（内蒙古自治区）关于通辽市库伦旗2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于库伦旗2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
2022年1月7日在库伦旗第十七届人民代表大会第一次会议上
库伦旗财政局
各位代表：
我受旗人民政府委托，现向大会提交2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告，请予审议，并请与会的各位政协委员和其他列席人员提出建议。
一、2021年全旗财政收支预算执行情况
2021年，全旗财政工作面临的困难多，挑战大，财政运转较为艰难。在旗委的正确领导下，在旗人大、政协及社会各界的监督支持下，围绕旗十六届人民代表大会第五次会议批准的预算目标,迎难而上，担当作为，优先落实“三保”支出，统筹疫情防控和经济社会发展，全旗财政运行总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
2021年，一般公共预算收入（市旗）完成16,013万元，同比增收2,779万元，增长21%。全旗收入总计229,686万元，其中旗级一般公共预算收入13,379万元，同比增长34%，包括税收收入7,130万元，非税收入6,249万元;返还性收入3,986万元;一般转移性支付收入153,964万元;专项转移支付收入20,558万元;上年结转收入3,429万元;债券转贷收入34,370万元。
一般公共预算支出187,188万元，上解支出150万元，债务还本支出27,982万元，收支相抵，结转下年14,366万元，按原用途继续使用。
2021年，全旗一般公共预算支出完成187,188万元，同比增加1,228万元，增长1%，完成预算调整的93%，增长主要原因是化解民营企业中小企业账款、退出中央预算内投资计划执行情况“黑名单”和消化暂付款。其中一般公共服务支出19,374万元，完成预算调整的100%；公共安全支出5,726万元，完成预算调整的100%；教育支出29,561万元，完成预算调整的92%；科学技术支出184万元，完成预算调整的78%；文化旅游体育与传媒支出3,062万元，完成预算调整的100%；社会保障和就业支出37,429万元，完成预算调整的93%；卫生健康支出14,413万元，完成预算调整的93%；节能环保支出4,702万元，完成预算调整的70%；城乡社区支出3,739万元，完成预算调整的93%；农林水支出39,291万元，完成预算调整的94%；交通运输支出3,204万元，完成预算调整的88%；资源勘探工业信息等支出6,040万元，完成预算调整的100%；商业服务业等支出550万元，完成预算调整的68%；金融支出20万元，完成预算调整的100%；自然资源海洋气象等支出1,619万元，完成预算调整的100%；住房保障支出9,554万元，完成预算调整的90%；粮油物资储备支出163万元，完成预算调整的100%；灾害防治及应急管理支出2,222万元，完成预算调整64%；其他支出711万元，完成预算调整的100%，债务付息支出5,581万元，完成预算调整的100%；债务发行费用支出43万元，完成预算调整的100%。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，政府性基金预算收入总计6,471万元，其中政府性基金预算收入3,597万元,同比减收390万元，下降10%；上级补助收入462万元；专项债务转贷收入750万元；上年结转收入1,662万元。
政府性基金预算支出3,892万元，完成预算调整的80%,同比减少11,833万元，下降75%，下降主要原因是和上年比减少了疫情防控相关支出；专项债务还本支出1,600万元，完成预算调整的100%；上解支出4万元；收支相抵，结转下年975万元，按规定用途专款专用。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年国有资本经营预算上级补助收入7万元，国有资本经营预算结转下年7万元，按规定用途专款专用。
（四）社会保险基金预算执行情况
2021年，社会保险基金收入27,554万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入5,189万元，机关事业单位基本养老保险基金收入22,365万元。
社会保险基金支出30,757万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出4,428万元，机关事业单位基本养老保险基金支出26,329万元。收支相抵，社保基金年末结余-3,203万元。
（五）2021年主要工作
1、落实政策，有效财源不断增强。我们加强税源监控，确保各项税收按序时进度及时足额入库。加大非税收入征管，不断提高收入质量，确保形成可支配财力。全年税收收入（市旗）完成9,439万元，同比增长19%，非税收入（市旗）完成6,574万元，同比增长24%。
