（内蒙古自治区）关于赤峰市巴林左旗2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于巴林左旗2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2022年1月6日在巴林左旗第十八届人民代表大会第一次会议上
巴林左旗财政局
各位代表：
受巴林左旗人民政府委托，现将巴林左旗2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请本次人民代表大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年全旗财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
全旗一般公共预算收入45,814万元，完成年度调整预算的93.5%，比上年增加4,496万元，增长10.9%。其中：税收收入完成39,316万元，比上年增加11,514万元，增长41.4%，占一般公共预算收入的85.8%；非税收入完成6,498万元，比上年减少7,018万元，下降51.9%，占一般公共预算收入的14.2%。增长的原因主要是吉安化工、宇邦矿业实现股权转让整合。
全旗一般公共预算支出306,404万元，比上年减少68,652万元。减少主要原因是执行收付实现会计制度后，不得发生按权责发生会计制度进行指标列支结转。其中：一般公共服务支出29,202万元，国防支出90万元，公共安全支出9,548万元，教育支出66,006万元，科学技术支出416万元，文化旅游体育与传媒支出5,151万元，社会保障和就业支出69,677万元，卫生健康支出20,291万元，节能环保支出1,377万元，城乡社区支出17,475万元，农林水支出58,221万元，交通运输支出6,615万元，资源勘探工业信息等支出160万元，商业服务业等支出327万元，自然资源海洋气象等支出3,037万元，住房保障支出9,860万元，粮油物资储备支出44万元，灾害防治及应急管理支出954万元，其他支出33万元，地方政府一般债务付息支出 7,895万元，债务发行费用支出25万元。
（二）政府性基金预算执行情况
全旗政府性基金收入45,224万元，完成年度调整预算的127.4%，比上年增加12,761万元，增长39.3%，超收收入主要是出让土地指标方面收入。
政府性基金支出37,656万元，比上年减少21,208万元，下降36 %。其中：文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出168万元，城乡社区事务支出26,923万元，农林水支出107万元，其他支出7,857万元，债务付息支出2,567万元，债务发行费用支出33万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入17万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助，完成年度预算的0.5%，比上年减少1,971万元，下降99%，下降原因是赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司本年未进行分红，导致收入减少。
国有资本经营预算支出未实现，当年收入17万元相应结转下年安排。
（四）社保基金预算执行情况
社保基金收入52,631万元，完成年度调整预算的 99.4 %，比上年增长18.8%。主要是原机关事业单位缴纳企业职工养老保险人员按政策转入缴纳机关事业养老保险。
社保基金支出47,043万元，完成年度调整预算的97.1%，比上年增长3.4 %。主要是本年机关事业单位退休人员待遇重算全面铺开及新增退休人员退休费。
（五）政府性债务举借偿还情况
1、限额内债务情况。
2021年底，巴林左旗地方政府债务限额339,000万元。其中:一般债务限额239,000万元，专项债务限额100,000万元。年底实际地方政府债务余额是334,476万元，其中:一般债务237,417万元,专项债务97,059万元。
2、限额内债务偿还情况。
2021年，通过预算安排化解限额内债务还本付息13,376万元，其中：偿还本金2,914万元（一般债券本金914万元、专项债券本金2,000万元）、支付政府债券利息10,462万元（一般债券利息7,895万元、专项债券利息2,567万元）。
