（石家庄市）关于行唐县2022年预算执行情况和2023年预算(草案)的报告
关于行唐县2022年预算执行情况和2023年预算(草案)的报告
——2023 年 1 月 13 日在行唐县第十七届
人民代表大会第三次会议上
行唐县财政局局长 翟立刚
各位代表：
受县政府委托，现将 2022 年预算执行情况和 2023 年预算(草 案 )提请大会审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022 年预算执行情况
2022 年是行唐发展历程中极不平凡的一年，面对宏观经济 下行、新冠病毒感染等多重压力挑战，全县上下坚持以学习宣传 贯彻党的二十大精神为主线，在习近平新时代中国特色社会主义 思想指引下，全面落实县委决策部署和县人大决议，聚焦经济社 会高质量发展，克服政策性减收增支带来的压力和挑战，兜牢“保 工资、保运转、保基本民生”底线，实施积极财政政策，不断提 升财政服务发展水平，较好完成了县十七届人大二次会议确定的 目标任务，全县财政运行总体平稳、稳中有进。
——一般公共预算执行情况。一般公共预算收入完成 87026 万元，同比增加 7616 万元，增长 9.6%， 占年初预算的 100.5%。 其中，税收收入完成 29861 万元，非税收入完成 57165 万元。
一般公共预算收入加上中央分享收入 20533 万元、省级分享 收入 6251 万元，全部财政收入完成 113810 万元，同比增收 6227 万元，增长 5.8%。
一般公共预算支出年初预算安排 299521 万元，加上上级新 增转移支付、地方政府债券收入、调入资金等，支出预算调整为 373302 万元。一般公共预算支出完成 357997 万元，占调整预算 的 95.9%，较上年同期增加 2861 万元，增长 0.8%，年终结余结 转 15305 万元。
——政府性基金预算完成情况。政府性基金预算收入完成 19352 万元， 占年初预算的 19.4%， 占调整预算的 106.6%，同比 减收 44606 万元，同比下降 69.7%。
政府性基金支出年初预算安排 71528 万元，加上上级新增转 移支付、地方政府债券收入、调入资金和调减支出等，支出预算 调整为 34736 万元。政府性基金支出累计完成 34313 万元，占调 整预算的 98.8%，同比下降 71.2%。年终结余结转 423 万元。
——社会保险基金预算完成情况。社会保险基金预算收入完 成 40426 万元， 占预算的 99.8%，可比口径比上年增收 4276 万 元，可比口径增长 11.8%。社会保险基金预算支出完成 36025 万 元， 占调整预算的 97.8%，可比口径比上年增支 4056 万元，可 比口径增长 12.7%，年末滚存结余 45233 万元。
——地方政府债券使用情况。 省代发我县地方政府债券 30000 万元。其中，一般债券 15800 万元，主要用于教育、水利等项目；专项债券 14200 万元，主要用于民生、市政等基础设施 建设项目。
上述预算执行情况均为快报统计数，待决算完成后，再按规 定向县人大常委会报告。
2022 年，我们全面贯彻党的二十大精神，扎实落实县委决 策部署和县人大工作要求，开拓进取,攻坚克难,认真落实积极的 财政政策,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，推进全年预 算任务的圆满完成。
(一)加强政策统筹助推经济发展。以更大的政策力度对冲疫 情影响,落实了一系列精准、有力的助企纾困政策。加大减税降 费力度,强化阶段性政策与制度性安排相结合,重点减轻中小微 企业、个体工商户和困难行业企业税费负担,全年新增政策减税 降费 10087 万元。严格落实政府采购货物、服务预留中小企业份 额政策，面向中小企业采购合同金额为 38045.46 万元， 占全县 政府采购合同总金额 99.76%； 面向小微企业采购合同金额为 34423.34 万元， 占全县政府采购合同总金额 90.27%。抢抓国家 政策机遇和改革契机,争取上级资金 301107 万元,管好用好争引 资金,第一时间保证资金下达，确保资金直达基层、直接惠企利 民。支持产业转型升级，落实资金 2717.86 万元，用于科技研发、 引进人才、创新创业等;千方百计扩大有效投资，用好用足地方 政府债券政策，全年争取政府债券资金 30000 万元，支持了老旧 小区整治改造、县城品质提升综合基础建设、龙泉学校、磁左灌区等一批重点项目建设。
(二)落实惠民政策提升民生福祉。坚持以人民为中心,着力 优化支出结构,全县民生支出 30.51 亿元, 占一般公共预算支出 比重达到 85.2%。支持养老保险工作，全年累计拨付事业养老金 23669 万元、城乡居民养老金 12356 万元，努力实现各类社会群 体 “应保尽保”；在落实社保扩面提标政策的同时,把支持保就 业摆在更加重要位置,提高稳岗返还标准,落实资金 1636 万元, 扩大就业创业补贴范围，对高校毕业生、退役军人、农民工等重 点群体给予创业补贴,保障了补贴政策的及时足额到位。牢牢兜 住民生底线,积极保障困难群众基本生活，落实资金 6511 万元, 提高了弱势群体的保障水平。持续加大财政教育投入,促进学前 教育、义务教育、职业教育、高等教育均衡发展,全县教育支出 79748 万元,主要用于落实义务教育政策、资助家庭经济困难学 生、薄弱学校改造建设等。
