（内蒙古自治区）关于锡林郭勒盟 阿巴嘎旗2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于阿巴嘎旗2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月5日阿巴嘎旗第十六届人民代表大会第一次会议
阿巴嘎旗财政局
各位代表：
现向大会报告2021年全旗财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2021年全旗财政预算执行情况
2021年，全旗财政工作在旗委、政府的正确领导下，在旗人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，努力克服经济下行和新冠肺炎疫情带来的不利影响，继续实施积极的财政政策，加强财政收支管理，调整优化支出结构，全力保障重点领域支出，较好地完成了预算执行任务，财政管理科学化、精细化、系统化水平不断提升，进一步推动了经济社会持续健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
2021年，全旗一般公共预算收入完成29,731万元，剔除一次性因素，可比口径增长6.0%。其中：税收收入完成17,047万元，占一般公共预算收入的57.3%；非税收入完成12,684万元，占一般公共预算收入的42.7%。在财力十分短缺的情况下，统筹兼顾，突出重点，坚持以“三保”为基础，有保有压优化财政支出结构，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节，为全旗经济社会发展提供有力的资金保障，全年一般公共预算支出完成132,607万元，同比下降20.2%。
1.工资性支出33,912万元，保障了职工工资按时足额发放。
2.农林水事务支出33,924万元。其中：草原生态补奖资金9,624万元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金4,263万元，休牧补贴2,645万元，边民补助2,154万元，水利发展资金1,347万元，公益林补贴1,116万元，牧区现代化资金701万元，动物防疫补助经费437万元，绿色农畜产品生产发展资金391万元，美丽乡村建设资金364万元，农业综合开发项目资金300万元，种公羊补贴123万元，肉牛产业发展资金94万元。
3.教育支出11,777万元。其中：薄弱学校改造资金1,424万元，学前教育发展资金1,174万元，第一幼儿园综合楼工程资金656万元，学前教育“两免一补”补助资金496万元，第一幼儿园设备购置费425万元，智慧校园建设资金320万元，校舍维修改造资金314万元，第二幼儿园工程款300万元，职业教育能力提升及家庭教育基地建设资金242万元,义务教育保障经费241万元，普通高中及中等职业学校免学杂费及学生补助209万元，教师节表彰经费50万元。
4.社会保障和就业支出17,601万元。主要包括:机关事业单位基本养老保险5,809万元，城乡居民基本养老保险991万元，城乡低保补助876万元，统筹外企业养老金756万元，城乡居民基本医疗保险642万元，军队移交政府离退休人员工资377万元，中专技校生生活费及养老医疗保险304万元，就业补助237万元，养老服务中心床位补贴234万元，高龄补贴211万元，离休医疗费123万元，残疾人护理和生活补贴115万元，城乡医疗救助113万元，残疾人托养综合服务中心建设资金109万元，义务士兵优待金97万元，退役士兵补助50万元。
5.卫生健康支出5,981万元。主要包括:重大公共卫生服务资金718万元，基本公共卫生服务支出688万元，旗医院CT机等医疗设备资金486万元，基本药物制度补助330万元，医疗服务与保障能力提升资金306万元，疫情防控物资储备资金155万元，公立医院改革补助168万元，疫情防控工作经费88万元，公共卫生计生综合楼工程资金109万元，计划生育事务资金106万元，移动式核酸检测实验室建设资金100万元，新冠疫苗采购及核酸检测实验室建设资金100万元，乡镇卫生院工程资金93万元。
6.住房保障支出3,636万元。主要是地方财政补贴职工住房公积金2,588万元。
7.节能环保支出2,675万元。主要是京津风沙源治理项目资金1,150万元,中水循环利用工程资金297万元,鼠害防治资金235万元，污水处理厂深度提标改造工程资金124万元，虫害防治药款43万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年政府性基金预算收入完成1,296万元，同比减少180万元，下降13.2%。政府性基金预算支出完成506万元，同比减少10,359万元,下降95.3%。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年社会保险基金预算收入完成13,046万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金11,295万元，城乡居民基本养老保险基金1,751万元。社会保险基金预算支出完成12,858万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金11,516万元，城乡居民基本养老保险基金878万元。
（四）政府债务化解情况
强化税收征管力度的同时，积极争取上级财力性补助，补充化债资金来源，全年化解地方隐性债务1.85亿元。
