（辽宁省）关于沈阳市 铁西区2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案）的报告（书面）
关于铁西区2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案）的报告（书面）
——2021年12月7日在铁西区第十九届人民代表大会第一次会议上
铁西区财政局局长 李洪宾
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告铁西区2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案），请予审议，并请区政协委员提出意见和建议。
一、2021年财政收支决算总体情况
2021年是“十四五”开局之年，也是中国共产党成立100周年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加快构建现代财政制度体系，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，严格落实政府过“紧日子”工作要求，进一步加强财政资源统筹，兜牢“三保”底线，全区财政运行总体平稳，有力保障全区经济社会稳健运行和健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
收入完成情况。一般公共预算收入预计完成383,600万元，比上年增长5.5%。其中：税收收入预计完成322,564万元，比上年增长5.5%；非税收入预计完成61,036万元，比上年增长5.5%。
支出完成情况。一般公共预算支出预计完成353,161万元，比上年下降17.4%，具体项目支出情况是：
（1）一般公共服务支出17,814万元，比上年下降40.7%，主要是按照中央、省、市相关要求，全力保障“三保”支出，统筹资金用于重点刚性支出；
（2）国防支出258万元，比上年下降26.5%，主要是减少人防工程款支出；
（3）公共安全支出9,201万元，比上年下降46.1%，主要是公安局遗留工作逐步上划市级，减少相关经费支出；
（4）教育支出76,270万元，比上年下降24.3%，主要是减少教育工程类市级专项补助支出；
（5）科学技术支出25,870万元，比上年增长1438.0%，主要是增加沈鼓集团科技创新及技改项目国家专项及地方配套补贴支出25,669万元；
（6）文化旅游体育与传媒支出2,419万元，比上年下降24.2%，主要是减少体育场维修费支出和健身器材采购支出；
（7）社会保障和就业支出136,311万元，比上年下降6.9%，主要是减少人力资源产业园相关费用支出；
（8）卫生健康支出36,942万元，比上年下降15.6%，主要是企业离休干部医疗费支出来源调整；
（9）节能环保支出6万元，比上年下降96.3%；
（10）城乡社区支出17,923万元，比上年下降66.0%，主要是减少城市建设工程款支出；
（11）农林水支出272万元，比上年下降3.9%；
（12）资源勘探工业信息等支出2,742万元，比上年下降46.0%，主要是减少市场改造支出；
（13）商业服务业等支出1,469万元，比上年下降23.0%，主要是减少优质外商奖励上级专项支出；
（14）金融支出90万元，比上年增长30.4%，主要是金融发展局人员增加；
（15）自然资源海洋气象等支出54万元，主要是列支科目调整；
（16）住房保障支出16,184万元，比上年增长23.1%，主要是增加老旧小区改造上级专项支出；
（17）灾害防治及应急管理支出1,815万元，比上年增长22.0%，主要是增加智慧安监执法网络建设支出；
（18）债务付息支出7,483万元，比上年下降1.7%；
（19）债务发行费用支出38万元，比上年增长123.5%；
收支平衡情况。一般公共预算收入383,600万元，加上上级补助收入135,500万元、上年结余827万元和调入资金69,984万元，收入总计589,911万元；一般公共预算支出353,161万元，加上上解支出236,000万元和结转下年支出750万元，支出总计589,911万元。收支总量相抵，实现收支平衡，略有结余。
（二）政府性基金预算执行情况