3、新增地方政府债券情况。
2021年，累计争取地方政府债券资金39,000万元，其中：一般债券资金9,000万元，用于林东市政管网饮水提升工程2,000万元、巴林左旗历史遗留和无责任主体矿山地质环境治理项目1,000万元、巴林左旗公共文化服务中心建设项目2,000万元、巴林左旗西外环建设项目（国道305与国道303连接线）1,000万元、庞家湾至万福屯通村公路建设项目1,000万元、内蒙古巴林左旗乌力吉沐沦河国家湿地公园建设项目1,998万元；小型水库维修养护2万元。专项债券资金30,000万元，用于巴林左旗琥珀沟水利枢纽工程10,000万元、巴林左旗工业园区供水工程5,000万元、巴林左旗桃花岛片区棚户区改造回迁安置房及基础设施建设项目15,000万元。
（六）2021年财政主要工作开展情况
1、提升收入质量，力保财政平稳运行。2021年我旗经济起稳回升，矿产业生产平稳有序，吉安化工、宇邦矿业实现股权转让整合，全旗一般公共预算收入增幅明显，财政收入保持良好上升态势。认真贯彻上级减税降费的政策，落实优化税收营商环境，全年累计减税降费33,000万元，切实减轻企业负担，激发了市场活力。
2、多措并举筹集资金，确保预算收支平衡。为了有效应对疫情、减税降费等因素对财政收支的影响，财政部门不断拓宽筹资渠道，优化支出结构，努力实现收支平衡。一是积极争取债券资金，保障重点项目开工建设，全年争取债券资金39,000万元；二是加大向上争取资金力度，全年争取转移支付17.1亿元；三是加快国有资产处置，避免资产闲置，全年处置国有资产及土地3处；四是加大存量资金盘活力度，全年共盘活部门闲置资金7,564万元。
3、保障防控经费，确保疫情防控及时有效。积极落实上级疫情防控政策，严格按照工作要求，强化资金调度保障，累计投入疫情防控财政资金3,385万元，用于疫情防控物资采购、隔离点费用、应急抗疫物资、传染病医院建设、防控体系建设、疫苗冷链能力建设等支出，确保疫情防控各项工作有序开展。
4、提高民生保障水平，确保民生事业健康发展。不断加大民生投入力度，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。一是促进居民就业。在全旗166个嘎查村设置公益性岗位，发放公益性岗位补贴871万元，实现已脱贫劳动力稳定就业；拨付资金1,285万元，落实“以工代训”、职业技能培训、稳岗就业、灵活就业人员社保补贴等政策；做好高校毕业生就业安置工作，拨付民生志愿者、“三支一扶”资金共597万元。二是促进教育均衡发展。全年学前教育建设累计投入4,994万元，用于旗直属第五幼儿园、野猪沟幼儿园等四个幼儿园的建设及改造；义务教育阶段投入资金1,770万元，用于哈达英格寄宿制学校和乌兰达坝蒙古族寄宿制学校教学楼建设提升工程；投入450万元为查干哈达蒙古族小学等三所牧区学校新建食堂，改善办学条件；全旗城区12所学校校园消防工程整改和35所中小学校舍的维修改造投入2,306万元。三是持续推进健康左旗建设。安排基本公共卫生补助资金1,030万元，人均财政补助标准由每人每年74元提高至79元；安排资金2,616万元，用于公立医院补助、药品零差价补助及计划生育三项制度扶助工作。四是加强民生兜底重点保障力度。全年为城乡低保人群及城乡特困人群发放救助补助资金13,348万元，确保困难群众救助补助资金按时足额发放，切实保障困难群众基本生活。五是落实苏木乡镇民生实事项目。全年投入1,300万元用于各苏木乡镇实施民生实事项目。六是基本住房保障进一步完善。下达老旧小区改造资金2,879万元，支持小区内水电路气等配套基础设施和公共服务设施建设改造；安排农村危房改造补助资金200万元，用于84户存量危房改造任务。
5、立足财政职能，有序衔接推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，全面筑牢脱贫返贫安全防线。累计投入各类财政衔接资金81,755万元，用于产业发展、基础设施建设、人居环境整治项目。通过整合各类涉农涉牧资金，使全旗高标准农田建设、农牧业产业化项目建设水平极大提高，农牧业防灾、抗灾能力极大提升。农村牧区公共基础设施建设、乡村公共服务水平、农村环境整治成效明显，乡村面貌极大改观，广大农牧民实现产业项目全覆盖。
