（内蒙古自治区）关于鄂尔多斯市 准格尔旗2020年全旗财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于准格尔旗2020年全旗财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年3月9日在准格尔旗第十七届人民代表大会第五次会议上
准格尔旗财政局
各位代表：
受旗人民政府委托，现将《准格尔旗2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》提请本次大会审查，并请政协委员和列席会议的同志们提出宝贵意见。
一、2020年预算执行情况
2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、十三五规划收官之年，面对新冠肺炎疫情严重冲击和错综复杂的经济环境，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻理解把握新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，认真贯彻落实中央、自治区、市和旗委的决策部署及各级预算有关决议，牢固树立“不忘初心 精忠理财”的服务理念，充分发挥分配、监督的预算职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，民生得到有力保障，社会大局保持稳定。进一步完善公共财政预算体系，强化措施，深化改革，狠抓增收节支，积极探索财政预算工作的新思路，在此基础上，预算执行情况较好。
（一）2020年财政预算收支完成情况
1.一般公共预算。全旗一般公共预算收入完成82.7亿元（其中旗本级74.4亿元，准格尔经济开发区5.5亿元，大路煤化工基地2.8亿元），同比增长0.1%。加上上级转移支付收入22.3亿元（一般性转移支付9.2亿元，专项转移支付13.1亿元），地方政府一般债券收入3.2亿元，上年结转收入3.6亿元，调入预算稳定调节基金8.1亿元，政府性基金调入1.8亿元，各项收入合计121.7亿元；全旗一般公共预算支出完成86.8亿元（旗本级82.3亿元，准格尔经济开发区1.6亿元，大路煤化工基地2.9亿元），加上上解上级财政支出14亿元（其中体制上解12.9亿元，专项上解1.1亿元），安排预算稳定调节基金15.7亿元，各项支出合计116.5亿元。收支相抵，年终结转5.2亿元，全部为上级专项转移支付资金，按既定用途结转至下年继续使用。
2.政府性基金预算。全旗政府性基金收入完成5.3亿元（土地出让金收入5.2亿元，城市基础设施配套费收入0.1亿元），同比减少6.5%。加上上级补助收入2.2亿元（含抗疫特别国债2亿元），地方政府专项债券收入2.3亿元，上年结转收入1.3亿元，各项收入合计11.1亿元；政府性基金支出完成7.7亿元，调出资金1.8亿元，各项支出合计9.5亿元。收支相抵后结余1.6亿元，全部按既定用途结转至下年继续使用。
3.国有资本经营预算。因纳入国有资本经营预算编制范围的国有企业无国有资本经营收益，按照“以收定支、不列赤字”的原则，2020年未作国有资本经营收支预决算。
4.社会保险基金预算。全旗社会保险基金收入完成20亿元，其中：保险费收入12.7亿元，财政补助收入5.4亿元，利息收入1.3亿元，转移收入0.6亿元，其它收入53万元；全旗社会保险基金支出38.4亿元，其中用于企业养老保险基金上解支出21.9亿元，各项社会保险待遇支出16.5亿元。收支相抵，当年结余-18.4亿元，年末滚存结余44.6亿元。
上述财政收支数据，待市财政局批复决算后，还会有一些变化，届时依法向旗人大常委会报告。
（二）2020年财政重点工作开展情况
1.加快财源建设，在增加财政收入上下功夫。今年以来，面对新冠肺炎疫情和减税降费等政策性减收带来的不利影响，我们始终把抓收入摆在财政工作的首要位置，进一步培植税源，加强征管。一是加强综合治税成员单位工作调度，充分预估疫情对经济的冲击和影响，认真研究对策，切实提升财政收入。二是加大企业欠税清缴力度，全面梳理全旗企业欠税情况，通过加强督促、签订清欠税费协议等措施，清缴历年欠税欠费，全年累计清缴企业欠缴税费44.5亿元（含清缴煤炭企业耕地占用税12.5亿元）。