2021年全旗财政总体运行平稳，各项工作有序推进，得益于旗委、政府的坚强领导，得益于旗人大、政协的监督指导，得益于各级各部门的共同努力。同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在不容忽视的问题：受经济下行、减税降费政策和新冠肺炎疫情影响，财政增收困难加大；财政收支矛盾仍然比较突出，财政运行压力较大；过“紧日子”思想和严格执行财经纪律还需进一步树牢；防范化解债务风险任务艰巨；财政资金引导和撬动作用还有待提升。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取切实有效措施，努力加以解决。
二、2022年预算草案
2022年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，落实财政支持扶贫衔接乡村振兴政策，精心组织实施惠民民生工程,着力深化财政改革，加大优化支出结构力度，全面落实政府过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出，优先考虑在“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，着力支持全旗重点项目的实施。
（一）一般公共预算安排情况
2022年，全旗一般公共预算收入安排24,123万元，较上年预算数增加1,612万元，增长7.2%。一般性转移支付收入安排43,214万元，全年收入总计预计67,337万元。全年一般公共预算支出安排67,337万元，在“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，充分发挥财政职能，大力提质增效，全力保障民生工程和重点项目建设。
1.有效保障人员支出，合理安排公用经费开支。全年工资性支出35,385万元，公用经费支出2,632万元，确保人员工资按时发放，为各预算单位基本运转提供经费保障。
2.兜牢民生底线，着力增强人民群众获得感。2022年民生领域支出安排12,829万元。其中：
（1）卫生健康支出安排927万元。主要是退休人员医疗保险费491万元，基本药物制度补助129万元，离休及军转干医疗105万元，城乡居民医疗保险旗级补贴95万元，低保及重残人员代缴医疗保险41万元。
（2）社会保障支出安排4,422万元。主要是企业职工基本养老保险金缺口资金1,000万元，企业职工统筹外养老金791万元，丧葬费600万元，遗属生活补助435万元，城乡居民基本养老保险318万元，中专技校生生活费及养老医疗保险186万元，义务士兵优待金97万元，困难群众救助及临时价格补贴资金97万元，高龄补贴90万元，退役士兵补助52万元，残疾人护理和生活补贴43万元。
（3）农林水支出安排3,206万元。主要是嘎查干部报酬及离岗人员补贴1,208万元，嘎查运转经费781万元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金571万元，动物防疫经费254万元，管护员工资地方匹配165万元，嘎查人居环境整治资金71万元。
（4）教育支出安排504万元。主要是“两免一补”补助资金324万元，教育事业费60万元，教师节表彰费用50万元。
（5）其他民生支出安排3,770万元。主要是行政事业单位供热费466万元，居民供热补贴393万元，安全生产资金333万元，民生实施项目300万元，农牧民工工资应急周转金200万元，公路养护工程资金50万元。
3.积极筹措资金化解政府债务，有效防范债务风险。安排化
解债务支出9,091万元，其中：化解地方隐形债务资金3,826万元,利息支出5,265万元。
4.采取切实有效措施，保障其他各项重点支出。安排其他各项重点支出5,087万元，其中：购买服务支出553万元，税务事业费480万元，软件维护费277万元，普查工作经费70万元,预备费2,000万元。
（二）政府性基金预算安排情况
2022年政府性基金预算收入安排2,150万元，上年结余325万元。政府性基金预算支出安排2,475万元，其中：债务还本支出1,331万元，城乡社区支出455万元，债务付息支出173万元，污水处理费收入安排的支出90万元,农业土地开发资金安排的支出71万元，彩票公益金安排的支出325万元,城市基础设施配套费安排的支出30万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
2022年社会保险基金预算收入安排14,142万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入12,354万元，城乡居民基本养老保险基金收入1,788万元。社会保险基金支出安排12,701万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出11,808万元，城乡居民基本养老保险基金支出893万元。
各位代表，2022年我们将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察内蒙古重要讲话指示精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕旗委、政府总体部署和要求，坚决执行旗人大及其常委会的决议和决定，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取政协的意见和建议，迎难而上，锐意进取，奋力实干，努力开创新时代财政改革与发展新局面！
