（内蒙古自治区）关于锡林郭勒盟 乌拉盖管理区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于锡林郭勒盟 乌拉盖管理区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
第一部分 2022年预算执行情况
一、一般公共预算
2022 年管理区一般公共预算收入完成 125490万元，同比增长 53.75%，完成年初预算的128.05%，超额完成全年收入目标任务。加上划中央税收61684万元，上划自治区税收34383万元，地方财政总收入累计完成221557万元，同比增加71803万元，增长47.95%。2022 年管理区本级一般公共预算收入完成125490万元，加上级补助收入41436万元，一般债券收入13657万元，上年结余结转9623万元，动用预算稳定调节基金1617万元，政府性基金预算调入资金8000万元，收入总计199823万元。本级一般公共预算支出完成153999万元，上解支出19833万元，一般债务还本支出11876万元，补充预算稳定调节基金3788万元，支出合计189496万元。收支相抵后，年末结转10327万元。
二、政府性基金预算
2022 年管理区政府性基金收入完成 27754 万元，同比减少49065万元，下降63.87%。加上上级补助收入840万元、上年结余结转6433万元，新增债券2000万元，收入总计为37027万元。政府性基金支出完成24828万元，同比下降12.87%，加上调出资金8000 万元、专项债务还本支出260万元，，支出总计为33088万元。收支相抵后，年末结转3939万元。
三、社会保险基金预算
2022年管理区社会保险基金收入完成3410万元，同比增长17.18%；社会保险基金支出完成2913元，同比增长11.06%。收支相抵后，当年结余497万元，年末滚存结余2871万元。
四、国有资本经营预算
2022年管理区国有资本经营预算收入完成249万元，加上上级补助收入1万元，上年结余结转1万元，收入总计251万元；国有资本经营预算支出226万元，收支相抵后，年末结转25万元。
2022年，民生投入81459万元，占同期一般公共预算线上支出的52.9%，同比增加3369万元，增长4.31%，其中：教育支出10275 万元，文化旅游体育与传媒支出12407万元，社会保障与就业支出7345万元，卫生健康支出11133万元，节能环保支出1031万元，农林水支出29295万元，交通运输支出8456万元，住房保障支出1517万元。
第二部分 2023年预算安排情况
一、2023年财政收支形势分析
2023 年，管理区财政刚性支出增长较强，保障和改善民生等 领域资金需求较大，特别是债务化解、医疗卫生、农牧业领域、农村公路建设、市政基础设施建设、旅游业等支出较大，因此须牢固树立过"紧日子"思想，勤俭节约，统筹兼顾，突出重点，确保财政可持续发展。
二、2023年预算编制的指导思想和原则
编制 2023 年预算的指导思想是：全面贯彻落实党的中央经济工作会议精神，按照自治区、盟行署和管理区经济工作会议决 策部署，主动适应经济发展新常态，按照稳中求进的工作总基调，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、脱贫攻坚与乡村振 兴有效衔接工作大局，牢固树立过紧日子思想，坚持依法理财，加强财政收支管理，着力保障基本民生、工资、运转等 “三保支 出”；深化预算管理制度改革，硬化预算约束，强化预算执行监督，严肃财经纪律，推进预算绩效管理，提高预算透明度，加强政府 债务管理。
2023年预算安排的原则：1.依法理财、完整细化的原则。按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》， 进一步完善政府预算编制体系，独立编制一般公共预算、政府性 基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，将 部门所有收入和支出全部纳入预算管理，编制全口径预算。对上 年结余结转资金，纳入收支预算，确保预算的完整性。2.实事求是、积极稳妥的原则。收入预算既要足额预计，又要稳妥可靠；支出预算做到应列尽列，既不随意夸大，也不隐瞒少列。各单位根据2023年工作目标，结合单位实际情况，按项目进度编制预算。3.统筹兼顾、保障重点支出的原则。在“保基本民生、保工资、保运转”及落实国家、自治区、盟行署、管理区政策要求的基础上，结合管理区具体工作安排及发展的需求，重点向教育、医疗卫生、社会保障、生态保护与建设、债务化解、农牧林水、城市 建设，等领域倾斜。4、从严从紧的原则。按照中央政府工作报告精神，大力压缩一般性支出，严格控制项目资金预算规模。
三、2023年收入预计和支出安排
根据上述指导思想和预算安排原则，结合管理区经济发展计 划及财力情况，2023 年《乌拉盖管理区地方财政收支预算》做如下安排：
（一）2023年管理区一般公共预算收支安排
一般公共预算收入安排。管理区2023年预计实现一般公共预算收入172000万元，预计当年上级转移支付补助收入11786万元，当年可用财力为183738万元，加上年结余10327 万元，加安排预算稳定调节基金3788万元，加债券转贷收入27500万元，减盟级体制上解15000万元，减债券还本支出26525万元，2023年一般公共预算实际可支配财力183876万元。
一般公共预算支出安排。依据一般公共预算可用财力安排支出183876万元。
①项目支出安排情况。2023年管理区项目支出等共计安排152776万元。
②人员和公用经费支出安排31100万元（其中包括：行政事业单位在职、离退休人员工资，事业单位绩效工资，人员经费、车辆经费，取暖费，对个人和家庭的补助支出）。
（二）2023年管理区政府性基金收支预算安排
乌拉盖管理区2023年政府性基金收入包括国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入等。2023年，乌拉盖管理区政府性基金总收入安排43750万元，其中：国有土地使用权出让收入43590万元、城市基础设施配套费收入100万元、污水处理费收入60万元、提前下达上级专项政府性基金8万元，上年结余3939万元。按照政府性基金支出范围，2023年安排支出28508万元、债券还本支出800万元、结余资金0万元。
（三）2023年管理区社保基金收支预算安排
乌拉盖管理区2023年社会保险基金全年预计完成收入为3170 万元，其中机关事业单位职工养老保险基金收入2480万元、城乡居民基本养老保险基金收入690万元。2023年社会保险基金支出预计完成3239万元，其中机关事业单位职工养老保险基金支出2905万元、城乡居民基本养老保险基金支出334万元。本年收支结余-69万元，其中机关事业单位职工养老保险基金结余-424万元、城乡居民基本养老保险基金结余355万元。上年结余2521万元，其中机关事业单位职工养老保险基金结余1254万元、城乡居民基本养老保险基金结余1267万元。年终预计结余2452万元，其中机关事业单位职工养老保险基金830万元、城乡居民基本养老保险基金1622万元。
（四）2023年管理区国有资本经营收支预算安排
目前管理区共有国有企业27家。2022年末预计有9家国有企业实现税后盈余，9家企业预计盈利总额757万元。依据《预算法》相关规定，按30%缴纳国有资本经营收入，共计227.1万元。其中：贺斯格乌拉牧场实现利润500万元，缴纳经营收入150万元：哈拉盖图农牧场实现利润100万元，缴纳经营收入30万元：乌拉盖牧场实现利润93万元，缴纳经营收入27.9万元；龙腾测绘有限公司实现利润25万元，缴纳经营收入7.5万元；色也勒钦畜牧业科技服务有限公司实现利润16万元，缴纳经营收入4.8万元；巴音胡硕餐饮服务有限公司实现利润10万元，缴纳经营收入3万元；麦香面粉加工有限公司实现利润5万元，缴纳经营收入1.5万元；布林泉文化旅游开发有限公司实现利润5万元，缴纳经营收入1.5万元；顺安汽车租赁有限公司实现利润3万元，缴纳经营收入0.9万元。上年结余25万元。以上国有资本经营收入252.1万元，主要用于安排国有企业经营发展。
