（内蒙古自治区）关于锡林郭勒盟 西乌珠穆沁旗2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案的报告
关于西乌珠穆沁旗2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案的报告
——2021年3月17日在西乌珠穆沁旗第十五届人民代表大会第四次会议上
西乌珠穆沁旗财政局
各位代表：
受旗人民政府委托，现将西乌珠穆沁旗2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案的报告提请第十五届人民代表大会第四次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在旗委、政府的正确领导和旗人大、政协的监督支持下，我旗财税部门紧紧围绕旗第十五届人大第三次会议批准的有关决议，不折不扣的落实中央、自治区、盟、旗重大决策部署。面对疫情和经济下行压力，迎难而上，积极组织财政收入，奋进赶超、提质增效，全力支持做好我旗经济发展、社会稳定、财税征管、“三保”保障、财政改革、防范风险等各项工作，较好地完成了全年目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
1.收入执行情况。2020年，全旗一般公共预算收入完成206,243万元，完成预算的108.55%，同比增长1.11%。加上上级补助收入87,251万元、调入预算稳定调节基金14,800万元、调入政府性基金9,000万元、上年结余7,010万元、一般债务收入56,918万元，收入总计381,222万元。
一般公共预算收入从征收部门看：旗税务局组织收入108,458万元，完成预算的77.47%，同比下降11.03%；白音华税务局组织收入34,956万元，完成预算的105.93%，同比下降10.94%；财政局组织收入62,829万元，完成预算的369.58%，同比增长46.49%。
一般公共预算收入从收入结构看：税收收入完成138,827万元，完成预算的82.82%,同比下降11%；非税收入完成67,416万元，完成预算的301.37%,同比增长40.47%。
2.支出执行情况。全旗一般公共预算支出231,400万元，完成调整预算的97.56%，同比下降1.02%。加上一般债务还本支出42,218万元、上解上级支出64,809万元、安排预算稳定调节基金37,000万元，支出总计375,427万元。
一般公共预算支出按功能分类情况。一般公共服务支出23,423万元，完成调整预算的99.6%，同比下降3.41%;国防支出5万元，完成调整预算的100%，同比持平;公共安全支出12,122万元，完成调整预算的99.88%，同比增长21.43%;教育支出27,499万元,完成调整预算的96.56%，同比下降26.28%（上年用于校区建设争取政府债券数额较大所致）;科学技术支出218万元，完成调整预算的87.55%，同比下降32.3%;文化体育传媒支出5,578万元，完成调整预算的84.94%，同比下降39.27%（上年化解政府性债务所致）;社会保障和就业支出16,541万元，完成调整预算的98.59%，同比下降8.95%;医疗卫生支出16,872万元，完成调整预算的99.86%，同比增长10.6%;节能环保支出4,696万元，完成调整预算的99.94%，同比下降57.49%（上年化解政府性债务所致）;城乡社区事务支出48,558万元，完成调整预算的99.99%，同比增长31.22%（本年化解政府性债务所致）；农林水事务支出41,508万元，完成调整预算的96.13%，同比增长1.5%；交通运输支出5,939万元，完成调整预算的100%，同比增长5%；资源勘探电力信息等事务支出5,999万元，完成调整预算的100%，同比增长15.06%；商业服务业事务支出1,468万元，完成调整预算的100%，同比增长90.40%（兑现上年结转上级专项所致）；国土资源气象等事务支出1,298万元，完成调整预算的100%，同比下降6.28%；住房保障支出4,207万元，完成调整预算的99.95%，下降2.39%；粮油物资储备事务支出214万元，完成调整预算的100%，同比下降46.63%；灾害防治及应急管理支出3,143万元，完成调整预算的84.44%，同比增长130.43%（本年争取政府债券用于智慧安监建设项目所致）；其他支出258万元，完成调整预算的18.09%，同比增长760%；债务利息支出11,804万元，完成调整预算的100%，同比增长5.33%；债务发行费用支出50万元，完成调整预算的100%，同比增长56.25%。
