（石家庄市）关于正定县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
关于正定县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
——2020 年 7 月 6 日在正定县第十六届 人民代表大会第四次会议上
正定县财政局局长 曹海锋
各位代表：
受县人民政府委托，现将 2019 年预算执行情况和 2020 年预 算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意 见。
一、2019 年预算执行情况
2019 年，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中全会精神。在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持 下，财税部门深入贯彻中央、省、市、县委精神，扎实开展“不 忘初心、牢记使命”主题教育，坚持稳中求进工作总基调，全面 贯彻新发展理念，落实积极财政政策，着力推进高质量发展，统 筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项 工作，圆满完成了 2019 年各项工作任务，有力推动了全县经济 社会持续健康发展。
2019 年，全县全部财政收入完成 519417 万元，增长 20.83%。
一般公共预算收入完成 374221 万元，增长 28.78%。当年收入加 上级返还收入 32439 万元，上级财力性补助 77762 万元，上级专 项转移支付 223491 万元，上级下达一般债券 17700 万元、再融 资债券 19000 万元，调入预算稳定调节基金 28087 万元，调入资 金 21020 万元，上年结转 37823 万元，减上解市资金 10048 万元， 一般债券还本支出 21248 万元，全县可用财力 800247 万元，安 排预算稳定调节基金 99072 万元，结转下年 45345 万元，一般公 共预算支出 655830 万元。
全县政府性基金收入完成 984952 万元，增长 25.87%。当年 收入加上级专项转移支付 28201 万元，上级下达专项债券 492600 万元，上年结转 28605 万元，减专项债券还本支出 63777 万元， 调出资金 21020 万元，政府性基金可用资金 1449561 万元，结转 下年 48606 万元，政府性基金支出 1400955 万元。
全县社会保险基金收入完成 46211 万元，全县社会保险基金 支出完成 36480 万元。
(一) 县本级预算执行情况
——一般公共预算完成情况。一般公共预算收入 342437 万 元，当年收入加上级返还收入 25598 万元，上级财力性补助 67801 万元，上级专项转移支付 212523 万元，上级下达一般债券 17700 万元、再融资债券 9000 万元，乡镇上解 41783 万元，调入预算 稳定调节基金 13087 万元，调入资金 20525 万元，上年结转 37823 万元，减上解市资金 10048 万元，补助乡镇资金 30822 万元，一般债券还本支出 9408 万元，可用财力 737999 万元，结转下年 38521 万元，安排预算稳定调节基金 95828 万元，一般公共预算 支出 603650 万元。
—— 政府性基金预算完成情况 。政府性基金收入完成 981476 万元， 当年收入加上级专项转移支付 28201 万元，上级 下达专项债券 492600 万元，上年结转 16423 万元，减专项债券 还本支出 63777 万元，调出资金 20525 万元，政府性基金可用资 金 1434398 万元，结转下年 46628 万元，政府性基金支出 1387770 万元。
——社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入完成 46211 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成 33082 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 13129 万元。 社会保险基金支出完成 36480 万元，其中：机关事业单位基本养 老保险基金支出完成 27369 万元，城乡居民基本养老保险基金支 出完成 9111 万元。
(二) 石家庄综合保税区预算执行情况