6、债务风险管控有效，积极落实防范化解要求。严格贯彻落实上级关于防范化解地方政府债务风险的有关要求，在严控新增政府隐性债务的同时，加快存量债务化解。通过盘活存量资金、处置闲置资产、贷款展期降息等方式，全年化解隐性债务44,194万元，获得上级奖励资金2,724万元。债务风险保持住黄色等级，抵御债务风险能力有所增强。
7、深化财税改革，全面抓好财政管理。一是深化预算管理制度改革，全面落实现代财政制度体系。依托预算管理一体化平台，构建“制度+技术”的管理机制，实现财政部门对预算管理的动态反映和有效控制。二是扎实推进预算绩效管理工作，硬化责任约束，提高资金使用效益。三是推进政府采购“全区一张网”建设，打造阳光采购。四是优化财政投资评审，提高评审效能，全年累计审减政府投资项目2.02亿元。五是开展全旗重点财务风险排查和闲置封存物资清理工作，对全旗157家预算单位进行了风险排查和整改。六是加强财务人员培训，组织全旗会计人员在内蒙古会计网上进行培训，累计参训780人次，全面提高财务管理人员业务水平。
各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年。财政部门认真贯彻落实上级各项决策部署，在旗委、旗政府的领导下，在旗人大监督下，较好的完成了财政各项工作。但是，财政工作中还存在诸多问题，我们要在今后的工作中认真加以改进。
二、2022年财政预算编制（草案）
2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实进一步深化预算管理制度改革有关要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作、守住“六保”底线，按照旗委、政府的工作部署，坚持“统筹财力，确保平衡，保障重点，提高绩效”的总体思路，强化预算编制的科学性、规范性。加大资金统筹力度，优化支出结构，全力支持重大发展战略和重点领域改革，切实提高财政资金使用效益，促进全旗经济社会高质量发展。
（一）一般公共预算草案
2022年，根据全旗经济发展形势和要求，综合分析近几年财政收入完成情况，考虑疫情和税费政策调整等因素，2022年全旗一般公共预算收入预计完成50,000万元，比上年增加4,186万元，增长9.1%。其中：税收收入完成31,000万元，比上年减少8,316万元，下降21%，税收收入占一般公共预算收入的62%；非税收入完成19,000万元，比上年增加12,502万元，增长192%，非税收入占一般公共预算收入的38%。
全旗总可用财力可安排资金404,585万元，其中：一般公共预算预计收入50,000万元，中央税收返还和一般转移支付上级补助预计收入154,175万元，调入预算稳定调节基金15,000万元，调入政府性基金预算预计收入11,066万元，调入国有资本预算预计收入40,391万元，上年结转结余专项资金46,570万元，提前下达上级专项转移支付87,383万元。
根据现有财政状况和收支平衡原则，按照确定的支出范围和标准，参考上年预算安排情况，本着有保有压、全力保障刚性支出的原则，将一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入进行整合，全旗一般公共预算支出统筹计划安排404,585万元，其中：旗本级支出386,345万元，上解上级支出18,240万元，上解支出主要包括：银行贷款本金7,610万元、银行贷款利息3,456万元、共享税收上解6,648万元、乡村振兴及农村综合改革200万元、嘎查村和社区办公经费176万元、肉牛肉羊上解、肉牛良种财政补贴、内蒙古日报上解等150万元等支出。
1、按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出38,625万元；国防支出72万元；公共安全支出10,681万元；教育支出72,647万元；科学技术支出449万元；文化体育与传媒支出6,126元；社会保障和就业支出83,517万元；医疗卫生支出24,208万元；节能环保支出8,638万元；城乡社区事务支出10,188万元；农林水事务支出90,058万元；交通运输支出11,133万元；商业服务业等事务支出716万元；自然资源海洋气象等支出3,448万元；住房保障支出10,116万元；灾害防治及应急管理支出1,407万元；预备费3,000万元；债务付息支出8,077万元；其他支出3,239万元。
