（内蒙古自治区）关于锡林郭勒盟 苏尼特右旗2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于苏尼特右旗2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
各位代表：
受旗人民政府的委托，现将我旗2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请第十六届人民代表大会第一次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，全旗财税部门在旗委的正确领导和旗人大的依法监督支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全旗中心工作和目标任务，严格控制一般性支出，优化支出结构；落实各项惠民政策，人民生活得到有力保障；积极筹措资金，防范化解地方债务风险，一年来财政运行总体平稳。
（一）财政收入完成情况
截至12月底，全旗一般公共预算收入完成24,960万元，为年度预算的131%，同比增收6,634万元，增长36.2%。其中：
税收收入累计入库14,118万元，完成年度预算的101%，同比减收636万元，下降4.3%，占一般公共预算收入的57%。
—— 增值税入库4,858万元，完成年度预算的84%，同比减收178万元，下降3.5%。主要是苏尼特右旗巨弘房地产开发有限公司同比减收539万元、锡林郭勒苏尼特碱业公司同比增收302万元。
—— 企业所得税入库2,798万元，完成年度预算的155%，同比增收1,058万元，增长60.8%。主要是中广核（锡林郭勒）风力发电有限公司、中电科耀有限责任公司、京能新能源有限公司赛汉风电分公司及国电中商苏尼特右旗风电有限公司分别同比增收99万元、474万元、115万元、110万元。
—— 个人所得税入库452万元，完成年度预算的104%，同比增收82万元， 增长22%。主要是上年同期受疫情影响，个体户经营及企业员工效益工资方面下降，本年居民消费需求增加，经营效益上升趋势明显。
—— 资源税入库1,575万元，完成年度预算的122%，同比增收320万元， 增长25.5%。主要是朱日和铜业有限责任公司同比增收167万元；锡林郭勒苏尼特碱业公司同比增收42万元。
—— 环境保护税入库191万元，完成年度预算的92%，同比减收9万元，下降4.5%。
—— 耕地占用税入库28万元，完成年度预算的6%，同比减收1,937万元，下降98.6%。主要是上年京能风电公司、华北油田二连分公司缴入耕地占用税为一次性收入。
—— 城市维护建设税、土地增值税、房产税等其他税收入库4,216万元，完成年度预算的108%，同比增收28万元，增长0.6%。
非税收入累计入库10,842万元，完成年度预算的211%，同比增收7,270万元，增长2.03倍，占一般公共预算收入的43%。
—— 专项收入入库594万元，完成年度预算的106%，同比减收2万元，下降0.3%。
—— 行政事业性收费收入入库1,318万元，完成年度预算的488%，同比增收338万元，增长34.5%。主要是草原植被恢复费、水土保持补偿费分别同比增收299万元、150万元。
—— 罚没收入入库6,405万元，完成年度预算的214%，同比增收5,221万元，增长4.4倍。主要是纪检罚没收入、法院罚没收入分别入库4,869万元、888万元。
—— 国有资本经营收入入库985万元，完成年度预算的99%，同比增收832万元，增长5.4倍。主要是金曦黄金矿业红利。
—— 国有资源（资产）有偿使用收入入库1,016万元，完成年度预算的508%，同比增收503万元，增长98%。主要是行政单位国有资产处置收入入库765万元；矿业权出让收益同比增收99万元；行政单位国有资产出租、出借收入同比增收38万元。
—— 捐赠收入入库469万元，完成年度预算的938%，同比增收399万元，增长5.7倍。主要是那达慕捐款。
—— 政府住房基金收入入库55万元，完成年度预算的79%，同比减收21万元，下降27.6%。
2021年，一般公共预算收入24,960万元，上级补助收入125,805万元，地方政府债券转贷收入24,473万元，上年结转结余收入2,665万元，调入预算稳定调节基金26万元，收入总计177,929万元。
（二）财政支出完成情况
截至12月底，全旗一般公共预算支出147,021万元，同比减收16,786万元，下降10.2%。支出下降原因主要是2021年度新增债券减少所致。