一般公共预算支出按经济分类情况：2020年全旗一般公共预算支出用于工资福利支出52,347万元，用于商品和服务支出34,612万元，用于对个人和家庭的补助支出42,392万元，用于社会保障基金补助支出8,585万元，用于债务利息及费用支出11,854万元，用于对企业补助支出2,809万元，用于资本性支出78,801万元，其中45%以上的资金用于化解政府债务。
“三公经费”执行情况：全年“三公经费”支出648万元，完成预算的60.9%，同比下降26.98%。其中：公车运行维护费支出542万元，同比下降14.38%；公务接待费支出106万元，同比下降39.08%。
预备费使用情况：全年使用预备费470万元，完成预算的23.5%。主要用于鼠疫防控、灭蝗、牛结节性皮肤病防控等灾情和突发事件，结余部分按照《预算法》规定安排预算稳定调节基金。
3.收支平衡情况。全年财政收支相抵后，年终结余结转5,795万元，根据法律规定对具有专项用途的结转资金，下一年度继续安排使用。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入情况。2020年，政府性基金预算收入完成27,087万元，完成预算的76.3%，同比增加17.1%，加上年结余4,874万元、上级补助收入23,320万元、地方专项债务转贷收入7264万元，收入总计62,536万元。
2.支出情况。2020年，全旗政府性基金支出完成45,463万元，完成调整预算的89.22%，同比增长155.72%（主要是争取抗疫特别国债支出所致）。
具体支出项目情况：用于旅游发展基金支出30万元；大中型水库移民后期扶持基金支出242万元；征地和拆迁补偿支出10,051万元；土地出让业务支出940万元； 棚户区改造支出3,459万元(融资贷款本息)；农业土地开发资金支出97万元；污水处理设施建设和运营支出138万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出7,000万元；大中型水库库区基金安排的支出29万元；彩票公益金及其他用于教育、文化、体育、社会保障支出209万元；地方政府专项债务付息支出406万元；发行费8万元；抗疫特别国债安排的支出22,850万元（主要用于公共卫生体系建设、生态环境治理、基础设施建设及其他抗疫相关支出）。
根据国办发[2014]70号文件要求，对政府性基金结余资金过大的，应纳入一般公共预算统筹使用。因此，从政府性基金调出9,000万元，用于增加一般公共预算财力。
3.结余情况。收支相抵后，年终结余结转7,809万元。根据法律规定对具有专项用途的结转资金，下一年度继续安排使用。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年，全旗国有资本经营预算收入为零。原因是我旗国有企业经营效益不良，其运转大多依靠财政补助，年末没有净收益，未向财政上缴收入。全旗国有资本经营预算支出为零。年末结余结转为122万元(为以前年滚存结余），下一年度继续安排使用。
（四）社会保险基金预算执行情况
1.收入情况。2020年，全旗社会保险基金收入15,051万元，完成年度预算的57.85%，同比下降78.82%（原因是2019年补交2014年-2018年单位应缴纳的干部职工养老金，另外职工医疗保险收入上划盟级统筹），其中：城乡居民基本养老保险基金收入2,993万元；机关事业单位养老保险基金收入12,058万元。
2.支出情况。2020年，全旗社会保险基金支出30,017万元，完成年度预算的136.62%，同比下降45.05%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出2,488万元；机关事业单位养老保险基金支出11,606万元；城镇职工基本医疗保险基金支出15,932万元。
3.收支结余情况。收支相抵后，社会保险基金当年收支结余为负14,966万元。加上上年结余36,528万元，年末滚存结余21,562万元。
政府债务情况
2020年我旗地方政府债务(转贷)收入56,918万元，政府债务还本支出42,218万元，采用其他方式化解的债务本金2万元。年末政府债务余额为353,869万元，较上年增加21,698万元，增加部分全部为新增政府债券。当年上级下达我旗地方政府债务余额限额(预算数)为355,000万元。债务余额在限额范围内，符合法定要求。
（六）主要工作完成情况