2.调整支出结构，在保障民生和疫情防控上下功夫。牢固树立过“紧日子”的思想，认真践行以人民为中心的发展思路，从严从紧编制部门预算，大力压减一般性支出，统筹各类资金，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。加快预算下达和资金拨付，落实“三保”支出责任，提升“三保”能力，确保“三保”支出不脱离实际、不留下缺口。同时，优先保障疫情防控，支持全面打赢疫情防控阻击战，成立疫情防控领导小组，及时制定出台了《准格尔旗新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控库款保障应急预案》，加强库款保障水平，切实做好疫情防控经费保障。积极同卫生健康等部门对接，主动了解资金需求，全年累计拨付抗击疫情专项资金1.3亿元。
3.“三大攻坚战”有序开展，在建设小康社会上下功夫。债务化解方面。按照政府债务化解方案，我旗积极筹措资金，超额完成政府债务年度化解任务，政府部门拖欠民营企业中小企业无分歧账款全部清偿。脱贫攻坚方面。一是及时拨付各类扶贫资金。全年累计拨付各类扶贫资金0.8亿元，其中上级扶贫资金0.4亿元，本级配套资金0.4亿元，资金拨付率100%；二是加大扶贫资金监督检查力度。进一步加强对财政性扶贫资金使用情况的监督管理，保障扶贫资金的安全有效使用，专门组成了监督检查组，对10个苏木乡镇扶贫资金发放和使用情况进行了专项检查。针对存在的问题，下达了限期整改通知书，进一步规范了扶贫资金的使用。建立扶贫资金动态监控机制，每月定期上报支付情况，平时不定期调度支付进度；三是积极推进扶贫资金绩效评价工作。污染防治方面。深入践行习近平生态文明思想，坚持绿色发展，统筹安排生态环保资金，全年累计投入节能环保资金1.1亿元，支持大气、水、土壤污染防治，推进水土流失综合治理。加强生态建设和矿区环境治理，支持推进绿色矿山建设，着力提升改善生态环境质量。
4.重点工作持续推进，在稳中求好上下功夫。一是稳步推进惠农补贴资金“一卡通”工作，2020年旗财政通过“一卡通”发放惠民惠农补贴资金44.8亿元，涉及8个领域37大类47个小项，累计惠及65.5万人次；二是加强非税收入征收管理工作，继续落实好有关行政事业性收费减免政策，规范非税收入管理；三是不断探索政府采购方式，全力推进采购云平台建设，努力节约财政资金，确保把每一笔财政资金用在刀刃上。全年执行政府集中采购预算1.9亿元，实际执行1.76亿元，节约率为7.4%。公开招标24次，竞争性谈判2次、询价采购267次，竞争性磋商54次，单一来源3次，协议供货7次，定点采购1次。四是继续加大基建工程预算审查力度，对准格尔旗薛家湾镇乌兰桥建设工程（ZK0+000-ZK0+918.884箱涵部分）、准格尔旗第六中学、薛家湾第十二小学合建项目中学部等83个基建项目进行了评审,报审值为12.1亿元,审定值为11亿元,审减1.1亿元,审减率为9%。
5.争取上级资金支持，在稳中求进上下功夫。2020年共申请新增债券资金5.5亿元，其中一般债券3.2亿元、专项债券2.3亿元。主要用于基础设施建设、医疗卫生、教育等民生项目，服务全旗经济高质量发展大局。截至12月底，债券资金已全部拨付到项目实施单位；同时积极向上级申请专项转移支付资金，全年共申请到位上级专项转移支付资金13.3亿元（含政府性基金专项转移支付资金0.2亿元），有效缓解本级财政支出压力。
6.加快推进预算绩效评价工作，在稳中求优上下功夫。一是预算单位在编制项目预算时，同步编制项目支出绩效目标申报表，与财政预算同时审核、同时批复、同时公开。2020年审核并公开项目绩效目标492个，涉及预算金额17.2亿元。对51个扶贫项目绩效目标进行审核，涉及资金0.8亿元；二是在预算绩效目标审核中发现目标设定不充分、不规范，指标填制不匹配、不合规等5类问题，绩效评价中发现项目调研不充分、立项程序不规范、公告公示不到位等11类问题。针对发现的问题，提出9条完善项目绩效管控的合理化建议。