收入完成情况。政府性基金预算收入预计完成91,000万元，比上年下降43.1%。其中：国有土地使用权出让收入预计完成83,500万元，比上年下降44.9%，主要是受土地集中出让时限政策和可供出让地块减少等因素影响，国有土地使用权出让收入同比减少；城市基础设施配套费收入预计完成7,500万元，比上年下降11.4%。
支出完成情况。政府性基金预算支出预计完成26,386万元，比上年下降81.8%，主要是减少保障性安居工程领域上级专项支出。其中：征地和拆迁补偿和城市建设支出11,273万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,636万元；城市基础设施配套费支出7,275万元；用于偿还政府债券利息支出5,202万元。
收支平衡情况。政府性基金预算收入91,000万元，加上上级转移性收入9,447万元和上年结余3,524万元，收入总计103,971万元；政府性基金预算支出26,386万元，加上棚改专项债券利息上解上级支出2,738万元、调出资金69,984万元和结转下年支出4,863万元，支出总计103,971万元。收支总量相抵，实现收支平衡，略有结余。
（三）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算支出预计完成453万元，为上级专项补助收入。
上述预算执行情况待市、区两级财政决算后会有些变化，届时将向区人大常委会报告。
二、2021年财政主要工作
（一）挖掘收入潜力，多措并举增加财政收入
一是全力组织收入。加强对财政收入形势分析研判，强化组织调度，深入挖掘税收潜力，联合税务部门精抓细管，强化财源建设，形成稳定财源基础；启动土地增值税清算工作，配合税务局定期调度工作进展情况，实现税款及时查补入库，充实地方财力；组建税源办，全力推进协税护税工作；强化财税合作，动态掌握税源企业纳税情况，落实企业包保制度，聚焦重点税源企业，及时掌握企业运营情况和政策诉求，帮助企业解决实际困难，努力形成从税源建设入手抓经济发展、以经济发展促税源建设新局面；全面启动区属国有企业改革工作，加强重点国有企业经营管理，发挥国有资本运营效能，引领区域经济发展。全年实现区属国有企业净利润2.5亿元，贡献地方级税收收入16,992万元。进一步提高非税收入质量，强化非税收入收缴管理，确保应收尽收。梳理国有资产盘活清单，逐一落实攻坚任务，充分发挥国有资产融资及收益能力，提升闲置资产利用率，促进国有资产保值增值；二是争取上级资金。加强与省、市有关部门沟通汇报和对口衔接，深入推进“三争取”工作，积极争取上级专项资金支持，全年共争取到位91,776万元，其中，中央直达资金31,495万元，专项转移支付60,281万元。三是盘活财政存量资金。完善结余资金收回使用机制，全年共收回结余结转资金12,127万元，统筹用于“三保”支出，使财政资金发挥最大效益。
（二）突出民生兜底，民生保障水平稳步提升
坚持财政支出重心为保障基本民生，投入47,890万元，保障机关事业单位退休人员工资社会化发放。投入36,008万元，用于弥补企业养老保险金发放缺口，确保企业退休人员养老保险金按时足额发放。投入5,320万元，城市居民最低生活保障标准由每月715元提高到740元，保障全区城乡低保人员应保尽保。投入9,454万元，用于退役军人安置和优抚对象支出，保障涉军团体各项福利待遇及时发放到位。投入1,260万元，落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。投入7,105万元，用于征地拆迁补偿支出，保障地区征地拆迁及政策性安置住房建设，不断改善居民住房条件。投入6,369万元，保障2021-2022年度供暖工作顺利开展，确保群众温暖安全过冬。
（三）主动担当作为，着力保障重点领域支出
一是促进教育事业发展。投入8,049万元，用于落实义务教育、高中教育和特殊教育等学校的公用经费，保障各类教育事业正常运转。投入1,943万元，发放学前教育奖补资金及专项经费，加大对普惠性幼儿园纾困帮扶力度，资助孤儿及建档立卡贫困家庭和低保家庭幼儿。投入1,946万元，支持“弹性离校”，丰富课后服务内容、增强教育服务能力。二是促进公共卫生事业发展。投入9,588万元用于基本公共卫生和疫情防控经费，提高基本公共卫生服务经费人均标准，按户籍人口由人均65元/年提高到70元/年，其中提高标准经费484万元用于加强疫情防控经费保障，提高基层疫情防控能力。投入5,325万元，用于城镇居民医疗保险补助，人均财政补助标准由550元/年提高到580元/年。