——一般公共预算完成情况。综合保税区一般公共预算收入 完成 7501 万元，增长 10.65%。当年收入加上级财力性补助 4700 万元，上级专项转移支付 10962 万元，上级下达再融资债券 10000 万元，调入预算稳定调节基金 15000 万元，调入资金 495 万元， 减一般债券还本支出 11840 万元，可用财力 36818 万元，结转下 年 250 万元，安排预算稳定调节基金 3244 万元，一般公共预算支出 33324 万元。
——政府性基金预算完成情况。综合保税区政府性基金收入 完成 3476 万元，当年收入加上年结转 12182 万元，调出资金 495 万元，政府性基金可用资金 15163 万元，结转下年 1978 万元， 政府性基金支出 13185 万元。
一年来主要做了以下工作：
——财政综合实力跃上新台阶。在宏观形势复杂多变的情况
下，各级各部门把组织收入工作作为重中之重，切实夯实财政之 基。坚持依法治税管费，挖潜堵漏增收，努力应收尽收。一般公 共预算收入完成 374221 万元，增长 28.78%，增速全市第一。
—— 落实减税降费激发新活力。一是精心研究部署。全面贯 彻落实国家减税降费政策，成立由县长担任组长，县政府办、财 政局、税务局、发展和改革局、审计局等部门为成员的减税降费 领导小组，研究制定了《关于全面落实中央减税降费部署专项计 划》，推动我县减税降费工作。二是加强政策宣传。充分利用电 视、广播电台、报纸、微信等媒体对减税降费政策进行宣传，举 行以“落实减税降费，促进经济高质量发展”为主题的税收宣传 月、清明诗会和女子马拉松赛活动宣传减税降费政策；通过深入 企业发放减税降费优惠政策书籍、邀请专家授课、召开纳税人座 谈会等形式，了解企业生产经营状况，倾听企业诉求及意见，帮 助企业解决实际困难。三是强化部门协调联动。印发了《正定县 全面落实减税降费工作领导小组联席会议制度》等 6 项制度，明确部门职责，加强部门间协调联动，确保各项政策真正落地见效， 确保该减的减到位、该降的降下来，全年共减税降费 32000 万元， 让企业充分享受实实在在的政策红利，极大激发了市场主体活 力，为有效应对经济下行压力提供了财税政策支撑。
——助推脱贫攻坚又有新成效。一是加大专项投入力度。拨 付财政专项扶贫资金 655 万元和精准防贫机制资金 60 万元，用 于资产收益入股分红、小额信贷、“雨露计划”、防贫保险等项 目，全县没有新增贫困户和返贫现象。二是强化扶贫资金监管。 制定出台了《正定县财政专项扶贫资金管理办法》等 7 项规章制 度，进一步加强财政扶贫资金管理，认真开展财政扶贫资金检查、 抽查，提高了扶贫资金使用效益。三是扎实开展扶贫领域政策公 开公示。在县政府网站首页开辟扶贫资金政策专栏，对 202 项扶 贫政策和资金使用情况进行了公开公示。
——保障改善民生取得新成效。围绕全县中心工作，加强财 政支出管理，不断优化财政服务功能，有效保障民生民安，较好 维护了社会和谐稳定。首先保障了公教人员工资正常发放。其次 按定额标准核定了单位公用经费，保障了机关事业单位正常运 转。三是大力支持教育事业均衡发展。拨付资金 7333 万元，落 实了义务教育经费保障机制政策；投入资金 14700 万元，改善薄 弱学校办学条件，新建、改建项目 67 个；投资 4200 万元，实施 35 个校舍提升工程和学前教育提质工程，进一步缩小城乡差距。 四是促进民生政策有效落实。及时足额拨付养老保险基金 36480万元，确保了机关事业单位退休人员和城乡居民的养老保险待遇；拨付资金 10332 万元，保障了城乡困难群众、优抚对象、退役人员的生活救助和医疗救助；拨付资金 7660 万元，保障了医药体制改革的顺利推进；拨付资金 4170 万元，用于保障城乡居民享受基本医疗保险待遇；拨付资金 429 万元，用于公益性岗位 人员补贴、灵活就业人员社保补贴和职业培训补贴。五是集中财力支持环境综合整治等重点工作，推动生态环境持续改善。拨付资金 29782 万元用于气代煤、电代煤、燃煤锅炉淘汰改造等节能减排项目；拨付资金 10890 万元用于地下水超采、周汉河治理等 项目；拨付资金 8308 万元用于林业生产。