(三)围绕中心工作打好三大攻坚战。树牢底线思维,把防范 化解政府债务风险作为一项政治任务抓紧抓实,严格落实政府债 务风险化解规划,妥善化解债务存量,按时偿还到期债务本息 50839.63 万元;完善常态化监控机制,压实主体责任,严格举债行 为,加大追责力度,坚决遏制隐性债务增量,政府隐性债务风险得 到有效防范。 落实乡村振兴衔接政策,强化乡村振兴投入保障, 全县投入财政涉农资金 24453 万元(其中：衔接资金 24053 万元， 其他涉农资金 400 万元) 。把污染防治攻坚作为财政重点保障领域,着力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,全县投入资金 25769 万元,主要用于农村地区清洁取暖、农村垃圾处理、大气污染防 治、河道清理等,全力促进生态环境持续改善。
(四)全力保障人民生命健康安全。坚持把人民生命安全和 身体健康放在第一位，将支持疫情防控作为最紧要、最紧迫的工 作来抓，努力让政策和资金 “跑”在疫情前面，2022 年累计拨 付 7228 万元，全力做好疫情防控资金保障工作。在落实疫情防 控工作要求的同时,聚焦补齐公共卫生领域短板,着力支持加快 公共卫生应急体系建设,全年累计拨付 3265 万元基本公卫资金， 支持重大疾病和传染病的防治体系建设；全年累计拨付药品零差 率、基本药物制度、卫生院绩效工资、村卫生室运行经费、公立 医院改革等补助资金 1573 万元，完善基层医疗卫生机构运行机制。
(五)坚持锐意创新不断深化财政改革。面对新冠病毒感染给 财政带来的冲击,县财政把政府过紧日子作为长期坚持的方针, 着力在开源节流提效上下功夫,千方百计确保财政收支平衡。大 力压减非重点、非刚性支出，努力降低行政运行成本，全年共压 减 1238 万元，努力增加可用财力,弥补财政减收增支缺口。进一 步加强预算绩效管理，扎实做好项目事前绩效评估、事中运行监 控、事后绩效评价工作，我县预算绩效管理工作被省财政厅、市 财政局评为 “优秀”等次，市财政局通报表扬我县 2021 年度财 政预算执行分析和 2020 年度决算工作。进一步加强政府采购监督管理，全年监督完成政府采购 140 项次，节约资金 555.14 万 元。进一步加强财政投资评审，全年完成评审项目 564 个，审减 资金 19936.36 万元。
以上成绩的取得,是县委统揽全局和正确领导的结果，是县 人大、县政协以及代表委员们监督指导和大力支持的结果,也是 全县上下团结一心、拼搏竞进的结果。同时我们也清醒地认识到， 当前还有一些制约财政高质量发展的矛盾和问题亟待解决，主要 是受经济下行压力、减税降费、新冠病毒感染等因素叠加影响, 全县财政收支平衡压力依然较大；受目前土地市场低迷等因素影 响，政府性基金土地出让收入短收较多；通过绩效评价和审计监 督发现，一些部门绩效意识不强、资金使用绩效不高的现象仍不 同程度存在；政府债务风险总体可控，但防范化解的任务依然较 重。对此，我们将高度重视，强化问题导向，采取有效措施，认 真加以解决。
二、2023 年财政预算安排情况
( 一 ) 预算编制的指导思想和原则
今年预算编制工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实 习近平总书记重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新 发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展， 紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出重点，优化支出结构，兜 牢 “三保”底线，集中财力 “保工资、保运转、保基本民生”，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高 效统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工 作，全面落实积极的财政政策，深化预算管理制度改革，促进预 算绩效管理提质增效，加强财政资源统筹，进一步树牢过“紧日 子”思想，持续强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，为建设现代化美丽新行唐提供财政支撑。
基于以上指导思想，预算编制遵循以下原则：
——深化改革。全面贯彻国家和省、市改革要求，加快建立 现代财税体制，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府 间财政关系，进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制， 完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，提高财政资源 使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支管理，强化信 息技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、科学化、标 准化水平。