投入604万元，用于城乡居民及优抚对象医疗救助，努力实现困难群众“病有所医”。投入4,575万元，精准帮扶计生特殊家庭，使计生特殊家庭切实感受到党和政府的关心和爱护。三是推动文化事业发展。投入1,105万元，完善公共体育设施建设，维护各类场馆正常运营，引导和鼓励全民参与文化体育活动。投入794万元，用于工业博物馆外立面大跨度巨幅户外数字展演及激光展演工程，支持国家级工业博物馆升级改造。四是加快基础设施建设。投入1,144万元，保障“三城联创”工作顺利开展，提升城市品质、助推城市发展，打造良好市容环境。投入2,197万元，支持对市政供水管网范围内居民小区二次加压泵站“大水箱”进行改造，保障供水设施高效运行。投入2,800万元，用于28个老旧小区提质改造，大力改善人民群众的居住环境。投入25,669万元，作为沈鼓集团国家级重大项目配套补助资金，支持沈鼓混改顺利完成。
（四）深化财政改革，切实加强财政监督管理
一是强化预算约束。坚持先有预算后有支出原则，严格执行人大批准的预算，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。依据预算法及实施条例，制定《铁西区政府财政资金审批制度》，细化资金审批管理程序，规范支出行为。二是推进一体化建设。深化预算管理制度改革，切实将一体化系统作为财政管理提质增效的重要“推手”来抓，结合辽宁省财政厅和沈阳市财政局预算一体化平台建设进程，完成预算管理一体化系统上线运行，顺利实现新旧系统平稳交接，提高预算编制执行精细化管理水平。三是完善信息公开。按照新预算法实施条例相关要求，扩大部门预决算公开范围，公开层级由一级部门扩大至二级单位，预算安排、绩效目标、采购计划等情况依法依规向社会全面公开。四是广泛接受监督。配合纪检监察部门推进大数据平台建设，认真落实区人大及其常委会有关决议，坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进。全面真实提供审计部门所需材料，加大力度做好各类审计问题的整改落实。五是加强内控监管。完善内控制度，提高行政效率。准确把握政府购买服务项目内容，强化政府采购监管，规范采购行为，优化简化政府采购预算审批工作流程，提高采购质量和效率。
（五）坚持底线思维，防范化解政府债务风险
严格政府债务管理，2021年统筹各类资金按时足额偿还到期债务本息155,647万元，其中，再融资债券83,172万元，借新还旧24,000万元，通过调度财力偿还本息48,475万元。防范化解隐性债务风险，规范隐性债务数据变动程序和必备手续，加强变动数据审核，保证债务数据真实准确，确保债务和风险同步降低。
2021年，受疫情防控、减税降费政策持续实施等因素影响，面对财政收支矛盾愈加突出的困难形势，财政预算执行总体平稳。但是，我们也清醒的意识到，经济不确定因素增加，房地产行业减收明显，债务还本付息、民生保障等刚性支出增长，财政收支呈紧平衡状态。为此，我们将在今后的工作中，增强机遇意识和风险意识，坚持系统观念，树牢底线思维，准确识变、科学应变、主动求变，着力深化财政改革，突出重点强化资金引导扶持，努力推动全区经济和社会事业稳定发展。
三、2022年财政预算（草案）安排情况
2022年财政预算安排和财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，统筹考虑“十四五”规划与2035年远景目标工作重点内容，认真落实省、市和区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实更加积极有为的财政政策，聚焦支持实体经济和激发市场主体活力，严格落实政府过“紧日子”要求，加大财政资金统筹力度，强化财政风险防控，努力完成全年经济社会发展主要目标任务。
（一）一般公共预算安排情况
收入安排情况。一般公共预算收入安排416,200万元，比上年增长8.5%，其中：税收收入安排370,950万元，比上年增长15.0%；非税收入安排45,250万元，比上年下降25.9%。
支出安排情况。一般公共预算支出安排499,044万元，比上年增长41.3%，具体项目安排情况是：
（1）一般公共服务支出32,111万元，比上年增长80.3%，主要是保障政府机构高效运行，提高服务能力；
（2）国防支出291万元，比上年增长12.8%；
（3）公共安全支出14,814万元，比上年增长61.0%，主要是增加法院退还诉讼费支出；