2、积极调度，应急资金得以保障。认真落实党中央、国务院和自治区、通辽市委、旗委的决策部署，全力保障疫情防控资金需求，投入资金1,428万元，重点支持物资采购供应和疫情常态化精准防控工作。投入资金816万元，用于雪灾后道路疏通等救灾支出，全力保障城乡有序运转，居民正常生活。
3、压实责任，民生保障有力有效。做好“六稳”“六保”工作，压紧压实“三保”责任。“三保”支出148,647万元，占总支出的79%，社会事业平稳发展，教育、社会保障、医疗卫生、农林水等民生支出得到基本保障。保障城乡低保、特困救助、优抚对象生活补助、特殊人群医疗救助供养等政策资金8,886万元，让困难群众得到及时的帮扶救助，全旗干部职工工资按期发放，机关单位运转得到基本保障。
4、“三大攻坚战”成果持续巩固。持续发力抓重点、补短板、强弱项，巩固和发展“三大攻坚战”的成果。落实教育、医疗、产业扶贫等各项政策资金19,117万元；支持提升生态环境监控监测，打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环保投入资金2,246万元，主要投入于污染防治、退牧还草方面；认真落实中央、自治区关于进一步做好清理拖欠民营企业中小企业账款、降低政府隐性债务风险有关工作要求，稳步化解存量债务，防范到期债务兑付风险，2021年化解政府债务35,975万元，其中：隐性债务化解33,377万元，化解民营企业中小企业账款2,598万元。
5、优化发展格局，生态环境进一步改善。扎实推进农业高效节水工程，投入资金2,496万元，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。突出财政资金带动引导，投入644万元，支持合作组织能力建设，扶持发展一批专业合作社，改善生产和流通基础设施，推动先进技术推广运用，建立生产标准规范体系。投入动物疫病防控防疫等相关资金554万元，有效防止口蹄疫等动物重大疫病的发生和流行，确保畜禽养殖环境安全。投入515万元，用于农村公益事业建设，着力改善农牧民生产生活基本条件。投入307万元，推进厕所革命，创建干净整洁的农村人居环境。投入370万元，加快数字乡村步伐。投入100万元，扶持嘎查村集体经济组织。投入16,894万元，巩固脱贫攻坚成果，有效落实乡村振兴衔接资金。
6、预算管理一体化运转顺利。为加快完善现代预算制度，推动国家治理体系和治理能力现代化，按照上级统一部署，积极推进预算一体化软件系统2022年预算编制和新旧软件衔接工作。做好软件实施工作，线上线下结合，强化培训落实，稳步推进预算一体化软件实施。建立统一标准的业务规则，规范单位资金管理，全面统筹预算收支。以预算项目作为基本单元，实现全业务流程“环环相扣”。通过建立政府预算项目框架，实现政府预算、部门预算、单位预算之间紧密衔接，逐级汇总形成部门预算和政府预算。
7、财政管理水平不断提高。严格执行预算报告制度和预决算公开制度，健全完善监管机制，加强监督检查、全面实施预算绩效管理；严格履行财政对政府投资项目概算、结算、决算的评审职能，科学合理核定投资支出，强化全过程跟踪，保障评审质量，提高资金使用效益。
二、2022年全旗财政预算收支草案
2022年，我们将继续牢固树立过“紧日子”思想，勤俭节约，统筹兼顾，突出重点，确保财政可持续发展。
编制2022年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻新发展理念，强化底线思维，继续做好“六稳”、“六保”工作，着力保障和改善民生，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。全面实施预算管理一体化，加快构建全面透明、标准科学、约束有力的预算管理体系。强化地方政府债务管理，有效发挥财政基础保障和重要支撑作用。
贯彻以上指导思想，要着重把握好以下原则：一是加强统筹。准确把握稳字当头、稳中求进的要求，保持政策的连续性、稳定性、可持续性，加强财政资源统筹，加强公共资源综合管理，集中财力办大事；二是优化结构。积极优化调整财政支出结构，把更多的资源聚焦于深入实施国家和自治区、通辽市和我旗重大战略任务上来，全力保障和改善民生，切实做到有保有压，努力实现财政可持续发展；三是勤俭节约。牢固树立过“紧日子”思想，精打细算，勤俭办事，坚决反对铺张浪费和大手大脚；四是提质增效。将绩效理念贯穿到财政工作的全过程，有效提升财政资源的使用效益，进一步提高财政政策和财政资金的指向性、精准性、有效性。
（一）2022年全旗财政预算草案
1、一般公共预算
2022年，全旗一般公共预算财政收入（市旗）预计完成17,024万元，同比增长6%。全旗总收入预计194,394万元，其中旗本级一般公共预算收入预计完成14,461万元，同比增长8%，包括税收收入7,036万元、非税收入7,425万元；返还性收入预计3,986万元；一般性转移支付收入预计161,080万元；专项转移支付收入预计501万元；上年结转14,366万元。
2022年，全旗一般公共预算预计财力177,894万元，其中一般公共预算收入预计14,461万元，上级补助收入预计121,122万元，为平衡支出预估财力44,445万元，上年结转14,366万元，上解上级支出16,500万元。