主要支出完成情况：一般公共服务支出18,072万元，同比增长7%，主要用于旗苏木镇两级政府基础设施建设、苏木镇自然村改造等支出；公共安全支出5,756万元，同比下降9.1%，主要用于司法所建设、警用监控设备购置等支出；教育支出17,931万元，与上年基本持平，主要用于新建蒙中工程款、各中小学校校舍修缮工程、教育信息化覆盖建设项目等支出；科学技术支出355万元，同比增长26.8%，主要用于苏尼特羊标准化生产加工技术等支出；文化体育与传媒支出4,089万元，同比增长64.4%，主要用于乌兰牧骑展厅及影剧院室内装修工程等支出；社会保障和就业支出32,467万元，同比增长15.2%，主要用于对企业职工和城乡居民基本养老保险基金的补助、兑现城镇和农村牧区低保、社区民生地方配套等支出；卫生健康支出11,037万元，同比下降16%，主要用于新冠疫情防控专用医疗设备、预防鼠疫专项资金、蒙医院和妇幼保健中心工程款、疾控中心工程款、兑现城镇居民医疗保险和救助等支出；节能环保支出807万元，同比下降66.4%，主要用于中央大气污染防治专项、京津风沙源治理和退耕还林工程等支出；城乡社区支出8,497万元，同比下降34.2%，主要用于拨付城镇基础设施建设资金、支付热力公司取暖费、城镇建设贷款还本付息等支出；农林水支出25,579万元，同比下降25.6%，主要用于兑现农牧民各类补贴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等支出；交通运输支出5,306万元，同比下降31.9%，主要用于乡村公路建设和公路养护等支出；资源勘探信息等支出327万元，同比增长88%，主要用于支持中小企业发展等支出；商业服务业等支出3,772万元，同比增长8.6%，主要用于资助企业进行技术改造、贷款贴息等支出；自然资源海洋气象等支出1,065万元，同比增长21.4%，主要用于国土调查项目等支出；住房保障支出5,582万元，同比增长7.4%，主要用于棚户区改造、农村牧区危房改造、保障性住房等支出；粮油物资储备支出91万元，同比增长28%；灾害防治及应急管理支出670万元，同比增长15.5%，主要用于安全生产监管和自然灾害生活补助等支出；其他支出216万元，同比下降86%，主要是用于额仁淖尔苏木边民补贴、彩票公益金、养老院装修、温泉养老院补助、老人意外保险等支出；债务付息支出5,402万元，同比增长6.8%。
2021年，一般公共预算支出147,021万元，上解上级支出4,451万元，政府债务还本支出18,257万元，安排预算稳定调节基金5,826万元，支出总计175,555万元。
收支相抵，年终滚存结余2,374万元。
政府性基金预算收支情况
2021年，政府性基金收入2,236万元，上级补助收入852万元，上年结余10,513万元，收入总计13,601万元；政府性基金支出10,093万元，支出总计10,093万元。
收支相抵，年终滚存结余3,508万元。
二、2021年财政主要工作开展情况
（一）紧盯预算目标，迈上财政崭新台阶
按照旗委、政府以及年初预算总体要求，精心谋划，努力克服经济下行、减税降费和新冠疫情等因素影响，通过与税务等相关部门的积极沟通和配合，采取有效措施，抓好收入调度、压实工作责任、强化收入征管、努力挖潜增收，确保了财政收入应收尽收，圆满完成全年预算任务数。
（二）优化支出结构，加大财政重点投入
把保障和改善民生摆在突出位置，不断优化财政支出结构，2021年全旗一般公共预算支出中保障和改善民生领域支出达到104,298万元，占一般公共预算支出的71%；严格落实“四个不摘”总体要求，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为财政投入保障重点，不断完善资金投入机制，2021年全旗共投入各级财政衔接补助资金6,666万元，比上年增加980万元，增长17%，确保比攻坚期内专项投入只增不减。
（三）化解政府债务，守牢财政安全底线
按照年度工作计划及任务，稳妥有序推进政府债务化解工作，确保地区债务风险得到有效控制。2021年我旗计划化解政府债务共计2.53亿元。截至12月底，累计化解政府债务3.09亿元，完成年度计划的122%，其中偿还拖欠民营企业中小企业账款6,429万元，完成年度计划的173%。
（四）争取债券资金，夯实财政发展基础
注重政策研究，积极争取新增债券资金，着力满足各重点项目需要，并加快新增债券资金支出进度，确保财政资金及时发挥应有效益。2021年累计争取新增一般债券8,000万元，截至12月底，累计支出7,522万元，支出率为94%。
（五）强化绩效监管，提高财政资金效益
为提高财政资金使用效率，扎实开展财政投资项目评审工作，2021年按照“三审一监”制度开展财政投资项目拦标价评审项目8个，送审总金额13,080万元，审减金额931万元，审减率为7.12%；牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。2021年全旗一般性支出4,330万元，同比下降10.7%。“三公”经费支出1,528万元，同比下降6.6%；充分发挥政府采购监督和管理职能作用，2021年苏尼特右旗公共资源交易中心完成政府采购16,384万元，节约财政资金661万元，节支率达到3.8%。
（六）落实惠民政策，切实保障改善民生