1.重实效、抓管理，确保各项工作落到实处。一是全力支持疫情防控，促进经济社会稳定发展。2020年，我旗财政部门在旗委、政府的坚强领导下，积极应对新冠肺炎疫情防控工作，为防疫资金拨付开启“绿色通道”，建立应急、资金拨付机制，全年累计拨付疫情防控资金3,598万元，为疫情防控各项政策落实提供了资金保障。认真贯彻落实中央、自治区关于企业复工复产工作部署，为各类企业健康发展提供政策和资金保障，全年为企业减免税款、社保等费用19,000万元左右，切实减轻企业负担，促进居民消费，稳定市场预期和扩大就业，支持实体经济平稳发展；贯彻落实旗十五届人大三次会议及其常委会各项决议。面对新冠肺炎疫情冲击、大规模减税降费政策等各类因素的影响，狠抓财政收入，确保了年内各项指标平稳运行；积极争取上级资金支持，全年争取上级各类专项资金76,693万元，争取新增政府债券资金21,700万元，各项重大民生工程得到有力保障。这些资金的取得，有效推动了我旗地方经济的发展。二是坚持人民主体地位，坚持民生优先导向。全年一般公共预算中用于民生和社会事业方面的支出122,860万元,支出比重达53%以上。优先教育发展。全年实现教育支出 27,499万元，有力巩固了城乡义务教育经费保障机制，提高了教育保障水平。支持医疗卫生服务体系建设。加大对卫生健康的投入力度，全年拨付公立医院补助资金8,674万元，拨付基层医疗卫生机构补助资金2,841万元，公共卫生服务投入3,506万元，不断提高公共卫生服务能力。认真落实社会保障政策。全年拨付城乡低保、临时救助、医疗救助等资金 3,823万元；拨付养老保险、医疗保险等资金10,333万元，城乡基本社会保险覆盖率100%，为2677名距法定退休年龄不足10年原国有、集体企业下岗职工发放养老、医疗保险补贴1,595万元；拨付残疾事业补助资金 1,057万元；落实城乡创业就业资金888万元，积极引导大众创业、万众创新，全年新增就业岗位1881个。三是推进现代畜牧业发展，加大生态保护力度、加快乡村振兴。全年拨付稳定牧民收入补贴1,559万元，畜牧业产业发展资金2,349万元，草原生态奖补资金11,335万元，森林生态效益补偿3,210万元，有效增加了牧民收入;拨付抗灾防灾资金1,083万元，防沙治沙工程资金1,303万元，牧区环境保护资金595万元，确保了我旗草原生态环境质量持续得到改善;拨付水利建设资金980万元，支持牧区人畜安全饮水、大中型水库后期移民等水利工程建设。拨付扶贫资金1,803万元，用于牧区基础设施建设和巩固脱贫攻坚成果。拨付牧区公路建设及养护费4,127万元，进一步推进“乡村振兴”保障能力。四是认真落实中央决策部署，坚持保基本、兜底线。在保证“三保”支出的基础上，及时兑现各类上级专项资金，资金拨付率达94%以上。特别是中央直达资金，拨付率达100%，重点用于公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、应急物资保障、生态环境治理、基础设施建设等领域，确保资金直接惠企利民；按照中央和自治区厉行节约的要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。2020年全旗“三公”经费支出为预算的60.9%，同比下降26.98%。压减资金全部用于“三保”和民生领域。五是规范政府举债，牢牢守住风险底线。根据债务风险、财力状况设定债务规模，严格控制政府举借债务。2020 年末，全旗政府债务余额为353,869万元，低于自治区下达我旗的地方政府债务限额 1,131万元。全旗债务风险安全可控，风险预警为“风险提示”级别。按照《西乌旗年度偿债清欠方案》我旗积极筹措各类资金39,153万元用于化解政府债务，2020年对民营企业、中小企业无争议账款全部清零。
2.强化财政体系建设，增强财政资金效益质量，不断提高财政透明度。一是大力盘活财政存量资金。全面清理盘活财政资金，及时调整支出结构不合理造成的存量，对部门结余资金和连续两年未使用的结转资金，一律收回统筹使用。2020年累计盘活财政存量资金60,648万元。其中：收回部门结余资金10,432万元，收回结余资金统筹用于保民生、保运转、偿还政府债务、社会稳定以及各项事业发展上。二是注重财政支出绩效管理。2020年，旗级安排所有项目都纳入绩效管理范围，实施全覆盖。其中：重点筛选29个项目进行了绩效评价，涉及金额28,989万元。委托中介机构重点对我旗26个单位、43个工程采购类项目进行了评审，评审金额52,557万元，审减额3,013万元，审减率5.73%。评审效率和服务效能明显提升，进一步提高了财政资金的使用效益。三是大力压减财政暂付款。根据我旗《财政压减暂付款实施方案》,2020年压减财政暂付款目标任务为20,000万元。截止到12月底，压减暂付款21,055万元，压减率为19.14%，完成目标任务的105.28%。“暂付款”由年初105,590万元减少到年末的84,535万元。四是强化财政信息公开。除我旗涉密部门外的预算单位的预决算信息全部在自治区财政厅门户网站集中公开，公开率达 100%。认真办理和落实代表委员建议提案。财政全年共办理人大建议、政协提案9件，全部按期办结，办结率、满意度均为 100%。