2、按支出经济分类科目划分：（1）机关工资福利支出48,221万元；（2）机关商品和服务支出38,083万元；（3）机关资本性支出（一）50,996万元；（4）机关资本性支出（二）1,606万元；（5）对事业单位经常性补助101,015万元；（6）对事业单位资本性补助3,630万元；（7）对企业补助158万元；（8）对个人和家庭的补助61,172万元；（9）对社会保障基金补助35,953万元；（10）债务利息及费用支出8,077万元；（11）债务还本1,195万元；（12）预备费及预留33,000万元；（13）其他支出3239万元。
3、按支出项目类型划分：主要分为基本支出、项目支出、预备费及预留资金三大类。
——基本支出安排172,817万元。资金来源为：一般公共预算收入安排39,000万元、一般性转移支付收入安排128,000万元、调入资金安排5,817万元。
（1）人员支出146,511万元。根据国家、自治区工资津补贴政策，离退休费政策、社会保障政策、改革性政策等，2022年人员支出146,511万元，其中：在职人员基本工资39,361万元；工资性津补贴20,600万元（其中：艰苦边远地区津贴4,279万元、乡镇工作人员补贴1,319万元、规范津补贴4,693万元、班主任津贴670万元）；事业人员绩效工资21,494万元（基础性绩效11,609万元，奖励性绩效9,885万元）；公务员及参公人员年终一次性奖金467万元；住房公积金8312万元；在职人员社会保障缴费17,817万元（基本养老保险11,587万元、基本医疗保险5,730万元、工伤保险162万元、失业保险338万元）；离休费及退职费234万元；遗属生活补助1,538万元；辅助警察人员工资及保险1,401万元；其他编外长聘人员工资及保险2,431万元；公安干警加班超时补贴231万元；税务局旗级负担人员经费1,166万元；机关事业单位退休人员养老保险补助23,959万元；机关事业单位退休人员职业年金补助4,961万元；预留2022年增人增资、工资津补贴调整及死亡抚恤2,539万元。
（2）日常运转支出26,306万元。本着过紧日子，勤俭节约，严控行政运行支出的原则，2022年安排行政事业单位日常运转支出26,306万元（含上年结转5,000万元），其中：按照各类标准测算人员公用经费1,489万元，公务用车补贴594万元，业务费及运转经费24,223万元。
——项目支出安排178,228万元。资金来源为：一般公共预算收入安排7,000万元、一般性转移支付收入安排19,500万元、专项转移支付收入安排87,383万元、结转资金46,570万元、调入资金安排17,775万元。
（1）民生项目支出29,244万元。
——一般公共服务支出2,335万元。主要用于356名驻村干部补助、城镇居民取暖两元补贴、市场监督食品药品安全监管经费等支出。
——公共安全支出100万元，主要用于人民调解以案定补专项经费。
——教育支出4,523万元。主要用于全旗中小学教师继续教育培训、义务教育贫困寄宿生生活补助、学生营养改善计划旗级配套、民族和特殊教育专项、公办幼儿园经费和普惠性幼儿园补助旗级配套、义务教育公用经费旗级配套、义务教育学校集中供暖和煤改电取暖费旗级补助、高中及中职两免旗级配套、高中中职国家助学金、校车运营补助、班主任津贴和课后服务费、面向社会购买校园专职保安服务、校园足球事业发展等。
——文化旅游体育与传媒支出26万元。用于乡苏木镇文化馆免费开放、乌兰牧骑经费补贴等。
——社会保障和就业支出8,851万元。主要用于城乡最低生活保障旗级配套、高龄津贴、临时救助、“文革”三民生活补助、城乡特困人员补助、孤儿养育、流浪乞讨人员救助、社会救助协理员补贴、敬老院运转、义务兵家庭优待金、退役士兵士官地方经济补助、优抚对象补助、城乡居民养老保险旗级配套、惠民殡葬基本服务、精神病患者救助、双拥慰问、残疾人两项补贴等。
——卫生健康支出4,551万元。主要用于孕产妇及新生儿疾病筛查、公共卫生服务旗级配套、计划生育服务、计划生育家庭一次性扶助、嘎查村卫生室基本药物旗级配套、公立医院实行药品零差价补助、城乡医疗救助旗级配套、城乡居民医疗保险旗级配套、退休人员余命期医疗保险、二等乙伤残军人医疗费等。