——强化统筹。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级 补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产 等全部纳入政府预算范围。加强部门预算收入统筹安排，各部门 和单位要依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和 其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排 支出。强化存量资源统筹使用，盘活存量资金，完善结余资金收 回使用机制，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动 国有资产共享共用。
——优化结构。坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构优 化调整力度，推进财政政策更加精准有效，将落实党中央、国务 院决策部署和省、市、县工作安排作为首要任务，全力保障重点 领域支出和刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需 支出。坚持量入为出，有保有压，区分支出事项的轻重缓急，合 理确定保障重点和保障顺序，运用零基预算理念，打破支出固化 僵化格局。优化资金投向，改进投入方式，全面提升财政资源配 置效率。全面落实清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值 挂钩有关要求，完善相关重点支出保障方式。
——厉行节约。不折不扣落实政府过紧日子要求，坚持艰苦 奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节约办一切事业，从紧安排项 目支出，大力压减一般性支出。严控“三公”经费，严格执行开 支范围和标准，严格控制竞争性领域财政投入，严格控制政府性 楼堂馆所建设，严禁铺张浪费。
——讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全 过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将 落实党中央、国务院和省、市、县重大决策部署作为预算绩效管 理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续 性。按规定开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运 行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价 结果应用力度，提高资金使用效益。
—— 防范风险。立足全县，着眼大局，统筹发展和安全，统 筹考虑财力和支出需求，保障我县财政平稳运行。涉及增加财政 支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，要按规定进 行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。坚持尽力而 为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理 确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。坚决遏制隐性 债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。
——依法理财。全面落实预算法和实施条例等法律法规以及 各项政策要求，规范理财行为。按照“谁主管、谁分配、谁使用、 谁负责”的原则，落实部门和单位预算管理主体责任。发挥监督 协同效应，构建日常监督和专项监督协调配合的监督机制，对发 现问题严格依纪依法依规做出处理，切实维护财经秩序。
(二) 2023 年预算安排情况
1 ． 一般公共预算安排情况
一般公共预算收入安排 94860 万元， 比上年完成增加 7834 万元，增长 9%。可用财力安排的一般公共预算支出为 207038 万 元，比上年预算增长 9.76%。加上上级提前下达的转移支付资金 95573 万元、上年专项资金结转 15305 万元，一般公共预算支出 安排 317916 万元。
2.政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入安排 78778 万元， 比上年完成增加 44560 万元，增长 130.2%。其中： 国有土地收益基金收入 3966万元，农业土地开发资金收入 98 万元，国有土地使用权出让收 入 73549 万元，彩票公益金收入 165 万元，城市基础设施配套费 收入 1000 万元。