——支持县域经济取得新发展。在支持古城保护方面。筹 集拨付资金 18828 万元，用于东城门恢复、府城隍庙复建、府文 庙格局恢复、县博物馆建设等古城保护项目，4 项工程于 12 月 30 日建成向市民、游客开放，至此24 项古城保护项目全部完成， 千年古郡、北方雄镇的历史风貌得到有效恢复，“登得上城楼、 望得见古塔、记得住乡愁”已成现实。在支持旅游业发展方面。 一是拨付资金 8843 万元，用于正定智慧全域旅游、省第四届旅 发大会《滹沱记忆》实景演出、荣国府及赵云庙景区提升等项目。 旅游基础设施进一步提档升级，景区软硬件水平明显提高，进一 步扩大了“古城古韵、自在正定”知名度和美誉度。二是盘活国 有资产，提升城市旅游业态。将旅游景点周边 2573 平方米行政 事业单位临街门市回收利用，增加了特色产品、保税商品展示，提供了新的旅游购物亮点。同时，将农业农村局等四家单位闲置房屋通过公开招标的形式对外出租给旅游快捷酒店，进一步解决了外地游客入住难的问题。在支持企业发展方面。积极争取上级资金 4638 万元，支持民营企业积极开拓国内外市场，转变发展方向，加快结构调整，激励企业上台阶、创名牌，发挥财政资金引导作用，帮助企业用足用好现有财政扶持政策，提高企业盈利水平。在支持农牧业生产方面。大力支持农业基础设施建设、畜牧业生产和农业开发工作，发放涉农补贴资金 6990 万元，拨付农村综合改革试点项目资金 924 万元，促进了农业增效、畜牧业 增产、农民增收。
——财税改革迈出新步伐。一是加强业务培训。聘请高校教授对全县行政事业单位 260 名会计人员进行《政府会计制度》培 训，为做好新时期会计工作奠定了基础。二是强化综合治税。通过开展房地产行业税收专项治理，清理房地产增值税、土地增值税和契税，强化税源监控，堵塞管理漏洞，共查补税款 7895 万元。三是提高财政资金使用效益。继续加大清理盘活存量资金力度，全年盘活资金 13666 万元，统筹用于重点项目和民生领域。四是完善县乡财政体制。适度下移县级财力，进一步激发了乡镇自我发展内生动力和培植财源的积极性。五是加强财政资金监管。进一步加强财政资金支出链条全方位分析研判，对我县 2018 年债券资金项目的立项、审批、采购、评审等手续进行细致梳理，涉及资金达 35635 万元；对 2017 年、2018 年“一卡通”补贴资金发放情况进行抽查；对 2018 年扶贫专项资金使用情况进行专项检查，确保财政资金使用安全、有效。六是加强项目评审和政府采购工作。完成建设项目招标控制价 (预算) 评审 174 个，送 审金额 104110 万元，审定金额 92482 万元，审减 11628 万元，审减率 11.17%；政府采购活动 189 次，政府采购金额 30717 万 元，节约资金 602 万元，节约率 1.92%。
——新区财政建设扎实推进。针对 2019 年全国经济下行， 房地产业不景气等不利因素，新区采取有效措施积极应对。一是 全力以赴组织财政收入。一方面和税务局一起想办法，找税源， 做到应收尽收。另一方面尽快土地地块组卷，实现招拍挂，及时 回笼土地拍卖资金。二是保运转、保民生、保稳定。优先保障老 百姓回迁安置资金，全力支持回迁区建设，保证养老金足额缴纳， 医疗配套资金足额到位，涉农惠农资金做到足额、及时拨付，让 新区百姓安居乐业。三是积极推进棚户区改造融资工作，保障新 区村庄拆迁和企业征收资金。四是积极推进新区产业基金投资工 作，加快税源建设。按照新区管委会的政策，已评审过会 3 个项 目。
——综保区财政建设稳步发展。争取市财政定额补助资金、 招商引资优惠政策奖补资金等专项资金 6000 万元，争取再融资 债券资金 10000 万元， 申报 2020 年提前批专项债券资金 36000 万元，有力支持了进出口贸易和重点项目建设。积极推进金融服 务，农业银行、建设银行已入驻自贸区正定片区，中国银行、交通银行预计 2020 年上半年入驻，组织开展政银企三方对接 3 次，为企业量身打造金融服务方案。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和 挑战依然较多。主要表现在：财政支出刚性增长，各级收支矛盾 依然尖锐；社会保障、公共服务水平相对不够高，与人民群众期 盼还有一定差距；依法理财意识还需增强。对这些问题，我们一 定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得 更好。
各位代表：
今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我县经济社会发展带 来前所未有的冲击。在县委、县政府的正确领导下，坚持把人民 生命安全和身体健康放在第一位，经过全县人民艰苦卓绝的努 力，我县疫情防控阻击战取得重大成果，经济社会发展工作取得 积极成效，1-6月份，一般公共预算收入完成268697万元，增长 10.1%。