各位代表，过去的一年，我们充分发挥财政职能作用，全面落实积极的财政政策，持续推进财税体制改革，着力保障和改善民生，财政支持高质量发展迈出坚实步伐。这些成绩的取得是旗委统揽全局、正确领导的结果，是旗人大监督指导、旗政协支持关心和代表委员们大力支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前我旗财政运行中还面临一些困难和问题，主要是经济运行不确定性和落实更大规模减税降费政策叠加，财政增收基础不稳；财政收入过分依赖煤炭行业，存在一定风险；财政刚性支出只增不减，收支矛盾较为突出；另外一些单位厉行节约和绩效管理意识淡薄，重预算轻绩效现象比较突出。对于这些问题，我们将认真研究、积极应对，通过深化改革和完善制度等多种方式着力加以解决。
二、“十三五”时期全旗财政改革发展取得的成就
财政是国家治理的基础和重要支柱，涉及经济社会发展方方面面，与市场主体、群众生活密切相关。“十三五”期间，我们始终坚持“不忘初心 精忠理财”服务理念，妥善处理好财和政、财和民、财和经济的关系，坚持新发展理念和高质量发展要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，充分发挥财政职能作用，保障各级决策部署落地，实施积极有为的财政政策，优先保障重点民生领域支出，不断满足人民群众对美好生活的需要，为全旗经济社会发展大局提供了坚实的资金保障。
（一）财政实力显著增强。努力克服宏观经济增速降档和财政收入增长速度下行、大规模减税降费政策带来的减收压力，积极适应经济发展新常态，始终以收入和财力平稳增长为中心，狠抓财源建设，以加强预算支出管理为重点，不断调整支出结构，基本形成了财政收入稳定增长、支出逐步优化的良好局面。“十三五”时期全旗一般公共预算收入累计完成392亿元，较十二五”时期增收39亿元，增长11%;一般公共预算收入由2016年的81.8亿元增加到2020年的82.7亿元，年均增长0.3％，有效保障了全旗各项民生和重大建设项目的支出需要。
(二)民生保障更加有力。始终坚持“以人民为中心”的发展理念，着力加大民生投入，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，切实改善人民生活品质。“十三五”时期，我们始终坚持民生导向不动摇，坚持“三保”兜底不松懈，聚焦解决群众“急难愁”民生难题。五年来，一般公共预算支出累计完成434.2亿元，较“十二五”时期增加54.1亿元，增长14.2%。其中民生支出224.2亿元，占一般公共预算支出的51.6％，“民生财政”得到进一步体现。一是促进教育优先发展，全旗教育支出59.8亿元，着力改善和提高各类学校办学条件、办学水平，推动各类教育全面协调发展；二是为医疗健康保驾护航，全旗医疗卫生健康支出26.9亿元，巩固完善旗级公立医院综合改革成果，投入国家基本药物制度经费、基本公共卫生服务、重大公共卫生经费和公立医院改革经费，不断深化医药卫生体制改革。健全医疗卫生覆盖体系，统一城乡居民基本医疗保险。三是提高社会保障水平，社会保障和就业支出46.8亿元，其中城市居民最低生活保障标准由2016年每人每月538元提高到2020年每人每月790元，农村居民最低生活保障标准由2016年每人每月414元提高到2020年每人每月560元;城市居民特困人员基本生活标准由2016年每人每月1100元提高到2020年每人每月1500元，农村居民特困人员基本生活标准由2016年每人每月414元提高到2020年每人每月850元；孤儿基本生活标准由2016年每人每月1100元提高到2020年每人每月1800元；城乡居民基本医疗保险参保补助标准由2016年的每人每年补助752元提高到2020年的每人每年补助873.6元。四是住房保障、节能环保、交通运输、文化体育与传媒支出48.6亿元，主要用于道路修建，河道综合整治，污水管网改造，老旧小区改造、文化惠民等项目，财政民生保障机制更加完善，基本公共服务能力明显提高，人民群众幸福感增强。