政府性基金预算收入加上上年结余结转 423 万元、上级补助 收入 3290 万元，政府性基金可用财力 82491 万元。根据以收定 支、专款专用和收支平衡等相关规定，政府性基金预算支出相应 安排 82491 万元。主要安排：文化旅游体育与传媒支出 3 万元， 社会保障和就业支出 625 万元，城乡社区支出 69180 万元，债务 还本支出 5050 万元，债务付息支出 7009 万元，债务发行费用 57 万元，其他支出 567 万元。
3.国有资产经营预算安排情况
省财政下达我县国有企业退休人员社会化管理补助资金共 5 万元。按照相关要求编列了国有资本经营预算，此项资金具体用 于我县国有企业退休人员社会化管理支出。
4.社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算当年收入安排 41191 万元，上年结余 45233 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 18254 万元, 机关事业养老保险基金收入 22937 万元。
按照有关标准测算，社会保险基金预算当年支出安排 39568 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 14187 万元，机关 事业养老保险基金支出 25381 万元，年末滚存结余 46856 万元。
按照相关法律法规规定和县人大常委会的要求，我们向大会提交了行唐县 2023 年政府预算(草案)文本，请一并审议。
三、确保完成预算任务的工作措施
2023 年，我们将全面贯彻党的二十大精神，扎实落实中央 和省、市、县的各项部署以及县人大工作要求，自觉强化“以政 领财、以财辅政”意识，在 “学懂、弄通、做实”上下功夫，积 极推进治理体系和治理能力现代化，确保全年预算任务的圆满完 成。
(一)落实提质增效财政政策,全面助力六稳六保。按照中央 经济工作会议和全国财政工作会议决策部署， 以及省委、市委、 县委全会具体要求,落实积极的财政政策，要提升政策整体效能, 更加注重精确、可持续性。落实落细税费优惠政策,进一步巩固 减税降费成果,加强政策实施的跟踪评估,确保应免尽免、应减尽 减,增强市场主体活力。积极争取地方政府债券和直达资金规模, 保持适度支出强度,保障重点项目建设,增加基础设施、卫生健康、 社保就业、环境保护、 乡村振兴等领域的财政投入,带动全社会 消费需求。
(二)加强预算执行监督约束,切实提升管理水平。认真贯彻 《预算法》及其实施条例,严格执行人代会批准的预算,硬化预算 约束,严控预算调整和追加事项,切实维护预算严肃性。严格预决 算公开,提高财政透明度, 自觉接受各方监督,确保财政资金在阳 光下运行。精准研究分析财经形势,坚持依法依规组织收入,努力 完成全年预期目标。坚持有保有压,加强资金整合统筹,集中财力办大事,确保重点支出需要;坚持厉行节约,勤俭办一切事业,从 严压减非刚性支出,全面落实过紧日子的要求。坚决兜牢“三保” 底线,压实“三保”支出主体责任,坚持“三保”支出在财政支出 中的优先顺序,确保“三保”落实到位。防范化解债务风险,严格 隐性债务管理,规范政府债务管理和债券资金使用,确保完成年 度化解债务规划任务。提升财政综合管理能力,认真做好国有资 产管理工作,完善向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度。
(三)加快建设现代财政制度,不断增强治理能力。持续深化 预算管理改革,全面实施零基预算,打破预算安排和资金分配中 存在的 “基数”依赖;完善保障方式,加大财政资金整合力度,提 升财政资源配置效率。深化预算绩效管理改革,推动绩效关口前 移,开展新增重大政策、项目事前绩效评估;开展部门整体支出绩 效评价,扩大项目支出重点绩效评价范围,确保绩效评价工作提 质增效;建立事前评估、绩效监控、绩效评价结果与预算安排和 政策调整的挂钩机制,有效提升预算管理水平和政策实施效果。
( 四 ) 提升理论指导实践能力，优化干部队伍建设。不断提 高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，更好地运用党的创新 理论武装头脑、指导实践、推动工作。树立正确的选人用人导向， 落实好干部标准，完善优秀年轻干部发现培养机制，严把政治素 质关，选优配强中层干部，优化中层干部队伍结构。加强政治业 务学习，扎实提高财政干部综合素质。落实全面从严治党主体责 任，严格落实中央八项规定精神，全面落实各项内控制度，常态
化开展廉政警示教育，持续深入开展作风纪律整顿，培养锻造忠 诚、干净、担当的财政干部队伍。
各位代表,做好今年财政工作意义重大,使命光荣。我们将坚 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强 领导下,认真贯彻落实本次大会决议和要求,以奋进的姿态、扎实 的作风，踔厉奋发、勇毅前行，全力以赴完成好各项任务，为加快 建设现代化美丽新行唐作出新的更大的贡献。