过去一年，面对凸显的财政收支矛盾，特别在政府性基金收入存在缺口较大的情况下，我们积极通过争取上级资金、盘活存量、压减专项和一般性支出等有效措施，确保了我旗经济发展、社会稳定、民生改善等重点任务的有序推进，取得一定成效，财政运行平稳。但我们也要清醒看到，预算执行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入增收基础不牢固，不稳定、不确定因素较多，收入结构变化大。二是历史欠账多，财政支出刚性特征明显，财政收支矛盾日益突出。三是部门年初支出预算规划精准度还有欠缺，运行中追加资金事项依然较多，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥，财政治理能力和水平有待提高。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。
二、2021年度预算草案
2021年是“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启的特殊性一年。编制好2021年预算、做好财政各项工作具有十分重大意义。
（一）指导思想和基本原则
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。在做好疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以改革为动力推动高质量发展。严格执行《预算法》及其实施条例，长期坚持过紧日子思想，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，不折不扣落实好中央、自治区、盟、旗重大决策部署，真正发挥稳定全旗经济发展和社会安定的关键作用。
坚持上述指导思想，要着重把握好以下原则：一是艰苦奋斗，勤俭节约。坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、厉行节约办一切事业。二是以收定支、提质增效。根据经济形势和财源实际，科学合理预测收入预期。坚持“量入为出、量财办事、有保有压、可压尽压”，打破基数概念和支出固化格局，兼顾实际需求与财力可能。三是加强管理、严肃纪律。坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项，严格遵守财经法律法规和制度规定。四是全面实施预算绩效管理。强化财政资金绩效监督，建立绩效评价与预算安排挂钩机制，提高财政资金使用效益。
（二）2021年财政收支形势分析
从2020年财政收入情况看，由于受疫情影响和经济下行压力，不确定、不稳定性因素叠加，企业链条循环受阻，企业经营效益和市场产品价格波动不定，拉动经济增长的投资、消费动力不足，企业特别是民营企业、中小微企业困难凸显，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加。
受疫情冲击和国家持续出台减税降费政策，我旗一般公共预算收入中税收收入较2019年下降10.97%，税收减少17,151万元，影响程度明显。
随着生产生活秩序恢复，企业生产经营开始起稳回升，同时考虑吉仁高勒二号矿和银漫矿业复工复产，预计2021年我旗税收收入将会有所增加；非税收入从2020年入库情况看，一次性缴库数额较大，特别是国有资源有偿使用收入中矿业权出让收益26,228万元和行政事业性收入中草原植被恢复费收入18,404万元。预计2021年上述两项收入不会太大。
从财政支出形势看，2021年我们要紧扣做好“六稳”工作、落实“六保”任务，在优先保证“三保”的基础上，积极稳妥化解政府债务，防控地方政府债务风险，实施乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果，持续打好污染防治攻坚战，同时要继续支持教育、养老、卫生、畜牧业发展等民生领域支出刚性较强的，关系到人民群众切身利益的项目支出。
2021年我旗财政收支形势依然严峻，我们必须牢固树立底线思维，提高政治站位，切实增强忧患意识，提高风险防控能力，平衡好决策与风险的关系。坚信在旗委、政府的正确领导下一定渡过难关，西乌旗的经济社会发展也必将壮大，这是我们做好财政工作、发挥财政职能重要保障和坚实基础。
（三）财政收支安排情况
1.一般公共预算安排情况
①一般公共预算收入安排情况
根据2021年经济增长预期，结合我旗税源实际，2021年我旗一般公共预算收入安排205,000万元，同比增长7.89%，较上年实际完成下降0.6%。
其中：税收收入为180,400万元，同比增长7.62%，较上年实际完成增长29.95%；非税收入为24,600万元，同比增长9.96%，较上年实际完成下降63.51%。
一般公共预算收入按部门分解情况：旗税务局安排150,000万元，同比增长7.14%，较上年实际完成增长38.38%（增长的原因主要是：考虑2021年我旗有新增税源企业投产等因素）；白音华税务局安排35,000万元，同比增长6%，较上年实际完成下降2.2%；财政部门安排20,000万元，同比增长17.65%，较上年实际完成下降68.17%（下降的主要原因是：2020年财政部门收缴的一次性缴库数额较大，特别是国有资源有偿使用收入中煤炭领域矿业权出让收益和行政事业性收入中草原植被恢复费收入。预计2021年上述两项收入不会太大）。
