（内蒙古自治区）关于锡林郭勒盟 阿巴嘎旗2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于阿巴嘎旗2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年3月17日阿巴嘎旗第十五届人民代表大会第四次会议
阿巴嘎旗财政局
各位代表：
现向大会报告2020年全旗财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年全旗财政预算执行情况
2020年，面对新冠肺炎疫情对经济社会发展带来的冲击，全旗财政工作在旗委、政府的正确领导下，在旗人大、政协的指导监督下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更加积极有为的财政政策对冲疫情影响，全力保障重点领域支出，着力提升理财服务水平，较好地完成了预算执行任务，进一步推动了经济社会持续健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
2020年，全旗一般公共预算收入完成35,481万元，增长88.3%。其中：税收收入完成29,166万元，占一般公共预算收入82.2%；非税收入完成6,315万，占一般公共预算收入的17.8%。一般公共预算收入首次突破3亿大关，在全盟增速位列第1位，总量排名比上年同期前移6位，位列第5位。积极应对新冠肺炎的不利影响，努力做好“三保”支出，着力支持打好“三大攻坚战”，统筹保障疫情防控、政府债务化解、牧区现代化试点建设等重点支出，有力服务于全旗经济社会发展大局，全旗一般公共预算支出完成166,148万元，同比增长5.3%。“十三五”期间一般公共预算收入年均增长12.0%，一般公共预算支出年均增长11.0%。
1.工资性支出40,257万元，保障了职工工资足额发放。
2.农林水事务支出49,629万元。其中：脱贫攻坚资金4,141万元，农村牧区安全饮水工程资金1,833万元，扶持农牧民专业合作社和家庭牧场项目资金818万元，草原生态补奖资金21,685万元，休牧补贴2,670万元，公益林补贴4,018万元，种公羊补贴417万元，农机购置补贴335万元，边民补贴2,132万元。
3.教育支出9,094万元。其中：义务教育保障经费197万元，普通高中及中等职业学校免学杂费及学生补助141万元，学前教育“两免一补”188万元，教师节表彰经费45万元，校舍维修改造资金48万元，薄弱学校改造资金141万元，蒙嘎幼儿园综合楼工程资金387万元，学前教育发展资金181万元，职业教育能力提升及家庭教育基地建设资金54万元。
4.社会保障和就业支出20,254万元。主要包括:机关事业单位基本养老保险4,885万元，城乡居民基本养老保险532万元，城乡低保补助740万元，中专技校生生活费及养老医疗保险249万元，就业补助113万元，养老服务中心床位补贴256万元，高龄补贴127万元，军队离退休工资282万元，退役士兵补助92万元，城乡医疗救助79万元，残疾人护理和生活补贴103万元，城乡居民基本医疗保险169万元，义务士兵优待金99万元，离休医疗费90万元，殡仪馆项目建设资金57万元，残疾人托养综合服务中心建设资金122万元。
5.卫生健康支出6,694万元。重点用于基本公共卫生服务支出276万元，基本药物制度补助631万元，重大公共卫生服务资金234万元，计划生育事务资金122万元，公立医院改革补助221万元，公共卫生计生综合楼工程资金199万元，乡镇卫生院工程资金225万元，蒙医院综合楼改扩建工程资金113万元，新冠肺炎等重大传染病监测和能力建设资金307万元，疫情防控工作经费302万元，新冠疫苗采购及核酸检测实验室建设资金100万元。
6.住房保障支出5,661万元。主要是地方财政补贴职工住房公积金1,275万元，棚户区改造资金2,899万元。
7.环境保护支出7,270万元。主要是给排水管网改造工程资金1,252万元,风沙源治理项目资金688万元，污水处理厂提标改造工程资金476万元,玛尼图庙井闭坑治理工程资金300万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年度政府性基金预算收入完成1,476万元，同比减少695万元，下降32%。政府性基金预算支出完成10,865万元，同比增加7,592万元,增长232%。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年度社会保险基金预算收入完成10,724万元，其中：城乡居民基本养老保险基金1,802万元，机关事业单位基本养老保险基金8,922万元。社会保险基金预算支出完成12,144万元，其中：城乡居民基本养老保险基金717万元，机关事业单位基本养老保险基金9,689万元，职工基本医疗保险基金1,738万元。
（四）政府债务化解情况
积极争取上级财力性补助和地方政府债券，补充化债资金来源，全年化解地方隐性债务17,815万元,其中清理拖欠民营企业账款15,855万元。