2021年旗财政通过“一卡通”方式发放惠农惠牧补贴资金14,208万元。补贴项目涉及农村牧区最低生活保障补助、城镇居民最低生活保障补助、残疾人补贴、长寿补贴、三民定期定量补助、边境居民生活补助、城乡医疗救助、菜单式产业扶贫项目、村组干部固定报酬和误工补贴资金等10领域35类41项，惠及7个苏木镇63个嘎查村14个社区居委会152,863人（次）居民。
三、2022年财政预算草案
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照中央、自治区经济工作会议安排部署，坚持稳中求进总基调，扎实践行新发展理念，认真落实高质量发展要求，主动服务构建新发展格局，充分发挥财政职能作用，严肃财经纪律，优化支出结构，进一步落实过“紧日子”要求，提高资金使用效益，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，迎接党的二十大胜利召开。
（二）一般公共预算安排情况
1.收入安排。2022年全旗一般公共预算收入预计完成20,500万元，其中：税务部门预计完成16,300万元，比上年实际增加1,086万元，增长7%；财政部门预计完成4,200万元，比上年实际减少5,546万元，下降57%。
2022年，一般公共预算收入20,500万元，上级补助收入65,013万元，上年结余2,374万元，调入预算稳定调节基金5,826万元，收入总计93,713万元。
2.支出安排。2022年全旗一般公共预算支出安排88,784万元，实际可用财力为88,784万元，比上年预算增加8,077万元，增长10%。分项目看：
人员经费支出65,945万元，占当年可用财力的74%，包括人员工资、住房公积金和职工医疗补贴。
公用经费支出2,849万元，占当年可用财力的3%，是按公用经费支出标准测算的人均公用经费。
专项业务支出19,990万元，占当年可用财力的23%。
2022年一般公共预算支出88,784万元，上解支出4,929万元，支出总计93,713万元。
收支相抵，年终滚存结余为零。
（四）政府性基金预算安排情况
2022年政府性基金预算收入预计完成3,150万元，上年结余3,508万元，收入总计6,658万元。
2022年政府性基金预算支出安排6,658万元，其中：预算安排3,150万元，上年专项结余安排3,508万元。
收支相抵，年终滚存结余为零。
四、2022年财政工作主要任务
（一）强化收入征管，切实提高收入水平
一是积极应对结构性减税降费和新冠肺炎疫情减收因素影响，切实强化收入征管，加大对重点行业及重点税源的跟踪监控力度，最大限度挖掘非税收入增收潜力，确保财政收入颗粒归仓；二是强化财政经济形势的研究分析，对遇到的困难和问题充分预估、提早判断，并及时作出应对措施，做到应收尽收，确保财政收入均衡有序入库；三是切实提高收入质量，努力提高税收收入占收入的比重，推进财政收入结构优化。
（二）优化支出结构，确保重点支出需求
一是坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断优化支出结构，在确保工资正常发放，机关工作正常运转的同时，重点保障各类民生支出，确保各项民生政策的全面落实；二是认真贯彻落实中央八项规定以及各级配套实施细则，牢固树立过“紧日子”的思想，坚决压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，切实降低行政运行成本；三是抢抓政策机遇，积极向上级争取政策资金支持，着力加大地方政府债券资金、各类转移支付争取力度，全力保障重点项目支出。
（三）加快化债进度，防范化解债务风险
一是严格执行《预算法》和国务院关于加强地方政府性债务管理的有关规定，进一步强化债务动态监管，加强政府性债务管理，有效防范债务风险；二是按照《苏尼特右旗地方政府性债务化解方案》分年度目标要求，加快债务偿还进度，努力完成2022年1.71亿元化债任务。
（四）推进财政改革，提升财政管理水平
一是坚持以绩效为导向，不断完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进财政资金科学分配、使用效率不断提高；二是加大暂付款清理力度，严格按照上级要求，完成9,300万元年度暂付款消化任务；三是强化财政监督管理，有计划有重点地开展财经纪律执行情况监督检查，加强政府采购、国有资产监管，加大财政预决算及“三公”经费信息公开力度，促进依法依规理财用财。
各位代表，2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键一年，做好今年财政工作具有特殊重要意义。我们将在旗委的正确领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，全面推进财政管理各项改革，努力完成全年财政预算任务，为我旗经济社会发展作出新的更大的贡献。