——城乡社区支出3,445万元。主要用于城区路灯维修维护、城区清扫服务、小清河治理、城区绿化养护等。
——农林水支出4,993万元。主要用于发放村干部工资、嘎查村办公经费、离任干部补助等对村级支出、种养殖业保险补贴、林业保险补贴等。
——交通运输支出400万元。用于县、乡毁损道路维修维护等。
——住房保障支出20万元。用于人才购房补贴。
（2）防范化解重大金融风险支出8,077万元。用于偿还一般债券到期利息。
（3）基本建设及重点支出6,954万元。主要用于文化旅游、交通运输、农牧业发展等重点项目的前期费用2,500万元、招商引资专项3,000万元、国土规划编制及收储土地专项1,000万元、文物保护专项100万元、科技研发及科技发展专项100万元、《巴林左旗地名志》（蒙汉文版）和《巴林左旗地名典故》出版54万元、创城经费100万元、民族团结进步资金100万元。
（4）提前下达上级专项转移支付87,383万元。
——一般公共服务支出340万元。主要用于非公有制企业和社会组织党组织建设补助、妇女工作、嘎查村和社区办公经费、工商行政管理、重点寺庙维修、政法纪检监察、农产品成本调查等支出。
——公共安全支出1,208万元，主要用于公安、司法转移支付、社区矫正等支出。
——教育支出9,369万元。主要用于现代职业教育质量提升、法律援助办案补贴、课后服务补助、“三区”人才计划教师补助、学前教育公用经费、义务教育补助、普通高中公用经费、教育费附加、义务教育薄弱环节改善与能力提升等支出。
——科学技术支出14万元。用于科技馆免费开放等支出。
——文化旅游体育与传媒支出136万元。用于博物馆纪念馆免费开放、公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放等支出。
——社会保障和就业支出23,795万元。主要用于文革三民生活补贴、高龄津贴、城乡居民基本养老保险、困难群众救助补助、就业补助、社区养老服务等支出。
——卫生健康支出3,416万元。主要用于医疗救助补助、基本药物制度补助、计划生育、基本公共卫生服务补助等支出。
——节能环保支出2,097万元。主要用于林业草原生态保护恢复等支出。
——城乡社区支出230万元。主要用于街道社区党组织活动场所建设等支出。
——农林水支出39,746万元。主要用于选调生到嘎查村工作补助、林业和草原专项、农田建设补助、衔接推进乡村振兴补助、水利发展、扶持嘎查村集体经济发展、草原生态保护补助等支出。
——交通运输支出3,163万元。用于成品油税费改革转移支付用于公路养护、公路建设等支出。
——商业服务业等支出236万元。用于生猪（牛羊）调出大县奖励资金。
——住房保障支出394万元。用于农村牧区危房改造、城镇老旧小区改造、城镇保障性安居工程等支出。
——其他支出3,239万元。用于产粮大县奖励资金。
（5）上年结转结余专项资金46,570万元。
——一般公共服务支出613万元。主要用于政法转移支付、重点寺庙维修、传统奶制品产业发展、招商引资、选调生到嘎查村任职等支出。
——公共安全支出661万元，主要用于公安系统装备经费、社区矫正、法律援助办案等支出。
——教育支出5,887万元。主要用于校舍维修、公办幼儿园公用经费和普惠性民办幼儿园补助、思想政治和德智体美劳教育、家庭经济困难学生入学资助、普通高中、中等职业学校学生资助、城乡义务教育补助、义务教育学校课后服务等支出。
——科学技术支出151万元。用于“三区”科技人才、“基层科普行动计划”、科技创新引导奖励等支出。
——文化旅游体育与传媒支出1602万元。用于新时代文明实践中心建设、宣传文化发展、电影放映、农家书屋、图书购置、全民健身、美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放、公共文化服务中心建设项目等支出。
——社会保障和就业支出2,474万元。主要用于老年人意外伤害险、孤儿生活补助、临时救助、困难群众救助、高校毕业生“三支一扶”补助、公益性岗位补贴、残疾人康复、优抚对象、老党员生活补助、在乡复员、退伍军人生活补助、等支出。
——卫生健康支出1,822万元。主要用于基层医疗卫生机构清洁能源供热改造、医疗设备购置、慢病防治、重大传染病防控经费、基本公共卫生服务、卫生室基本药物制度补助、优抚对象医疗补助、福山地卫生院建设等支出。