（4）教育支出95,718万元，比上年增长25.5%，主要是新增特色高中建设支出和学前生均经费上级补助支出；
（5）科学技术支出215万元，比上年下降99.2%，主要是减少沈鼓集团国家级项目上级专项补助支出；
（6）文化旅游体育与传媒支出4,398万元，比上年增加81.8%，主要是增加文化馆、博物馆免费开放支出；
（7）社会保障和就业支出178,402万元，比上年增长30.9%，主要是增加社区工作者待遇支出和就业、低保、养老保险等调标支出；
（8）卫生健康支出44,654万元，比上年增长20.9%，主要是增加基本公共卫生服务、计划生育补助、城乡居民医疗保险调标支出；
（9）节能环保支出586万元，比上年增长9666.7%，主要是增加环境评价相关支出；
（10）城乡社区支出79,554万元，比上年增长343.9%，主要是增加西部垃圾焚烧发电项目垃圾处理补贴和垃圾分类设备购置等城市社区环境卫生支出；
（11）农林水支出268万元，比上年下降1.5%；
（12）资源勘探工业信息等支出6,477万元，比上年增长136.2%，主要是增加国有壳企业补助支出；
（13）商业服务业等支出3,042万元，比上年增长107.1%，主要是增加服务业发展专项资金支出；
（14）金融支出108万元，比上年增长20.0%；
（15）住房保障支出11,787万元，比上年下降27.2%，主要是减少老旧小区改造上级专项支出；
（16）灾害防治及应急管理支出3,990万元，比上年增长119.8%，主要是增加全国自然灾害风险普查支出；
（17）债务付息支出7,607万元，比上年增长1.7%；
（18）债务发行费用支出22万元，比上年下降42.1%；
（19）预备费15,000万元。
收支平衡情况。一般公共预算收入416,200万元，加上上级补助收入120,000万元、上年结余资金750万元和调入资金219,894万元，收入总计756,844万元；一般公共预算支出499,044万元，加上上解支出257,800万元，支出总计756,844万元。收支总量相抵，实现收支平衡，略有结余。
（二）政府性基金预算安排情况
收入安排情况。政府性基金预算收入安排200,000万元，比上年增长119.8%，其中：国有土地使用权出让收入192,000万元，比上年增长129.9%，主要是国有土地处置收入增加；城市基础设施配套费收入8,000万元，比上年增长6.7%。
支出安排情况。政府性基金预算支出安排87,231万元，比上年增长230.6%，主要是增加征地和拆迁补偿和城市建设支出。其中：征地和拆迁补偿和城市建设支出74,228万元；城市基础设施配套费支出7,760万元；用于偿还政府债券利息支出5,243万元。
收支平衡情况。政府性基金预算收入200,000万元，加上上级转移性收入5,000万元、经开区调入资金100,000万元和上年结余资金4,863万元，收入总计309,863万元；政府性基金预算支出87,231万元，加上棚改专项债利息上解上级支出2,738万元、调出资金219,894万元，支出总计309,863万元。收支总量相抵，实现收支平衡，略有结余。
（三）国有资本经营预算安排情况
国有资本经营预算收入安排3,690万元，主要是锅炉厂债权转让收入，国有资本经营预算支出安排3,690万元，主要用于厂办大集体改革支出，实现收支平衡。
四、2022年财政工作安排
（一）积极“聚财”，在培源细管中做实财政收入
一是强化综合治税力量。税源办做强协税护税工作，专班人员联合税务部门，做好重点税源的监管和服务，做到“税源监控不放松、征管力度不放松、税收分析不放松、风险防控不放松”，确保各项税收实现依法征收、应收尽收。二是深挖非税收入潜力。梳理非税收入项目，规范非税收入收缴行为，明确目标，重在计划，尽早启动，保证高效完成非税收入征管。深化国有企业改革，做大做强国有企业，加强国有资本效能管理与监督，提高区域经济贡献率。充分利用社会各方力量，加快存量闲置资产的盘活，发挥资产使用功能，提升对财政的贡献能力。三是发挥财政资金作用。围绕促增长、育财源，充分发挥财税政策的引导作用和财政资金的撬动作用，深入挖掘区域龙头企业、总部企业潜力，加快经济高质量发展，提升发展活力，努力创收增收。四是发展楼宇经济。通过开发、出租、售卖楼宇等方式，以商务楼、功能性板块和区域性设施为主要载体，发展以现代服务业为主的楼宇经济，引进培植新税源和新的经济增长点，带动区域经济发展。