按照收支平衡的原则，全旗一般公共预算总支出安排194,394万元，其中全旗一般公共预算支出预计176,734万元，上解上级支出16,500万元，地方政府一般债务还本支出1,160万元。
预算一体化系统收支预算：预算一体化系统一般公共预算总收入预计110,787万元，其中本级收入预计14,461万元，上级补助收入预计96,326万元。一般公共预算支出预计110,787万元，主要保障了工资性支出、基本民生地方配套部分和基本公用经费。
2、政府性基金预算
2022年，全旗政府性基金预算总收入预计10,975万元，其中政府性基金预算收入预计完成10,000万元，包括国有土地使用权出让收入预计9,647万元、城市基础设施配套费收入预计253万元、污水处理费收入预计100万元，上年结转975万元。
政府性基金预算总支出预计安排10,975万元，其中文化旅游体育与传媒支出预计150万元，社会保障和就业支出预计269万元，城乡社区支出预计8,026万元，其他支出预计472万元，债务付息支出预计974万元，抗疫特别国债安排的支出预计84万元，地方政府专项债务还本支出预计1,000万元。基金预算收支平衡。
3、国有资本经营预算
2022年，国有资本经营预算总收入预计12万元，其中国有资本经营预算转移支付收入预计5万元，国有资本经营预算上年结转7万元。国有资本经营预算总支出预计12万元。国有资本经营预算收支平衡。
4、社会保险基金预算
2022年，社会保险基金预算收入预计38,314万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入预计6,642万元，机关事业单位基本养老保险基金收入预计31,672万元。
社会保险基金预算安排支出35,839万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出预计安排5,074万元，机关事业单位基本养老保险基金支出预计安排30,765万元。预计当年收支结余2,475万元。
（二）2022年重点工作及主要措施
1、加强预算执行管理。一是严把预算关口。加强预算支出管理，尽力而为、量力而行，坚决落实无预算不支出，禁止随意调整用途，除疫情防控、自然灾害等应急支出外，原则上不再追加预算。二是精打细算过紧日子。大力压减非急需非刚性支出，除落实中央各级党委决策部署外，原则上不再制定出台新的增支政策，必须出台的要充分考虑财政可承受能力，合理把握节奏和力度，确保地方财政可持续。三是盘活存量资金，用于其他亟需资金支持领域，提高财政统筹资金资源能力和效益，集中力量办大事。四是有效利用好地方政府专项债券，发挥财政稳投资作用，保障重点项目建设。
2、推进资金绩效管理水平。进一步强化绩效理念，将财政监督的关口从事后前移到事前和事中。建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策有效衔接，加大绩效信息公开力度。加强财政法治建设，强化国有资产管理，加快预算管理一体化进程，提高财政管理水平。按照《预算法》、预算法实施细则相关规定，一级政府一级预算的要求，结合机构改革，基层财政政策、现有人员结构情况，提出合理化乡镇财政资金监管工作方案，发挥基层财政职能，真正做到财政资金监管无死角。
3、切实提高支出精准度。提高对“三保”政策落实的认识，坚决贯彻落实中央和自治区、通辽市部署要求，切实采取有效措施，突出保基本兜底线，在确保工资正常发放的基础上推动重点工作开展，切实做好惠民工程，努力增强民计民生保障能力，多措并举支持教育、医疗、就业、养老、文化等事业健康发展，持续增进民生福祉。
4、支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。全力保障脱贫群众的收入和生活水平，着力改善农村生产生活基本条件，创建干净整洁的农村人居环境。支持嘎查村集体经济组织发展，提高嘎查村集体经济积累能力。支持农业生态资源保护，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地地力，提高粮食综合生产能力，促进现代农业绿色高质量发展。支持动物疫病监测防控，有效防治动物重大疫病的发生和流行，确保畜禽养殖环境安全。
5、强化地方政府债务管理。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度。强化底线思维和安全意识，坚决守住不发生财政风险的底线。继续防范债务风险，加强债务管理，确保到期政府债券本息按时偿还；推进政府债务信息公开，以公开促管理，防风险；建立债务风险评估和预警机制，实现“责、权、利”相对等，“借、用、还”相统一的债务管理机制，主动接受人大监督、审计监督。
各位代表，2022年，我们将在党的十九大和十九届历次全会精神指引下，在旗委的正确领导下，自觉接受旗人大的监督，认真听取旗政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2022年财政收支预算任务的全面完成，为促进全旗经济和社会事业的科学发展做出新的贡献。
以上报告，请审议。