2020年全旗财政总体运行平稳，各项工作有序推进，得益于旗委、政府的正确领导，得益于旗人大、政协的监督指导，得益于各级各部门的共同努力。同时，我们也清醒地认识到问题和不足：受经济下行、减税降费政策和新冠肺炎疫情影响，财政增收困难加大；财政收支矛盾仍然比较突出，财政运行压力较大；过“紧日子”思想和严格执行财经纪律还需进一步树牢；防范化解债务风险任务艰巨。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施认真加以解决。
二、2021年预算草案
2021年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，加大优化支出结构力度，全面落实政府过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出，优先考虑“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，着力支持全旗重点项目的实施。
（一）一般公共预算安排情况
2021年，全旗一般公共预算本级收入安排22,500万元，较上年完成数减少12,981万元，下降36.6%。剔除一次性因素，可比口径增长1.5%。一般性转移支付收入安排80,225万元，上年结余资金521万元，全年综合财力预计103,246万元。全年一般公共预算支出安排103,246万元，在“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，充分发挥财政职能，大力提质增效，全力保障民生工程和重点项目建设。
1.有效保障人员支出，合理安排公用经费开支。全年工资性支出36,928万元，公用经费支出2,545万元，确保人员工资按时发放，为各预算单位基本运转提供经费保障。
2.兜牢民生底线，着力增强人民群众获得感。2021年民生领域支出安排10,570万元。其中：
（1）卫生健康支出安排752万元。主要是职工医疗保险费211万元，离休及军转干医疗227万元，基本药物制度补助150万元，城乡居民医疗保险旗级补贴96万元。
（2）社会保障支出安排3,984万元。主要是企业职工统筹外养老金775万元，城乡居民基本养老保险521万元，企业职工基本养老保险金缺口资金1,100万元，中专技校生生活费及养老医疗保险338万元，财政承担的居民供热费100万元，高龄补贴68万元，残疾人护理和生活补贴49万元，丧葬费600万元，义务士兵优待金94万元，退役士兵补助77万元、困难群众救助资金53万元。
（3）农林水支出安排3,646万元。主要是牧区振兴战略及牧区现代化建设1,000万元，嘎查干部报酬及离岗人员补贴1,022万元，嘎查工作经费710万元，动物防疫经费254万元，脱贫攻坚工程380万元，农业专项资金280万元。
（4）环境保护支出安排2,188万元。主要是绿色矿山、人居环境治理工程资金等。
3.积极筹措资金化解政府债务，有效防范债务风险。安排化
解政府债务支出26,541万元，其中工程欠款13,530万元,金融机构贷款本金4,919万元、利息8,092万元。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年政府性基金预算收入安排2,150万元，上年结余241万元，政府性基金预算支出安排2,391万元。其中：征地和拆迁补偿支出562万元，城市建设支出1,187万元，廉租住房支出25万元，农业土地开发资金安排的支出23万元，城市基础设施配套费安排的支出50万元，污水处理费收入安排的支出100万元,彩票发行销售机构业务费安排的支出10万元,彩票公益金安排的支出231万元,债务付息支出203万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
2021年社会保险基金预算收入安排12,417万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入1,615万元，机关事业单位基本养老保险基金收入10,802万元。社会保险基金支出安排11,604万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出813万元，机关事业单位基本养老保险基金支出10,791万元。
各位代表，2021年是“十四五”规划的开篇之年，做好全旗财政工作任务繁重，我们将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察内蒙古重要讲话指示精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕旗委、政府总体部署和要求，坚决执行旗人大及其常委会的决议和决定，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取政协的意见和建议，保持战略定力，树立底线思维，把握发展机遇，恪尽职守，忠诚担当，努力开创新时代财政改革与发展新局面，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年！