财政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化疫情 防控资金保障，认真贯彻执行一系列财税政策，支持减轻患者救 治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应， 全力支持打赢疫情防控阻击战。今年财政安排疫情防控资金6500 万元，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。
疫情对经济运行的影响主要体现在第一季度，二季度经济社 会整体承压运行，启稳回升。通过落实国家省市的一系列减税降费、扩大投资、支持实体经济发展的政策措施，建立与常态化疫情防控相适应的经济社会运行秩序，促进全面复工复产。通过启动夜经济，发放惠民补贴、惠民消费券和微信红包，激发消费活力，惠及民生，促进消费，拉动经济增长。截至目前，共发放惠民消费券110万元，兑现惠民补贴1492.7万元。
二、2020 年预算草案
今年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中全会精神，认真落实省、市、县委决策部署，紧扣全面建成 小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在 疫情防控常态化前提下，全力支持“三创四建”活动，坚决打好 三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，保居民就业、保基本民生、 保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运 转，坚持精打细算，把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，维护 经济发展和社会稳定大局，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任 务，率先全面建成高质量小康社会。
按照上述指导思想及《预算法》的要求，本着统筹兼顾、积 极稳妥、绩效导向、厉行节约、收支平衡的原则，编制了 2020 年预算草案。
全县全部财政收入安排 571359 万元，增长 10%。一般公共 预算收入安排 411652 万元，增长 10%；一般公共预算支出安排 830215 万元。
全县政府性基金收入安排 1819624 万元，增长 45.53%；政 府性基金支出安排 1985929 万元。
全县社会保险基金收入安排 44487 万元，社会保险基金支出 安排 43306 万元。
(一) 县本级预算安排情况
— —一 般公 共预 算 安排 情况 。 一般公共预算收 入安排 365853 万元，增长 10%。 当年收入加上级返还收入 16515 万元， 上级财力性补助 32623 万元，上级专项转移支付 62173 万元，乡 镇上解 41649 万元，调入预算稳定调节基金 81946 万元，调入资 金 84000 万元，一般债券转贷收入 127900 万元，减补助乡镇资 金 28746 万元，可用财力 783913 万元，一般公共预算支出安排 783913 万元。
— — 政 府性 基金 预算 安排情 况 。 政府性基金收入安排 1793624 万元，加上级下达专项债券 165900 万元，上年结转46628 万元，减调出资金 84000 万元，当年可用资金 1922152 万元。按 照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 1922152 万元，其中： 征地拆迁补偿等支出 385903 万元，土地开发支出 130920 万元， 城市建设支出 411572 万元，补助被征地农民支出 45440 万元， 廉租住房支出 35000 万元，棚户区改造支出 12446 万元，其他国 有土地使用权出让收入安排的支出560869 万元，偿债支出 56775 万元,国有土地收益基金安排的支出 78457 万元，农业土地开发 资金安排的支出 2375 万元，城市基础设施配套费安排的支出36195 万元，污水处理费安排的支出 300 万元，专项债券支出165900 万元。
——社会保险基金预算安排情况。社会保险基金收入安排 44487 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 31527 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 12960 万元。社会保险基 金支出安排 43306 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 支出 33191 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 10115 万元。