一般公共预算财力情况：一般公共预算收入205,000万元，加上上级财政补助收入29,550万元（其中：专项性补助3,598万元）、上年结转5,795万元、调入预算稳定调节基金37,000万元、上解上级专项72,738万元，全旗一般公共预算财力规模预计为204,607万元，同比增长5.68%。
其中：上级财政补助收入主要包括，返还性收入145万元、均衡性转移支付补助收入5,854万元、体制补助收入1,322万元、企事业单位预算划转补助收入-257万元、调整工资转移支付补助收入6,737万元、农村税费改革补助收入1,193万元、取消农业特产税降低农业税税率转移支付补助885万元、重点生态功能区转移支付676万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入1,868万元、自治区完善与盟市财政体制基数返还结算4,504万元以及共同财政事权和上级提前下达专项性转移支付补助等。
②一般公共预算支出安排
按照“量入为出、收支平衡”原则，我旗2021年支出预算安排204,607万元，同比增长5.68%。
2020年全旗一般公共预算支出按经济分类和功能分类分别编制，从不同角度反映政府的支出活动。
支出按经济分类编制情况：工资福利支出49,388万元，同比下降3.46%（下降原因：是2020年落实2014年-2018年退休人员职业年金所致）；商品和服务支出10,645万元，同比增长2.71%（主要是机构改革和新增人员所致）；对个人和家庭的补助22,998万元，同比增长6%；各类重点支出99,097万元，同比增长6.52%(主要是增加环卫一体化资金和注入沁华环保入股资本金）；预留资金4,603万元（主要用于2021年零星调资、晋级、招录及带薪休假补助等项目支出）；预备费2,000万元，同比持平。
重点支出预算安排主要包括：安排化解政府债务10,792万元；各类融资贷款利息4,573万元；安排偿还政府一般债券本金3,976万元；安排一般债券付息支出11,850万元；安排消化“暂付款”25,000万元；兑现以前年度及上级提前下达2021年专项9,393万元；安排各部门项目资金48,902万元。
支出按功能分类编制情况：一般公共服务支出安排23,923万元，同比增长1.86%；国防支出安排62万元；公共安全支出安排7,496万元，同比增长6.63%；教育支出安排26,902万元，同比持平；科技支出安排204万元，同比下降26.35%（根据当年实际需求）；文化旅游体育与传媒支出安排3,511万元，同比下降16.64%（上年化解政府债务所致）；社会保障和就业支出安排15,505万元，同比增长7.47%；卫生健康支出安排9,999万元，同比下降23.96%（上年偿还融资本息所致）；节能环保支出安排4,659万元，同比增长119.57%（主要是增加白音华管委会沁华环保入股资本金所致）；城乡社区支出安排45,982万元，同比增长12.17%；农林水支出安排20,163万元，同比增长16.99%；交通运输支出安排3,314万元，同比下降11.22%；资源勘探信息等支出安排4,811万元，同比增加5%；商业服务业等支出安排140万元，同比增加26.13%；国土气象等支出安排1,777万元，同比增长14.94%；住房保障支出安排2,341万元，同比下降30.06%（上年清欠民营企业账款所致）；灾害防治及应急管理支出安排1,509万元，同比增长1.48%；预备费安排2,000万元，同比持平；其他支出安排14,433万元，同比下降2.23%；债券还本支出安排3,976万元；债务付息支出安排11,850万元，同比下降2.55%；地方一般债务发行费用支出预算安排50万，同比持平。
2.政府性基金预算安排情况
①政府性基金收入安排情况
经预测，2021年政府性基金收入安排22,000万元，同比下降37.46%，较上年实际完成下降18.75%（下降原因是企业新增建设用地和招拍挂土地出让业务减少）。加上年结转7,809万元，全年政府性基金收入总计29,809万元。
②政府性基金支出安排情况
2021年政府性基金收入计划若能实现，按照“以收定支”管理原则，全旗政府性基金支出安排29,809万元，同比增长44.57%。主要用于落实兑现上年结转专项资金110万元；安排征地拆迁补偿17,780万元；安排土地出让业务费380万元；城市建设支出700万元；安排乡村振兴用于牧区公路建设、废弃采坑治理、土地核查评估规划、环境治理等建设4,570万元；安排棚户区改造2,900万元（融资贷款本息）；安排农业土地开发324万元；安排城市基础设施配套建设1,045万元；安排污水处理费收入支出430万元；安排专项债券还本支出900万元，安排专项债券利息670万元。
