（石家庄市）关于正定县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
关于正定县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志 提出意见。
一、2018 年预算执行情况
2018 年，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，在县委的坚强领导和 县人大常委会的监督支持下，财税部门深入贯彻中央、省、市、 县委精神，认真执行县人大常委会各项决议， 圆满完成县十六届 人大二次会议确定的目标任务，有力推动了全县经济社会持续健 康发展。
——一般公共预算完成情况。全县全部财政收入完成 429868 万元， 同比增长 25%；一般公共预算收入完成 290581 万元， 同比 增长 31%。县本级全部财政收入完成 349480 万元，同比增长 20%， 一般公共预算收入完成 258594 万元， 同比增长 28%。
全县可用财力 932402 万元 (含上级补助) ，实际支出 866435 万元，结转下年支出 27190 万元，安排预算稳定调节基金 38777 万元；县本级可用财力 915652 万元 (含上级补助) ，实际支出 849685 万元，结转下年支出 27190 万元，安排预算稳定调节基金38777 万元。
——政府性基金预算完成情况 。全县政府性基金收入完成 721436 万元，同比下降 24%。政府性基金支出 885758 万元，同比 增长 28%。
当年收入加上争取上级债券资金 228600 万元，上级专项转移 支付 1116 万元，上年结转 21234 万元，政府性基金可用资金 972386 万元。政府性基金支出 885758 万元，调出资金 70193 万元，结转 下年 16435 万元。
——社会保险基金预算完成情况。全县社会保险基金收入完 成 102891 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 11909 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入完成 85251 万元，城 乡居民基本医疗保险基金收入完成 5731 万元。
我县社会保险基金支出完成 95997 万元。其中：城乡居民基 本养老保险基金支出完成 8668 万元；机关事业单位基本养老保险 基金支出完成 82182 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出完成 5147 万元。
石家庄综合保税区情况:
——一般公共预算完成情况。一般公共预算收入完成 6778 万 元， 占预算的 103%；一般公共预算支出完成 22325 万元， 占调整 预算的 85%。
——政府性基金预算完成情况。政府性基金收入完成 61087 万元， 占预算的 96%，争取上级专项债券 34500 万元，可用资金95587 万元；政府性基金支出 95947 万元， 占调整预算的 90%。 一年来主要做了以下工作：
(一) 财政综合实力跃上新台阶。在宏观形势复杂多变的情 况下，各级各部门把组织收入工作作为重中之重，切实夯实财政 之基。坚持依法治税管费，深化综合治税，挖潜堵漏增收，努力 应收尽收。全县一般公共预算收入完成 290581 万元，增长 31%； 加上按体制上解中央和省市部分，全县全部财政收入完成 429868 万元，增长 25%。
(二) 保障改善民生取得新成效。 围绕全县中心工作，加强 财政支出管理，不断优化财政服务功能，有效保障民生民安，较 好维护了社会和谐稳定。首先足额安排了公教人员工资、精神文 明创建工作先进单位奖励资金、 目标绩效管理奖和年终一次性奖 金。筹措资金 35786 万元，按人均 15000 元标准兑现了 2016、2017 年度绩效目标考核奖;筹措资金 17788 万元，按人均 14400 元标准 兑现了2017 年度精神文明创建奖；按人均 3000 元标准兑现了 2017 年平安创建奖。其次按定额标准核定了单位公用经费，保障了机 关事业单位正常运转。三是积极开展“双问计” ，争取上级资金 和政策支持。就“厕所革命” 、南关村、阳和楼片区“夜经济”、 “河北正定乒乓球训练基地改造提升”等项目进行了积极争取问 计。向省财政厅申请增加政府债券额度 247600 万元，争取历史文 化名城保护资金 2000 万元。四是集中财力支持环境综合整治、古 城保护、脱贫攻坚、扫黑除恶等重点工作。拨付资金 51160 万元 用于气代煤、 电代煤项目、燃煤锅炉淘汰和改造。争取上级资金7665 万元用于地下水超采、周汉河治理等项目；拨付资金 6155 万元用于植树造林；拨付资金 1915 万元用于全县脱贫攻坚工作； 拨付资金 1317 万元用于禁养区畜禽迁移，解决水污染问题；拨付 资金 864 万元用于农村改厕工程。五是量财力安排农业、文化、 教育、公路建设、医疗卫生、计划生育、科技创新、就业创业等 支出。六是及时足额拨付养老保险基金 38622 万元，确保了机关 事业单位退休人员和城乡居民的养老保险待遇。