（三）全力打赢三大攻坚战。一是打好防范化解政府债务风险攻坚战。严格落实“谁举债谁偿还”要求，层层压实主体责任，严控增量，化解存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线，超额完成政府债务化解任务。二是打好精准脱贫攻坚战。严格对标“两不愁、三保障”目标，进一步细化任务、明确举措，深入推进精准扶贫、精准脱贫。建立精准扶贫财政投入保障机制，全旗累计投入扶贫资金3.4亿元，重点实施产业扶贫、易地扶贫搬迁、健康扶贫等项目。全旗1214户2950名建档立卡贫困户实现稳定脱贫，清零达标工作全面完成。三是打好污染防治攻坚战。全旗累计投入生态环保资金8.8亿元，深入推进黄河流域、库布齐沙漠生态治理和环境保护工作，严格落实河湖长制，持续加强矿区环境综合治理，支持实施大气、水、土壤污染防治行动计划。
(四)风险管控更加有效。“十三五”期间，按照上级部门的决策部署，统筹处理稳投资与防风险的关系，采取“开前门、堵后门、优结构、降成本”模式，逐步建立了规范的地方政府举债融资机制，对地方政府债务实行限额控制和预算管理，坚决遏制隐性债务增量，积极化解存量，有效降低债务风险。加强金融风险预警排查，注重源头预防；面向基层，强化宣传教育；按照部门联动的非法集资案件处置工作机制，各方积极履职，团结协作，形成了打击合力，推进非法金融案件办理，降低了发生区域性系统性金融风险的系数。
(五)财税改革更加深化。“十三五”期间，我们始终坚持优化服务，不断改进工作方法，适应新形势新要求，迎接新机遇新挑战。一是预算收支管理不断规范。不断完善财政预算资金执行制度实行预算公开评审，做好财政预决算和“三公经费”公开工作，深入推进预算绩效评价。二是财政信息化水平不断提升。深化国库集中支付电子化改革，实现财政支付、清算业务的无纸化办公；完成政府采购云平台的建设，不断规范预算单位政府采购行为，有效提升财政资金运行效率和安全性，压减运行成本。
三、2021年预算（草案）
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，为“十四五”开好局、起好步意义十分重大。根据各级党委政府及上级财政部门工作部署，编制2021年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全面落实《预算法》《预算法实施条例》，落实积极财政政策加力提效，加大科技创新投入，助推产业转型和经济高质量发展。科学安排财政收支预期目标，量入为出，收支平衡。优化支出结构，树牢长期过紧日子思想，严控非急需非刚性支出，为扎实做好“六稳”工作和“六保”任务、全面落实旗委、政府重大发展战略提供坚实的财力保障。持续深化预算管理改革，全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，为“十四五”规划开好局、起好头。
综合考虑影响财政收支的主要因素，结合我旗财政运行实际，2021年全旗财政预算安排如下：
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入。
（1）建议全旗一般公共预算收入安排83亿元（其中：旗本级收入77.8亿元，准格尔经济开发区管委会收入2.4亿元，大路煤化工基地管委会收入2.8亿元）。主要包括：①税收收入73.2亿元，占比88.2%。②非税收入9.8亿元，占比11.8%，主要是专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入和国有资产（资源）有偿使用等收入。
（2）一般性转移支付8亿元。按照现行财政体制的规定自治区、市财政对我旗一般性转移支付补助安排。
（3）调入预算稳定调节基金12.7亿元（其中旗本级11.3亿元，准格尔经济开发区管委会1.1亿元，大路煤化工基地管委会0.3亿元）。
综上，2021年全旗一般公共预算各项财力收入安排103.7亿元。
2.一般公共预算支出。
按照收支平衡的原则，建议全旗一般公共预算各项支出安排103.7亿元，具体包括：
（1）上解上级财政支出19.1亿元。按照现行市旗财政结算体制的规定测算。
（2）准格尔经济开发区安排支出2.7亿元（详细安排情况见附件一）。
（3）大路煤化工基地安排支出2.4亿元（详细安排情况见附件二）。
（4）旗本级一般公共预算安排支出79.5亿元。具体包括：