3.国有资本经营预算安排情况
2021年，全旗国有资本经营预算收入为零。原因是我旗国有企业经营效益不良，其运转大多依靠财政补助，根据预测年末企业没有净收益。2021年全旗国有资本经营预算支出为122万元，是上年国有资本经营预算收入结转数。主要用于企业改革成本、资本注入等支出。
4.社会保险基金预算安排情况
①社会保险基金收入安排情况
2021年，全旗社会保险基金收入预算安排18,096万元，同比下降30.44%（下降原因是2021年职工基本医疗保险盟级统筹）。其中：城乡居民基本养老保险基金收入3,127万元，同比下降1.56%；机关事业单位养老保险基金收入14,969万元，同比增长11.34%。
②社会保险基金支出安排情况
2021年，全旗社保基金支出预算安排15,238万元，同比下降30.64%（下降原因是2021年职工基本医疗保险盟级统筹）。其中：城乡居民基本养老保险基金支出2,571万元，同比下降13.82%；机关事业单位养老保险基金支出12,667万元，同比下降9.58%。
③社会保险基金收支结余计划情况
2021年，全旗社会保险基金收支结余2,858万元。加上年结余23,692万元，年末滚存结余26,550万元。
5.三公经费预算安排情况
2021年，全旗各部门“三公经费”安排939万元，同比下降11.75%。其中：公务接待费206万元，同比下降25.36%；
公务用车运行及维护费733万元，同比下降6.98%。
（四）2021年财政主要工作措施
2021年，我们将认真贯彻党中央、自治区、盟委的决策部署、落实旗委、政府的工作安排，集中精力推进改革创新，以高质量发展为全旗“十四五”开好局，努力完成全年预算目标任务。
一是加强财源建设，确保年初目标的实现。要围绕资源优势，瞄准市场，大力开发新项目，把潜在资源优势变为财政优势；要把发展非国有经济作为后续财源的首选模式，在强力推动、加快发展上实现突破；要依托招商上项目，突出税收贡献率，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来，持续做大做强财政收入总量；要加强经济运行分析和税源变动监测，完善税收征管机制，创新税收征管举措，按照“应收尽收、依法依规”有序有力组织税收收入，挖掘增收潜力。重点抓好国有土地使用权出让金收入、矿产资源专项收入等重点非税收入及时入库，力争实现增收。
二是推进预算管理改革创新，加快建立现代财政体制。大力推进财政体制改革，推行零基预算管理改革，坚持问题导向，改变“基数+增长”的预算分配方式，统筹更多资金用于民生领域。加快绩效管理制度化建设，推动绩效规范化管理，更加注重绩效评价结果应用，完善绩效全流程管理，打造绩效管理体系，促进预算绩效管理工作取得实效。
三是严格管控、突出重点，兜牢“三保”底线。要把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。认真贯彻党中央、国务院规定，树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。严格控制一切非生产性开支，做到不该花的钱坚决不花，可花可不花的钱尽量不花，督促整改预算执行中的铺张浪费，对绩效低下的项目，一律削减或取消，重点保障化解政府债务、压减财政“暂付款”。
四是发挥财政职能，继续加大民生保障力度。深入推进涉牧资金整合和乡村振兴，加大对牧区饮水、环境整治、草原保护、乡村道路等基础设施的投入力度，加快培育特色品牌，发展畜牧业经营主体，打造乡村振兴示范样板；加快建立基本公共服务体系，继续支持教育、社保、医疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设，增进民生福祉；支持意识形态、扫黑除恶、社会治安综合治理等工作，推进人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境。
五是加强预算管理，强化财政监督。严格执行《预算法》及实施条例，坚持依法行政、依法理财，认真落实旗人大常委会各项决议，严禁超权限自行出台民生政策，清理规范过高承诺、过度支出保障政策，坚持无预算不开支，有预算不超支，严控运行中新增追加支出项目。全面清理盘活财政资金，努力调整支出结构不合理造成的存量，继续对部门结余资金和连续两年未使用的结转资金收回统筹使用，确保我旗各项重点工作落到实处。
各位代表，新的一年，全旗财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在旗委、政府的坚强领导下，自觉接受旗人大及其常委会的监督，认真听取旗政协的意见、建议，“不忘初心、攻坚克难、奋发有为”，为促进我旗经济与社会事业的全面发展，为建设美好西乌做出新的更大贡献！