(三) 支持县域经济取得新发展。在支持企业发展方面，争 取上级资金 8361 万元。支持民营企业积极开拓国内外市场，转变 发展方向，加快结构调整，创新发展，激励企业上台阶、创名牌、 节能降耗，发挥财政资金引导效应作用，帮助企业用足用好现有 的财政扶持政策，提高企业的盈利水平。发放补贴资金 854 万元 用于普惠金融发展专项定向费用，进一步提升金融机构支持民营 经济发展参与度，带动银行贷款增量积极向民营企业和小微企业 倾斜。在支持农牧业生产方面，大力支持农田基本设施建设、畜 牧业生产和农业开发工作，促进农业增效、畜牧业增产、农民增 收。发放涉农补贴资金 4359 万元；拨付农业保险资金 1897 万元； 拨付农村综合改革试点项目资金 1034 万元。在支持现代服务业方 面，积极筹措资金 900 万元，支持我县办好第十一届正博会、数 博会、农展会、药博会等系列会展，支持全县市场体系建设，为 商贸物流企业发展起到积极推动作用。拨付资金 464 万元用于成 品油价格改革财政补贴。
(四) 财税改革迈出新步伐。深化绩效预算管理改革、提高财政资金使用效益、加强财政监督、规范财经行为等多项改革扎 实推进,科学理财有了长足进步。一是完善部门预算编制方法，科 学制定预算定额，使部门预算更切合实际。2018 年 7 月 1 日起执 行新一轮县对乡镇财政管理体制办法，进一步发挥财政体制的激 励作用。二是提高财政资金使用效益。按照省市关于盘活财政存 量资金的要求，不断完善管理制度和措施，安排各部门对存量资 金予以上缴，共盘活存量资金 11629 万元。三是加强项目评审和 政府采购工作。评审建设项目 559 项，报审金额 397930 万元，审 定金额 349020 万元，审减金额 48910 万元，平均审减率 12%；政 府采购活动 97 次，政府采购金额 14175 万元，节约资金 553 万元， 资金节约率4%。 四是召开政府会计准则制度培训会、财政支农政 策培训班、“一问责八清理”专项清理整改“回头看”工作会议， 增强财经纪律观念，提高财会人员业务水平。开展“一问责八清 理”滞留截留套取挪用财政专项资金,“乱收费、乱罚款、乱摊派”, 招投标不规范，设立小金库等“回头看”行动整改工作，进一步 严肃财经纪律、规范财经行为。
(五) 新区建设扎实推进。一是积极拓宽融资渠道，多途径筹集建设资金。按照分类管理、依法合规、平稳降低总体债务的 原则，争取地方政府专项债券 212600 万元；获得中期票据 180000 万元；获得工商银行、光大银行授信资金总计 1040000 万元，积 极推进棚户区改造；积极争取上级资金，获得石家庄国际会展中心 PPP 项目中央普惠金融奖补资金 800 万元，为新区建设开发提 供了资金支撑。二是量财力安排道路建设、绿化建设、安居工程 建设、计划生育、科技创新、就业创业等支出。其中：市政道路 及维护支出 29494 万元；绿化工程支出 5300 万元；回迁区建设支 出 20395 万元； 电力迁改支出 4150 万元。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到， 当前面临的困难和 挑战依然较多。主要表现在：财政支出刚性增长，各级收支矛盾 依然尖锐；社会保障、公共服务水平相对不够高，与人民群众期 盼还有一定差距；依法理财意识还需增强。对这些问题，我们一 定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得 更好。
二、2019 年财政预算草案
根据正定县经济社会发展实际，今年预算编制的指导思想是：
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党 的十九大精神，全面落实省、市、县委各项决策部署，坚持稳中 求进的工作总基调，牢固树立新的发展理念，紧扣社会主要矛盾 变化，按照高质量发展要求，继续落实积极财政政策，增强财政 有效供给，优化支出结构,创新投入方式,强化绩效导向,为开创新 时代建设富裕美丽正定新局面、率先全面建成高质量小康社会提 供财力保障。
按照上述指导思想及《预算法》的要求，本着统筹兼顾、积 极稳妥、绩效导向、厉行节约、收支平衡的原则，编制了 2019 年预算草案。
(一) 一般公共预算安排情况
全县全部财政收入安排 473000 万元，增长 10%。一般公共预 算收入安排 320000 万元，增长 10%，其中县本级一般公共预算收 入 284700 万元。
根据收入计划和现行分税制财政体制算账，今年县本级可用财力为660038 万元 (含市提前下达上级专款 48976 万元，调入政府性基金 90000 万元，调入预算稳定调节基金 13648 万元，计划争取一般债券 151700 万元) ，一般公共预算支出安排 660038万元 (含市提前下达上级专款48976万元 ) 。
(二) 政府性基金预算安排情况
全县政府性基金收入安排为 1508348 万元， 同比增长 109%， 计划申请专项债券 452200 万元 (2018 年实际争取 228600 万元) ， 当年可用资金 1960548 万元，按照收支平衡和专款专用原则，相 应安排政府性基金支出 1960548 万元，其中：征地拆迁补偿等支 出 520902 万元，棚户区改造支出 58860 万元，偿债支出 218683 万元，城市建设资金 321239 万元，其它国有土地使用权出让收入 安排的支出 750864 万元，调出资金 90000 万元。
(三) 社会保险基金预算安排情况