①人员经费23.1亿元，占可用财力29%。其中：人员工资福利会费及津补贴15.5亿元（含在职人员工资福利会费、离退休人员地方补贴、交通补贴、应休未休假补贴和乡镇工作等补贴)，社保缴费及住房公积金3.9亿元（包括养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险及住房公积金单位缴费部分），聘用人员工资费用2.9亿元，丧葬抚恤费及工伤补助0.2亿元，预留增人增资0.6亿元。
②居民补贴1.8亿元，占可用财力2.3%。其中：城镇居民集中供暖补贴0.8亿元，慰问费0.1亿元，生态移民生活补贴0.9亿元，生态移民安置供暖物业补贴119万元。
③公用支出0.9亿元，占可用财力1.2%。其中：会议费500万元（含换届工作经费），公共供暖费0.5亿元，综合执法经费0.1亿元，税务部门征收经费0.3亿元，代征代扣税收工作经费100万元。
④支持生产和社会事业发展、防控政府债务风险、苏木乡镇经费、部门运行及专项经费支出52.5亿元。占可用财力的66%。其中：苏木乡镇经费2.1亿元，部门运行经费0.5亿元，防控地方政府债务风险专项17亿元，政府投资基建项目及国企注册资本金支出13.4亿元（含乡村振兴建设资金0.8亿元，人大代表票决民生实事项目建设资金2亿元，国有企业注册资本金4亿元），农口专项经费1.2亿元（含巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金4150万元），科技专项资金1.3亿元，医疗卫生专项资金1.8亿元，少数民族发展资金350万元，社会保障和就业专项经费6.8亿元，文化与传媒经费0.2亿元，公共安全经费0.4亿元，教育体育专项经费3.1亿元，城建环卫园林经费1.1亿元，环保专项经费200万元，交通运输专项经费0.2亿元，部门项目经费2.6亿元，目标责任奖励资金0.1亿元，设备购置费0.5亿元。
⑤预备费1.2亿元，占可用财力的1.5%。
此外，市财政提前下达我旗2021年专项转移支付6940万元，按要求相应在旗本级预算收支中编制。
（二）政府性基金预算
2021年政府性基金收入预算安排5.03亿元（土地出让金收入5亿元，城市基础设施配套费收入300万元），加上上年结转收入1.6亿元，收入总计6.6亿元。按照以收定支原则，安排政府性基金支出6.6亿元。包括：专项债券利息及手续费0.24亿元，征地拆迁补偿及城市建设等支出6.3亿元，城市基础设施建设维护费688万元。
（三）国有资本经营预算
纳入国有资本经营预算编制范围的旗直国有公司截至2020年底无国有资本经营收益。根据“以收定支、不列赤字”的原则，建议2021年不编制国有资本经营收支预算。
（四）社会保险基金预算
社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险共七项社会保险基金。编制内容主要包括收入预算和支出预算。目前我旗除机关事业养老保险外其他社保基金全部实行市级统筹，由市财政统一编制收支预算，旗本级只编制机关事业基本养老保险基金和职业年金。
1.机关事业单位基本养老保险基金。2021年安排机关事业单位基本养老保险基金收入预算4.3亿元，其中保险费收入2.9亿元、财政补贴收入1.4亿元（其中旗本级财政补贴1.2亿元）、利息收入25万元、转移收入130万元、其他收入4万元；2021年安排机关事业单位基本养老保险基金支出预算4.2亿元，其中社会保险待遇支出4.2亿元、转移支出10万元、其他支出145万元。收支相抵，当年预算收支结余0.1亿元，累计滚存结余0.4亿元。
2.机关事业单位职业年金。2021年安排机关事业单位职业年金收入预算0.7亿元，其中保险费收入0.5亿元、财政做实收入0.2亿元、利息收入31万元；2021年安排机关事业单位职业年金支出预算0.7亿元，全部为上解上级支出。收支相抵，当年预算收支结余378万元，累计滚存结余0.1亿元。
四、2021年工作计划