(二) 石家庄综合保税区预算安排情况
——一般公共预算安排情况。综合保税区一般公共预算收入 安排 8260 万元，增长 10%。当年收入加市定额结算补助 2791 万 元，调入资金 201 万元，减上解市资金 1540 万元，可用财力 9712 万元，一般公共预算支出安排 9712 万元。
——政府性基金预算安排情况。综合保税区政府性基金收入 安排 26000 万元，加上级下达专项债券 36000 万元，上年结转 1978 万元，调出资金 201 万元， 当年可用资金 63777 万元。按 照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 63777 万元。
三、确保完成预算任务的主要措施
2020 年，我们将认真贯彻中央、省、市和县委的各项部署， 严格落实《预算法》和县人大有关决议， 自觉强化“财随政走、 政令财行”意识，积极推进治理体系和治理能力现代化，加快建 设现代地方财政管理制度，切实把制度优势转化为治理效能，确 保圆满完成年度预算任务。
(一) 积极发挥财税部门职能作用，有力保障疫情防控，助 力经济社会发展。按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施 策的总要求，加强疫情防控资金保障，落实好扶持政策，切实做 到疫情防控与经济社会发展并重。一是统筹做好资金调度，优先 保障和拨付疫情防控资金，切实保障我县疫情防控支出需求，确 保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。二是认真落实财政 贴息、减税降费等扶持政策，重点支持企业有序复工复产，帮助 中小微企业渡过难关。三是实施一系列惠民补贴政策，进一步惠 及民生，切实增强广大人民群众的幸福感和获得感；进一步促进 消费，让利于民，激发广大市民消费潜力，拉动经济增长。
(二) 深化预算管理改革。深化预算制度改革，规范预算编制、执行和监督行为，加强预算支出监管，切实兜牢“三保”底线。强化一般预算与政府性基金预算的统筹、本级资金与上级资金的统筹、现有资金与存量资金的统筹、预算资金与政府债券资金的统筹。严格执行预决算公开相关规定，细化公开内容，进一步提高财政工作透明度，深入推进人大预算联网审查监督工作，让财政资金在阳光下运行，自觉接受人大和社会各界监督。
(三) 规范预算执行管理。紧扣县委、县政府发展战略、重点工作，落实积极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。加大综合治税力度，确保各项税收应收尽收。强化重点支出保障，大力推进民生等关系群众切身利益的事业发展，强化“三公”经费管理，严格控制一般性支出。坚持“先有预算、后有支出”，严格执行人大批准的预算，切实强化预算约束，努力实现财政综合收支平衡。加强国库集中支付管理，强化国有资产监管，严格执行政府采购制度，规范财政投资评审行为，确保财政资金规范安全运行。继续巩固减税降费成果，助力县域经济平稳运行、提质增效。
(四) 积极推进绩效管理。按照中央、省、市关于加强绩效管理的要求，把政府收支、部门和单位预算全部纳入绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局。强化结果导向，从数量、质量、实效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。建立政策和项目动态调整机制，强化评价结果应用，对一些绩效评价差或者无绩效的项目坚决予以削减，切实提高财政资金使用效益。
(五) 加强政府债务管控。加强政府性债务管控，严格政府债务限额管理，强化债务管理绩效评价，有针对性地开展政府债务专项核查，完善政府性债务风险应急处置机制，做好债务风险化解相关工作。同时，积极优化政府性债务结构，用好政府新增债券和置换债券政策，更好发挥稳增长作用。
各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在县委坚强领导和县人大的监督支持下，牢记初心使命，主动担当作为，努力完成各项目标任务，为提升正定人民的幸福指数，加快建设新时代富裕美丽正定，率先全面建成高质量小康社会提供强有力保障。