（二）聚焦“用财”，在节流控支中做好惠民保障
一是坚持厉行勤俭节约。坚决贯彻落实“政府过紧日子、让群众过稳日子”要求，树立底线思维，突出重点、有保有压，坚持非急需非刚性支出只减不增，落实支出保障制度，腾出更多宝贵的财政资源用于保民生、保工资、保运转等重点领域，把有限的资金真正用在“刀刃”上。二是用好直达资金。坚决落实直达资金机制，严格按照相关规定和政策导向合理安排资金，建立健全直达资金全过程监控体系，推动资金快速精准投放，保障直达资金发挥最大效益。三是持续改善基本民生。坚持尽力而为、量力而行，保障重大民生政策落地落实，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。妥善解决养老保险基金收支缺口问题，保证退休人员养老金按时足额发放。加大财政补助力度，确保退役军人各项政策待遇及时足额兑现。完善困难群体救助制度，落实城市低保、优抚对象、特殊困难人员供养、临时救助等政策，保障困难群体生活。按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，做好特殊群体的帮扶和节日救助工作。四是推动社会事业发展。支持卫生院所建设和设施改造，进一步完善公共医疗卫生服务体系。坚持就业优先，足额安排就业补助资金，落实各项稳就业政策，促进重点群体、困难群体就业创业。巩固城乡义务教育经费保障机制，支持发展学前教育，持续推进义务教育学校、普惠性幼儿园建设和改善办学条件。支持实施城市更新行动，开展城镇老旧小区改造，推进城市精细化管理，加快区域一体化发展。支持启动铁西老城区工业文化转型示范区项目，开展复兴概念性规划及核心发展板块城市设计，主动服务和融入国家东北振兴战略和沈阳城市复兴战略。加强政府和社会资本合作，推动铁西体育场馆和市政工程PPP项目，加快资本运行效率，促进经济长效运行。进一步解决壳企业以及社会稳定等各类历史遗留问题，保障企业职工保险等经费发放到位。全面细致落实各项常态化疫情防控措施，支持疫苗免费接种，全力保障疫情防控资金需求，切实做到“外防输入、内防反弹”。加大对安全生产工作的保障力度，持续开展安全生产专项整治三年行动，加强对安全生产预防、重大安全隐患治理和监管监察能力建设的支持。
（三）着力“管财”，在财政改革中提高管理水平
一是持续构建现代财政体制。以深化财政改革为抓手，构建“制度+技术”管理机制，扎实推进预算管理一体化平台建设，实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全业务流程电子化，按照统一业务规范和技术标准，做实做细预算项目库，制定完善支出标准体系，依托新系统科学执行2022年预算，推动财政业务与信息技术的深度融合，打破预算编制、指标管理、国库集中支付等系统各自为政模式，形成现有财政业务模块无缝链接的新财政预算管理体系，不断提升财政管理水平。二是加强国库资金管理。深入推进资金支付、监督管理为一体的管理体制，提高财政资金使用效率，进一步加强财政暂付款管理，根据年度清理计划，统筹研究化解存量、控制增量。
（四）精准“理财”，在强化保障中加强风险防控
一是有效防控债务风险。依法依规通过采取预算资金偿还、盘活存量资产资源偿还等多种措施化解债务。进一步加强日常监督管理，完善常态化监控机制，将政府债券和政府债务还本付息资金全口径纳入预算管理。继续开展银政合作，缓解政府债务本金偿还压力。二是坚决防范“三保”风险。切实加强“三保”监测，动态掌握“三保”支出、养老保险缺口补助、债务还本付息等情况，确保“三保”和其他刚性支出不出风险。足额编列“三保”预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，切实提高“三保”保障能力。
各位代表，2022年的财政工作任务依然十分艰巨，我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大依法监督，虚心听取政协的意见和建议，继续大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持抓财源、优结构、促改革、保民生、守底线，凝心聚力、担当实干，为推动铁西全面振兴发挥积极财政作用。
附件：1.名词解释
2.铁西区2021年财政收入预计完成情况表
3.铁西区2021年财政支出预计完成情况表