——节能环保支出3,971万元。主要用于退化草原修复、林业和草原生态保护恢复、草原生物灾害防控补助、生态护林员补助、污水处理、历史遗留和无责任主体矿山地质环境治理等支出。
——城乡社区支出1,995万元。主要用于街道社区党组织活动场所建设、贫困村基础设施建设项目还本、市政管网饮水提升等支出。
——农林水支出23,613万元。主要用于农业生产救灾、农牧民购机补贴、高标准农田建设、动物防疫、水利发展、中小河流域治理、农村综合改革、扶持嘎查村级集体经济、林业改革发展、乌力吉沐伦河国家湿地公园建设等支出。
——交通运输支出2,168万元。用于公路养护、农村公路提质改造、村道安全生命防护工程、公路灾损抢通保修、庞家湾至万福屯通村公路等支出。
——资源勘探工业信息等支出50万元。用于重点产业发展和工业园区发展支出。
——商业服务业等支出373万元。用于生猪（牛羊）调出大县奖励资金。
——自然资源海洋气象等支出61万元。用于自然资源统一确权登记、土地变更调查、国土调查支出。
——住房保障支出738万元。用于城市棚户区改造、城镇老旧小区改造、农村危房改造等支出。
——粮油物资储备支出49万元。用于“优质粮食工程”资金。
——灾害防治及应急管理支出342万元。用于自然灾害防治体系建设、自然灾害风险普查、生态保护支撑体系建设等支出。
——预备费及预留资金安排35,300万元。资金来源为：一般公共预算收入安排4,000万元、一般性转移支付收入安排6,675万元、调入资金安排24,625万元。
主要用于防汛抗旱及森林防火200万元；扫黑除恶300万元；社会矛盾化解及信访维稳300万元；安全生产300万元；自然灾害救助200万元；疫情防控500万元；农民工资应急周转金500万元；预备费3000万元；拨付以前年度盘活资金30,000万元，主要包括：一般公共预算支出305万元、公共安全支出217万元、教育支出5,518万元、文化旅游体育与传媒支出2,053万元、社会保障和就业支出2,614万元、卫生健康支出1,759万元、节能环保支出1,555万元、城乡社区支出498万元、农林水支出10,020、交通运输支出3,095万元、自然资源海洋气象等支出1,352万元、住房保障支出1,014万元。
（二）政府性基金预算草案
1、政府性基金预算收入
2022年，全旗政府性基金收入计划完成87,327万元，其中：国有土地使用权出让预计收入86,527万元，城市基础设施配套费预计收入600万元，污水处理费预计收入200万元。
上级提前下达基金收入130万元，其中：国家电影事业发展专项资金收入3万元，彩票公益金收入127万元。
上年结转24,238万元。
2、政府性基金预算支出
2022年，全旗政府性基金支出计划安排111,695万元。其中：调入一般公共预算11,066万元，政府性基金预算安排支出100,629万元。按支出功能科目分类：
（1）文化旅游体育与传媒支出3万元，用于国家电影事业发展支出。
（2）社会保障和就业支出130万元，用于大中型水库后期扶持。
（3）城乡社区支出83,204万元，用于城市维护费500万元，牧区现代化500万元，农牧业产业发展500万元，污染防治500万元，苏木乡镇民生实事项目1,300万元，民生实事项目及重点新建项目5,544万元，化解债务36,360万元，拨付工程款5,000万元，PPP项目付费10,000万元，拨付债券资金23,000万元。
（4）农林水支出383万元，用于大中型水库移民补助。
（5）其他支出852万元，用于彩票公益金支持残疾人事业、支持城乡医疗救助、支持乡村学校少年宫、残疾儿童康复、资助慈善救助、资助老年人意外伤害保险、福利中心提升改造、医养结合改建、敬老院维修改造等支出。
（6）债务还本支出12,559万元。
（7）债务付息支出3,498万元。
（三）国有资本经营预算草案
1、国有资本经营预算收入
2022年，全旗国有资本经营预算收入预计完成40,391万元，其中：赤峰中色矿业有限责任公司参股股权收益7,000万元、赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司参股股权收益3,391万元，转让污水处理特许经营权收入23,000万元，转让危废固废渣场特许经营权收入7,000万元。
上级提前下达国有资本经营预算收入12万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助。