2021年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实自治区、市、旗各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定信心，精忠理财，主动服务实体经济振兴，主动服务转型发展深化，主动服务收支结构优化，全面完成预算收支目标和稳控财政风险，全面保障和改善基本民生等重点工作，着力推进财税体制等改革创新，继续加强财政干部队伍能力和党风廉政建设，强力助推我旗经济社会科学发展、跨越发展。
（一）抓财源强征管，确保完成财政收入任务。一是紧盯收入预期目标，培育和壮大重点税源企业，正确处理减税降费与依法组织收入的关系，进一步加大增收力度，继续加强对现有正常税收的管控力度，防止出现“跑、冒、滴、漏”行为及出现新的欠税，支持发展壮大实体经济，千方百计挖掘增收潜力。二是继续与相关部门紧密合作，持续开展涉税检查，清缴煤炭企业所欠耕地占用税，尽快清缴历年欠税欠费。三是完善预算执行约束机制，切实盘活财政存量资金，并及时安排支出，避免资金沉淀闲置。四是继续积极向上汇报对接，第一时间了解信息，督促部门积极争取资金政策支持，缓解本级财政支出压力。
（二）抓投入惠民生，稳步发展社会公共事业。一是继续调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出，保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。二是全面统筹财力和需求，进一步加大投入，确保教育、医疗、社保、农林水、科技等社会事业稳步发展。三是协调项目主管部门推进建设项目和民生补贴项目实施进度，加快资金支出进度，提高资金使用效益。
（三）抓管控保重点，继续做好债务化解工作。一是确保完成年度政府债务化解任务；二是完善新增债券项目申报及项目库建设，督促债券申请单位加快债券资金支出进度；三是督促各债务单位及时报送化解数据、做好化解台账凭证账册等相关材料整理归档工作。
（四）抓绩效重结果，全面实施预算绩效管理。加快建成全方位、全过程、全覆盖的政府预算管理体系，推进实现预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理机制，保障和促进我旗经济社会各项事业高质量发展。
（五）抓提升促管理，加大财政监管力度。一是开展专项资金检查，确保资金使用效率。二是扎实推进惠农补贴资金管理工作。三是严格落实收费减免政策，加强收费项目管理，加强非税收入的监督检查，规范政府非税收入管理。四是加大政府采购管理，力求采购价格、采购质量和服务效能上水平。五是严格“三公”经费管理，严格控制行政成本，推进节约型政府建设。六是全面加强内部控制制度建设，努力建立健全科学高效的内部制约和监督机制。
（六）抓作风强队伍，营造风清气正的政治生态。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。密切关注“四风”问题新动向，聚焦习总书记指出的形式主义、官僚主义十种新表现，持之以恒转变工作作风。严格落实反腐倡廉主体责任和“一岗双责”，加强党风廉政教育，堵塞管理漏洞，支持纪检组监督执纪问责，牢牢守住廉洁从政底线。加强干部教育培训，树立正确的选人用人导向，打造高素质专业化财政干部队伍，推动财政事业持续健康发展。
各位代表，新的征程已经开启，我们将在旗委的坚强领导下，主动接受人大的法律监督和政协的民主监督，严格按照本次大会的决议和要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志，实干为本，精忠理财，全面做好“六稳 六保”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快建立完善我旗现代财政制度，全力以赴完成全年财政预期目标任务，促进全旗经济社会持续健康发展，奋力谱写准格尔发展新篇章。
附件一：
准格尔经济开发区2021年财政预算（草案）
一、一般公共预算收入
2021年，开发区一般公共预算收入预计完成24000万元，体制上解7700万元，上解后形成财力16300万元，调入上年预算稳定调节基金10731万元，开发区本级预计可用财力27031万元。
二、一般公共预算支出
2021年开发区预计可用财力27031万元，具体安排如下：