4.铁西区2022年财政收入预算安排情况表
5.铁西区2022年财政支出预算安排情况表
附件1：名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
4.“三保”支出：是指保民生支出、保工资支出、保运转支出。
5.再融资债券：是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为偿还到期地方政府债券而发行的地方政府债券。
6.预备费：《预算法》第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
7.“六保”、“六稳”：2018年7月，中央经济工作会议首次提出“六稳”方针。2021年4月，中央又提出“六保”的新任务。“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；“六保”指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
8.政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把应当由政府负责提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用的行为。
附件2
铁西区2021年财政收入预计完成情况表
单位：万元
预算科目 | 2020年 | 2021年 | 2021年预计完成数 | |
增减额 | 增减% | |||
一、一般公共预算收入 | 363,580 | 383,600 | 20,020 | 5.5 |
（一）税收收入 | 305,726 | 322,564 | 16,838 | 5.5 |
增值税 | 121,802 | 138,000 | 16,198 | 13.3 |
企业所得税 | 39,810 | 43,500 | 3,690 | 9.3 |
个人所得税 | 13,423 | 14,179 | 756 | 5.6 |
资源税 | 60 | 20 | -40 | -66.7 |
城市维护建设税 | 17,468 | 17,800 | 332 | 1.9 |
房产税 | 25,906 | 28,890 | 2,984 | 11.5 |
印花税 | 8,298 | 8,600 | 302 | 3.6 |
城镇土地使用税 | 14,673 | 16,000 | 1,327 | 9.0 |
土地增值税 | 15,583 | 15,000 | -583 | -3.7 |
车船税 | 2,190 | 2,350 | 160 | 7.3 |
契税 | 46,335 | 38,000 | -8,335 | -18.0 |
环境保护税 | 178 | 225 | 47 | 26.4 |
（二）非税收入 | 57,854 | 61,036 | 3,182 | 5.5 |
专项收入 | 2,021 | 2,500 | 479 | 23.7 |
行政事业性收费等收入 | 3,594 | 23,000 | 19,406 | 540.0 |
罚没收入 | 12,030 | 5,000 | -7,030 | -58.4 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 40,180 | 30,522 | -9,658 | -24 |
政府住房基金收入 | 29 | 14 | -15 | -51.7 |
二、政府性基金预算收入 | 160,061 | 91,000 | -69,061 | -43.1 |
国有土地使用权出让收入 | 151,596 | 83,500 | -68,096 | -44.9 |
城市基础设施配套费收入 | 8,465 | 7,500 | -965 | -11.4 |
三、国有资本经营预算收入 | 5,010 | -5,010 | --100.0 | |
附件3
铁西区2021年财政支出预计完成情况表
单位：万元
预算科目 | 2020年 | 2021年 | 2021年预计完成数对比2020年决算数 | 备注 | |
增减额 | 增减% | ||||
一、一般公共预算支出 | 427,594 | 353,161 | -74,433 | -17.4 | |
一般公共服务支出 | 30,056 | 17,814 | -12,242 | -40.7 | 按照中央、省、市相关要求，全力保障“三保”支出，统筹资金用于重点刚性支出 |
