迈入深水区，对基层财政治理能力提出新的要求。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。同时，恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作进行监督，提出宝贵意见和建议。
二、2019年财政预算草案
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，做好财政工作至关重要。根据中央和省、市、区对财政工作的总体要求，2019年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入落实中央、省市重要会议和区委二届六次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，深入推进财税体制改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化，为加快建设新时代高质量现代新区、美丽栾城提供坚实的财力支持，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
按照上述指导思想及《预算法》的要求，综合考虑全区经济预期指标和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、有保有压的原则，编制了2019年预算草案。
2019年全区全部财政收入计划安排258257万元，比上年实际完成241358万元，增加16899万元，增长7%，其中：一般公共预算收入安排147118万元，比2018年实际完成136217万元，增加10902万元，增长8%。一般公共预算收入147118万元，加上各级补助28067万元，调入预算稳定调节基金18090万元，调入政府性基金补充财力82004万元，调入财政专户资金1515万元，地方政府债券预计17000万元，以及中央和省市提前下达转移支付资金29275万元，减去各项上解10287万元，全区可用财力为312782万元，相应安排一般公共预算支出312782万元，其中：区本级258943万元，乡镇级53839万元。
2019年政府性基金收入安排437593万元，加上提前下达转移支付资金136万元，扣除调入一般公共预算弥补财力不足82004万元，可用资金为355725万元，相应安排政府性基金支出355725万元，降低13.21%。
2019年社会保险基金收入安排27385万元（含机关事业养老保险收入17905万元），安排社会保险基金预算支出24317万元（含机关事业养老保险支出16740万元）。
三、确保完成2019年预算任务的主要措施
（一）着力做大收入蛋糕，不断增加可用财力
一是密切关注新时代经济发展形势和国家宏观调控的重大举措，注重财税收支政策研究，进一步促进财政收入量质齐升。二是抓好主体税种征管同时，继续加强小税种和零星税源的征管，双向施力，切实做到应征尽征、应收尽收。三是努力提高收入质量，进一步提升一般公共预算收入占全部财政收入的比重，税收收入占财政收入的比重。四是以综合治税信息平台为依托，对税收征管重点领域及薄弱环节开展专项治理，大力整顿规范税收秩序，扩大税源提高税收质量。五是加大非税收入征管力度，不断提升非税收入质量。六是切实加强资产收入管理，提高资产处置收入征缴效率。七是深化开展“双创双服”和“双问计”活动，加强组织协调，凝聚向上争取政策与资金的合力。
（二）着力优化支出结构，促进社会均衡发展
一是加强资金统筹，全力支持区政府惠民实事，增强全区人民获得感、幸福感、安全感。二是保障教育投入，支持教育优质均衡发展。三是足额安排创业就业资金，积极促进就业创业。四是加大公共卫生健康投入，提高覆盖城乡居民卫生健康服务水平。五是强化财政投入保障，支持精准扶贫精准脱贫。六是健全文化体育投入稳增机制，支持公共文化体育事业发展。七是做好公共安全和维稳经费保障，推动创新社会治理。八是落实财政支农惠农政策，聚焦乡村振兴，支持农业农村优先发展。九是加大污染防治和绿化资金投入，助推全区生态环境持续改善。
（三）着力深化改革创新，夯实财政管理基础
一是全面实施预算绩效管理，推动全过程预算绩效管理新机制建设，开展部门整体支出绩效评价，强化结果运用，优化财政资源配置及资金使用效益。二是全面深化国库集中支付电子化改革，加强国库管理信息化建设，规范部门财务核算管理，逐步推进公务卡改革。三是提高政府采购效益，健全监督管理体系，确保公开、公平、公正。四是完善政府投资项目评审，科学评审、依法评审，实现财政投资评审全覆盖。五是有效防范化解政府债务风险，健全债务风险管理和应急处理制度，规范地方政府债务管理，坚决杜绝违规举债行为。六是完善行政事业单位国有资产管理，狠抓制度建设和执行，切实管好用好国有资产。七是创新财政供给方式，继续推行PPP模式、政府购买服务，支持社会资本参与基本公共服务、政府履职所需辅助性事项，提高供给质量和效率。八是严格遵守《预算法》《税收征收管理法》《政府采购法》等财税法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大和社会各界的监督，让财政资金在阳光下运行。
面对新形势新任务，我们要强化使命担当，攻坚克难抓推进，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协的意见和建议，不忘初心、牢记使命，担当担责、持续奋斗，积极发挥财政职能作用，为加快建设新时代高质量现代新区、美丽栾城作出新的更大贡献，以优异成绩向中华人民共和国70周年华诞献礼！