（一）人员经费支出3000万元，较上年增加100万元，增长3%，占可用财力的11%。其中：
1.工资1428万元；
2.单位缴纳保险658万元；
3.聘用人员工资费用206万元；
4.聘请安全专家劳务费130万元；
5.津贴及补贴362万元（车改补贴76万元，乡镇补贴92万元，休假补贴194万元）；
6.福利费46万元；
7.工会会费60万元；
8.预留调资110万元。
（二）公用支出208万元，较上年减少9万元，减少4%，占可用财力的1%。其中：
1.公务费83万元；
2.公务用车运行维护费59万元；
3.公务接待费52万元；
4.会议费14万元。
（三）部门及运行经费3076万元，较上年减少31万元，减少1%，占可用财力的11.3%。其中：
1.开发区各部门经费1239万元；
2.网络建设及使用维护费40万元；
3.办公楼物业费295万元；
4.公共供暖费77万元；
5.党务群团活动经费150万元（包括干部教育培训、党报党刊、主题教育活动经费、建党100周年活动经费等）；
6.巩固拓展脱贫攻坚成果专项30万元；
7.慰问费57万元；
8.购置费288万元；
9.税务经费900万元。
（四）教育管理事务经费30万元，占可用财力的0.1%。
（五）公共医疗卫生经费600万元（包括疫情防控经费390万元），占可用财力的2%。
（六）文体与传媒经费700万元，较上年增加185万元，增长36%，占可用财力的3%。其中：
1.群众文化活动经费570万元；
2.新闻中心经费130万元。
（七）公共安全910万元，较上年增加253万元，增长38%，占可用财力的3%。其中：
1.巡警队经费282万元；
2.消防中队经费428万元；
3.交警中队经费80万元；
4.治安技防经费50万元；
5.其它公共安全经费70万元。
（八）支持中小企业发展、贴息、科技以及引进创业创新团队经费700万元，较上年增加200万元，增长40%，占可用财力的3%。其中：
1.支持中小企业发展、贴息、科技经费600万元；
2.引进创业创新团队经费100万元。
（九）环境保护经费2288万元，较上年减少582万元，减少20%，占可用财力的8%。其中：
1.监测、监察运行费60万元；
2.规划环评修编费118万元；
3.环境治理费280万元；
4.灰渣固化处置项目经费550万元；
5.污水处理厂运行经费560万元；
6.固体垃圾厂运行经费720万元。
（十）城乡社区事务经费14619万元，较上年增加8849万元，增长153%，占可用财力的54%。其中：
1.项目前期费1425万元（包括招商引资、规划编制、可研编制等）；
2.城市维护费880万元（包括路灯、信号灯等电费160万元，道路维修及维护人员经费298万元，市政维修维护费等422万元）；
3.环卫园林经费3000万元（包括环卫清扫经费2300万元，园林养护经费700万元）；
4.小型维修费150万元；
5.宣传费及党建阵地建设150万元；
6.公共文化服务平台项目建设110万元；
7.城乡社区基础设施建设7904万元（包括园区基础设施建设及配套费5400万元，新建苗圃及园区绿化904万元，中水综合利用节水灌溉800万元，智慧园区项目建设500万元，烈士塔维修改造300万元）；
8.国聚公司注册资本金1000万元。
（十一）公共交通运输专项经费200万元，占可用财力的1%。
（十二）预备费700万元,占可用财力的2.6%。
附件二：
大路煤化工基地2021年财政预算（草案）
一、一般公共预算收入
2021年，一般公共预算收入计划完成28000万元，上解旗财政7700万元，生成财力20300万元，调入预算稳定调节基金3354万元（包括政府性基金调入资金），园区实际可用财力23654万元。
二、一般公共预算支出
2021年预计可用财力23654万元，具体安排如下：
（一）人员经费支出2883万元，占可用财力的12%，较上年2755万元增加128万元，增长5%。
1.工资奖金津补贴1254万元；
2.社会保障缴费311万元；
3.住房公积金135万元；
4.预留增人增资、车改补贴100万元；
5.其他工资福利支出120万元；
6.退休人员工资8万元；
7.临时聘用人员费用155万元；