上年结转29万元。
2、国有资本经营预算支出安排
国有资本经营预算支出计划安排40,432万元，其中：调入一般公共预算统筹安排支出40,391万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出41万元。
（四）社会保险基金预算安排情况
1、社会保险基金收入安排
2022年，全旗社会保险基金收入计划完成54,084万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入14,167万元，机关事业单位基本养老保险基金收入39,917万元。
2、社会保险基金支出安排
社会保险基金支出计划安排52,648万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出10,611万元，机关事业单位基本养老保险基金支出42,037万元。
（五）政府性债务情况
1、限额内债务余额情况
2022年初，巴林左旗地方政府限额内债务余额334,476万元，其中:一般债务237,417万元,专项债务97,059万元。
2、限额内债务偿还情况
2022年我旗到期地方政府债券本息合计53,419万元，其中：通过申请发行再融资债券偿还到期债券本金29,285万元，通过预算安排偿还到期专项债券本金12,559万元，通过预算安排偿还地方政府债券利息11,575万元（一般债券利息8,077万元、专项债券利息3,498万元）。
三、2022年财政重点工作
（一）努力增收促支，增强财政保障能力。一是继续贯彻落实减税降费政策，依法组织收入。二是加强部门协作配合，确保收入应收尽收。三是多渠道筹集资金。积极争取上级专项资金，确保重大项目、重点工程建设落地开工。同时，盘活存量资金资产，提高财政保障水平。四是优化资金调度，强化预算约束，确保实现收支平衡。
（二）优化支出结构，确保民生投入稳中有增。坚持以人民为中心的发展思想，量力而行，尽力而为，不断增进民生福祉。一是牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出和不必要的开支，严控“三公”经费，调整支出结构，优化保障顺序。二是兜牢兜实民生底线，财政资金优先保障乡村振兴、污染防治、教育、就业、社保、医疗和住房保障等民生投入，保障民生实事项目落地落实，推进民生保障提档升级。三是统筹兼顾、突出重点，落实好旗委、旗政府的重大决策部署，发挥财政对全旗经济社会高质量发展的保障作用。
（三）坚持底线思维，着力防范化解风险。一是强化风险意识，把兜牢“三保”底线和政府债务风险底线作为财政工作的硬任务，加强对财政支出可承受能力的评估预警，确保财政运行安全和可持续发展。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置，保证“三保”资金及时足额到位。三是严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，坚决遏制隐性债务增量，积极化解存量债务，完善债券项目安排协调机制，提高项目储备质量，优化新增债券资金投向，加快政府债券资金支出进度。四是完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制，健全债务风险监测，加强风险评估预警结果应用。落实债务化解计划，及时足额还本付息，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。
（四）深化财政改革，不断提升管理绩效。落实积极财政政策，全面落实各项改革任务。一是认真落实上级工作部署，全面推行预算管理一体化工作，不断提高财政管理水平。二是进一步优化营商环境，全面推进政府非税收入收缴电子化管理改革，建立“互联网+政府收费”新模式，通过推进非税收入统一缴款渠道和统一公共支付平台融合建设，构建规范、高效、安全的政府非税收入收缴管理体系。三是落实政策性农业保险“扩面、增品、提标”的要求，支持农牧业发展，增强农牧民的风险意识，着力构建市场化农牧业支持保护体系，稳定农牧业生产，促进农牧民增收。四是加强财务人员管理。科学制定财务人员年度培训计划，丰富培训课程和培训内容，提高财务人员的理论水平和实际管理技能。
以上报告，请予审议。