国防支出 | 351 | 258 | -93 | -26.5 | 主要是减少人防工程款支出 |
公共安全支出 | 17,067 | 9,201 | -7,866 | -46.1 | 主要是公安局遗留工作逐步上划市级，减少相关经费支出 |
教育支出 | 100,774 | 76,270 | -24,504 | -24.3 | 主要是减少教育工程类市级专项补助支出 |
科学技术支出 | 1,682 | 25,870 | 24,188 | 1438.0 | 主要是增加沈鼓集团科技创新及技改项目国家专项及地方配套补贴支出25,669万元 |
文化旅游体育与传媒支出 | 3,190 | 2,419 | -771 | -24.2 | 主要是减少体育场维修和健身器材采购支出 |
社会保障和就业支出 | 146,399 | 136,311 | -10,088 | -6.9 | 主要是减少人力资源产业园相关费用支出 |
卫生健康支出 | 43, 762 | 36,942 | -6,820 | -15.6 | 主要是企业离休干部医药费调整支出来源 |
节能环保支出 | 160 | 6 | -154 | -96.3 | |
城乡社区支出 | 52,675 | 17,923 | -34,752 | -66.0 | 主要是减少城市建设工程支出 |
农林水支出 | 283 | 272 | -11 | -3.9 | |
资源勘探工业信息等支出 | 5,079 | 2,742 | -2,337 | -46.0 | 主要是减少市场改造支出 |
商业服务业等支出 | 1,907 | 1,469 | -438 | -23.0 | 主要是减少优质外商奖励上级专项支出 |
金融支出 | 69 | 90 | 21 | 30.4 | 主要是金融局人员增加 |
自然资源海洋气象等支出 | 0 | 54 | 54 | 主要是列支科目调整 | |
住房保障支出 | 13,142 | 16,184 | 3,042 | 23.1 | 主要是增加老旧小区改造中央专项支出 |
灾害防治及应急管理支出 | 1,488 | 1,815 | 327 | 22.0 | 主要是增加智慧安监执法网络建设支出 |
债务付息支出 | 7,609 | 7,483 | -126 | -1.7 | |
债务发行费用支出 | 17 | 38 | 21 | 123.5 | |
其他支出 | 1,884 | 0 | -1,884 | -100.0 | 主要是减少上级专项补助资金支出 |
二、政府性基金预算支出 | 144,651 | 26,386 | -118,265 | -81.8 | 主要是减少保障性安居工程领域上级专项支出 |
三、国有资本经营预算支出 | 337 | 453 | 116 | 34.4 | |
附件4
铁西区2022年财政收入预算安排情况表
单位：万元
预算科目 | 2021年 | 2022年 | 2022年预算数对比 | |
增减额 | 增减% | |||
一、一般公共预算收入 | 383,600 | 416,200 | 32,600 | 8.5 |
（一）税收收入合计 | 322,564 | 370,950 | 48,386 | 15.0 |
增值税 | 138,000 | 145,000 | 7,000 | 5.1 |
企业所得税 | 43,500 | 48,900 | 5,400 | 12.4 |
个人所得税 | 14,179 | 15,620 | 1,441 | 10.2 |
资源税 | 20 | 50 | 30 | 150.0 |
城市维护建设税 | 17,800 | 18,480 | 680 | 3.8 |
房产税 | 28,890 | 35,300 | 6,410 | 22.2 |
印花税 | 8,600 | 11,500 | 2,900 | 33.7 |
城镇土地使用税 | 16,000 | 18,000 | 2,000 | 12.5 |
土地增值税 | 15,000 | 19,000 | 4,000 | 26.7 |
车船税 | 2,350 | 4,600 | 2,250 | 95.7 |
契税 | 38,000 | 54,000 | 16,000 | 42.1 |
环境保护税 | 225 | 500 | 275 | 122.2 |