8.工会经费及福利费50万元；
9.绩效工资750万元。
（二）日常公用支出1684万元，占可用财力的23654万元的7%，较上年1646万元增加38万元，增长2%。
1.园区各部门运行经费960万元，较上年减少36万元，下降3%。其中“三公”经费支出151万元，较上年增加47万元，增长原因为公务车辆增加6辆，较上年上涨45%。包括公务接待费支出33万元，较上年减少1.5万元，下降4%；公务用车运行维护费支出118万元，较上年增加48.5万元，上涨70%。
2.劳务费704万元（聘用人员工资及其各项社会保障费用）。
3.人才培训、职业教育、继续教育等经费及会议费20万元。
（三）项目支出18587万元，占可用财力的23654的79%，较上年26530万元减少7943万元，下降30%。其中：
1.一般公共服务项目支出3438万元，占可用财力的15%。
（1）税收事务支出1060万元（含税务办公场所租赁费142万元，新办公楼租赁费，物业费等258万元，税务部门工作经费660万元）；
（2）购置费165万元（办公桌椅10万元，办公设备和专用设备82万元，服装购置30万元，塑料波纹管导环刚度试验机7万元，数显万能材料试验机6万元，果皮箱购置22万元等）；
（3）包联驻村帮扶费及入园企业驻地单位周边村社慰问费310万元；
（4）春节元宵街道亮化美化180万元；
（5）群众文化活动经费30万元（元宵节秧歌比赛及交流会演出费用）；
（6）办公楼更新改造95万元；
（7）专家公寓、中央公园物业管理费720万元；
（8）年度实绩、党建考核和先进集体优秀工作者表彰174万元；
（9）园区产业提升相关费用253元（包括申报国家级绿色园区、入园项目论证评审费、水资源论证费、区域地质灾害评估费、规划办规划编制费等）；
（10）专项宣传费用121万元（含电视台《今日大路》专项宣传、建党100周年专题活动、回眸2020宣传册设计及制作、党建宣传片制作、廉政宣传等）；
（11）招商引资专项经费50万元；
（12）征地拆迁协调工作经费200万元（拨付布尔陶亥苏木和大路镇政府征地协调工作经费）；
（13）预算绩效管理经费及代理记账经费80万元。
2.公共安全支出361万元，占可用财力的2%。
园区公共安全支出361万元（含派出所经费补助、交警中队经费补助及办公场所租赁费、巡逻大队经费）。
3.教育项目支出1000万元，占可用财力的4%。
园区合作办学经费1000万元。
4.科学技术项目支出1845万元，占可用财力的8%。
（1）专家公寓装修、设施购置及运行费339万元。
（2）智慧园区建设1506万元（含智慧园区一体化一期建设项目及项目监理费、软件测评等费用）。
5.节能环保支出959万元，占可用财力的4%（包括环保监测、在线监控平台、空气自动站等费用、辐射、土壤污染防治监测费、环境监测费、高含盐废水扩能改造项目以奖代投资金等）。
6.城乡社区项目支出10269万元，占可用财力的43%。
（1）项目前期费311万元（包括各部门建设，园林，发展项目前期费）；
（2）基础设施建设支出5596万元（包括建设局建设工程款3596万元及兴业公司注册资本金2000万元）；
（3）城乡社区管理支出450万元（包括道路标牌制作，垃圾清运费，交通信号灯经费等）；
（4）市政维护及管理费用250万元（含园区路灯电费及维修维护，市政设施建设维护及管理费用、防洪经费、污水泵站运行费用等）；
（5）城乡社区环境卫生支出348万元（含环卫人员工资及意外保险费、环卫设备运行费、集中清理垃圾等费用）；
（6）中央公园运行费150万元（包括水暖费60万，电费65万，水电设备游乐设施维护25万元）；
（7）园林绿化工程建设经费、绿化养护项目经费3097万元；
（8）征地拆迁及收益污染等补偿67万元（含回迁楼小区取暖费、灰渣场污染及土地收益补偿、城壕村柳林滩灌溉电费补贴）。
7.灾害防治及应急管理支出715万元。占可用财力的3%。
（1）园区安全救援演练20万元；
（2）园区安全生产专家费用370万元；
（3）安全生产标准化创建奖20万元；
（4）应急救援储备资金105万元；
（5）园区消防器材采购经费200万元。
（四）预备费500万元，占可用财力的2%。