我县纳入预算编制范围的社会保险基金预算收入安排 40917 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 29326 万元； 城乡居民基本养老保险基金收入 11591 万元。
社会保险基金预算支出安排 38516 万元。其中：机关事业单 位基本养老保险基金支出 29002 万元；城乡居民基本养老保险基 金支出 9514 万元。
自 2019 年 1 月 1 日起，正定新区城乡居民基本医疗保险基金 纳入市级统收统支，正定县社保基金预算不再编制城乡居民基本 医疗保险基金预算。
石家庄综合保税区预算安排情况：
1、一般公共预算安排情况。一般公共预算收入安排 7500 万 元，加市定额结算补助 2791 万元，加动用预算稳定调节基金 15000 万元，加调入政府性基金 495 万元，减上解支出 1245 万元，可用 财力 24541 万元。根据可用财力相应安排支出 24541 万元，其中： 基本支出 1019 万元占总支出的 4%，专项项目支出 23222 万元占总 支出的 95%，预备费 300 万元占总支出 1%。
2.政府性基金预算安排情况。综合保税区政府性基金收入预 算安排 32600 万元，加上年结余 12000 万元，政府性基金相应安 排支出 44600 万元，其中调出到一般公共预算 495 万元。
三、2019 年重点工作
(一) 持续抓好财政收支管理，实现财政综合收支平衡。紧 扣县委、县政府发展战略、重点工程，落实积极财政政策，着力 壮大主体财源，会同税务等有关部门，强化系统联动，依法组织 收入，加大综合治税力度，确保各项税收应收尽收。加强非税收 入管理，建立联动机制，有效堵塞漏洞，严格执行“收支两条线”管理规定，确保非税收入不滴不漏，全额入库。加强财政支出管 理，强化重点支出保障，有力推进民生等关系群众切身利益的事 业发展，努力实现财政综合收支平衡。
(二) 持续打好三大攻坚战，促进经济社会持续健康发展。 一是抓好政府债务管理，增加风险防控强度。努力完成 2019 年政 府债务化解目标。正定县安排偿还到期债务本息 39800 万元，正 定新区安排还本付息支出 432000 万元。二是抓好精准扶贫工作。 整合财政涉农资金，全力支持脱贫攻坚。落实年初脱贫攻坚财政 预算安排的资金，加快资金拨付进度，发挥扶贫资金的使用效益， 扎实有效地开展脱贫攻坚工作。三是抓好污染防治工作。统筹安 排节能环保支出 14000 万元， 比 2018 年增加 1300 万元 (其中， “双代”工程增加 2500 万元) ，全力保障污染治理资金需求，坚 决打好污染防治攻坚战，实现山青、水绿、天蓝。
(三) 持续加大资金投入，保障重点项目和民生工程。针对 我县重点项目和群众关心的重点领域、薄弱环节，精准发力，积 极主动补短板，提升城乡居民幸福指数。一是以“4＋4”现代产 业发展为支撑，加快推动县域经济实现高质量发展。安排支持家 具行业发展专项资金 5000 万元 ，安排民营企业贷款贴息资金 10000 万元，安排支持高新技术产业发展资金 10000 万元。正定新 区安排产业扶持基金 30000 万元。二是加大城市基础设施建设投 入，全力支持城市品质和承载能力提升。安排棚户区改造及相关 支出 200000 万元。正定县安排基础设施建设、城市运行维护等支出 198000 万元，比 2018 年增加 24000 万元；正定新区安排 158000 万元。三是优先保障和改善民生，最大限度增强人民群众的幸福 感、获得感、安全感。正定县安排社会事业资金 161000 万元，比 2018 年增加 30000 万元。正定新区安排社会事业资金 12000 万元。 四是着力向“三农”倾斜，扎实推进乡村振兴战略。安排农林水 支出 17000 万元， 比 2018 年增加 3000 万元。
(四) 持续完善财政管理，提升资金使用效率。一是进一步 深化预算制度改革，规范预算编制、执行和监督行为，加强预算 支出监管，加大统筹力度，保证重点支出需要，强化“三公”经 费管理，严格控制一般性支出。二是完善国库集中管理。加大国 库集中支付直接支付力度，保证财政资金安全和使用效益。三是 完善乡镇财政管理体制。加强对乡镇财政财务管理的指导，提升 基层财务管理水平，实现基层财政管理工作科学化、精细化。 四 是进一步深化国有资产管理制度改革，强化对各单位、各部门国 有资产的监管，防止国有资产流失。五是完善政府采购管理，进 一步规范采购行为，提高工作效率，节约财政资金。六是进一步 规范财政投资评审职能，力求规范化、专业化、标准化。
(五) 持续加强财政监督，维护财经纪律。加强对重大政策
落实及重点资金使用情况的绩效监督，强化财政监督检查和专项 整治，定期检查财经纪律执行情况，及时发现处理违规违纪问题。 对巡视、审计和监督发现的问题，认真整改落实，完善内控制度， 健全长效机制，规范理财行为；强化责任追究，对各种违规违纪行为，依照相关法律法规严肃处理。进一步加强预决算公开，严 格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金 使用管理透明度。
各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。我 们将在县委坚强领导和县人大的监督支持下，继续解放思想、开 拓进取，努力完成各项目标任务，为提升正定人民的幸福指数， 加快建设新时代富裕美丽正定，率先全面建成高质量小康社会提 供强有力保障。