（二）非税收入合计 | 61,036 | 45,250 | -15,786 | -25.9 |
专项收入 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 |
行政事业性收费等收入 | 23,000 | 8,300 | -14,700 | -63.9 |
罚没收入 | 5,000 | 3,870 | -1,130 | -22.6 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 30,522 | 30,580 | 58 | 0.2 |
政府住房基金收入 | 14 | 0 | -14 | -100.0 |
二、政府性基金预算收入 | 91,000 | 200,000 | 109,000 | 119.8 |
国有土地使用权出让收入 | 83,500 | 192,000 | 108,500 | 129.9 |
城市基础设施配套费收入 | 7,500 | 8,000 | 500 | 6.7 |
三、国有资本经营预算收入 | 0 | 3,690 | 3,690 | 100.0 |
附件5
铁西区2022年财政支出预算安排情况表
单位：万元
预算科目 | 2021年 | 2022年 | 2022年预算数对比 | 备注 | |
增减额 | 增减% | ||||
一、一般公共预算支出 | 353,161 | 499,044 | 145,883 | 41.3 | |
一般公共服务支出 | 17,814 | 32,111 | 14,297 | 80.3 | 主要是增加保障政府机构高效运行，提高政府服务能力支出 |
国防支出 | 258 | 291 | 33 | 12.8 | |
公共安全支出 | 9,201 | 14,814 | 5,613 | 61.0 | 主要是增加法院退还诉讼费支出 |
教育支出 | 76,270 | 95,718 | 19,448 | 25.5 | 主要是新增特色高中建设支出和学前生均经费上级补助支出 |
科学技术支出 | 25,870 | 215 | -25,655 | -99.2 | 主要是减少沈鼓集团国家级项目上级专项补助支出 |
文化旅游体育与传媒支出 | 2,419 | 4,398 | 1,979 | 81.8 | 主要是增加文化馆、博物馆免费开放支出 |
社会保障和就业支出 | 136,311 | 178,402 | 42,091 | 30.9 | 主要是增加社区工作者待遇支出和就业、低保、养老保险等调标支出 |
卫生健康支出 | 36,942 | 44,654 | 7,712 | 20.9 | 主要是增加基本公共卫生服务、计划生育补助、城乡居民医保调标支出 |
节能环保支出 | 6 | 586 | 580 | 9666.7 | 主要是增加环境评价相关支出 |
城乡社区支出 | 17,923 | 79,554 | 61,631 | 343.9 | 主要是增加西部垃圾焚烧发电项目垃圾处理补贴和垃圾分类设备购置等城市社区环境卫生支出 |
农林水支出 | 272 | 268 | -4 | -1.5 | |
资源勘探工业信息等支出 | 2,742 | 6,477 | 3,735 | 136.2 | 主要是增加国有壳企业补助支出 |
商业服务业等支出 | 1,469 | 3,042 | 1,573 | 107.1 | 主要是增加服务业发展专项资金支出 |
金融支出 | 90 | 108 | 18 | 20.0 | |
自然资源海洋气象等支出 | 54 | 0 | -54 | -100.0 | |
住房保障支出 | 16,184 | 11,787 | -4,397 | -27.2 | 主要是减少老旧小区改造上级专项支出 |
灾害防治及应急管理支出 | 1,815 | 3,990 | 2,175 | 119.8 | 主要是增加全国自然灾害风险普查支出 |
债务付息支出 | 7,483 | 7,607 | 127 | 1.7 | |
债务发行费用支出 | 38 | 22 | -16 | -42.1 | |
预备费 | 15,000 | ||||
二、政府性基金预算支出 | 26,386 | 87,231 | 60,845 | 230.6 | 主要是增加征地和拆迁补偿支出和城市建设工程款支出 |
三、国有资本经营预算支出 | 453 | 3,690 | 3,237 | 714.6 | |
