（辽宁省）关于抚顺市 顺城区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于顺城区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
—2021年12月8日在抚顺市顺城区第十一届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 任成刚
各位代表：
我受区政府委托，向大会作《关于顺城区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告》，请予审议。
一、2021年预算执行情况
（一）一般公共预算收入情况
2021年，区人大常务委员会审议并批准的预算收入指标为79,000万元，全年一般公共预算收入预计实现79,000万元，完成预算的100%，其中：税收收入68,235万元，完成预算73,800万元的92.5%；非税收入10,765万元，完成预算5,200万元的207%。
（二）一般公共预算支出情况
预计一般公共预算支出为72,008万元，完成预算59,371万元的121.3%。主要支出项目完成情况：
1.一般公共服务支出8,948万元,完成预算7,687万元的116.4%；
2.公共安全支出388万元，完成预算386万元的100.5%；
3.教育支出19,772万元, 完成预算19,234万元的102.8%；
4.科学技术支出77万元，完成预算71万元的108.5%；
5.文化旅游体育与传媒支出250万元，完成预算234万元的106.8%；
6.社会保障和就业支出22,003万元，完成预算17,989万元的122.3%；
7.卫生健康支出6,556万元，完成预算5,056万元的129.7%；
8.城乡社区支出6,450万元, 完成预算2,728万元的236.4%；
9.农林水支出1,820万元，完成预算1,781万元的102.2%；
10.交通运输支出70万元，完成预算69万元的101.4%；
11.商业服务业等支出35万元，完成预算32万元的109.4%；
12.自然资源海洋气象等支出66万元，完成预算50万元的132%；
13.住房保障支出3,860万元, 完成预算3,850万元的100.3%；
14.粮油物资储备支出50万元，完成预算49万元的102%；
15.灾害防治及应急管理支出156万元，完成预算155万元的100.6%；
16.其他支出2万元；
17.债务付息支出1,498万元；
18.债务发行费用支出7万元。
（三）一般公共预算收支平衡情况
预计全地区一般公共预算收入79,000万元，上级补助收入48,310万元, 动用预算稳定调节基金5,393万元,收入总计132,703万元。全地区一般公共预算支出72,008万元，上解支出60,695万元，支出总计132,703万元。
二、2021年财政工作的主要措施
今年以来，我区财政工作在区政府的有力领导下，在区人大的监督和支持下，突出“实好干”工作理念，主动适应经济发展新常态，牢固树立过“紧日子”的思想，紧紧围绕组织财政收入，实现财政预算收入目标这项中心工作，以保工资、保运转、保民生为重点，进一步优化财政收入结构。坚持依法理财，严把支出关，严格支出管理，提升管理水平，积极发挥职能作用，继续深化财政改革，着力优化支出结构，突出量质并举，不断提高资金使用效益，财政运行呈现稳中有进、好于预期的态势，为我区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了坚强的财政保障。
（一）强化增收节支，全力提升财政保障能力
在新常态经济形势下，根据我区经济发展现状及产业布局，开展税费综合整治，规范征收秩序，强化重点行业、重点企业及重点项目税源管理，充分利用国有资产有偿使用收益、盘活国有资产、完善非税管理系统等多种方式，堵塞征管漏洞，增加财政收入，力保完成全年预算收入目标。
(二）统筹调度国库资金，全力保障重点支出
积极向上争取资金，最大限度争取上级政策资金支持。牢固树立过“紧日子”思想，分类精准施策，按照有保有压、突出重点原则，对2021年预算进行全面梳理，始终保证非刚性支出为零。把有限的资金用于“三保”等重点刚性支出。
直达资金是中央在特殊时期围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务采取的特殊举措，截至目前，顺城区直达资金指标共计31,716万元，指标分配比例为100%，共收到资金23,881万元，支出16,308万元，支付比例51.4%，切实为我区经济稳定增长起到了关键作用。
(三）加强预算管理方式，全力优化财政支出结构
在经济下行压力下，为统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,财政刚性支出面临巨大压力，我们通过了强化预算支出管理，优化财政支出结构、盘活存量资金、强化资金统筹调度等措施，着力提高资金运行效率，促进了全区经济高质量发展。
三、2022年一般公共预算安排草案
（一）一般公共预算收入安排
根据征收部门预测，2022年一般公共预算收入安排80,588万元。
1.税收收入75,388万元
其中：增值税32,988万元，企业所得税6,000万元，个人所得税3,200万元，城市维护建设税4,500万元，房产税4,600万元，印花税1,200万元，城镇土地使用税5,300万元，土地增值税3,500 万元，车船税5,000万元，契税9,000万元，环境保护税100万元。
2.非税收入5,200万元
专项收入3,000万元，其中：教育费附加收入1,800万元，地方教育附加收入1,200万元；行政事业性收费收入1,200万元，（城镇垃圾处理费732万元，城市道路占用挖掘费200万元，人防办工事使用费50万元，幼儿园保育费200万元，财政局非税收费票据工本费8万元，招办初中升学报名各种考试费10万元）；国有资源有偿使用收入1,000万元。
（二）一般公共预算支出安排
2022年区上解支出65,443万元，本级一般公共预算收入实得财力15,145万元，上级财政补助收入44,411万元，实际可支配财力59,556万元。
按照《预算法》量力而行、收支平衡的原则，一般公共预算支出安排59,556万元。其中：
1.一般公共服务支出8,248万元；
2.公共安全支出478万元；
3.教育支出19,542万元；
4.科学技术支出80万元；
5.文化旅游体育与传媒支出319万元；
6.社会保障和就业支出15,770万元；
7.卫生健康支出5,625万元；
8.城乡社区支出2,673万元；
9.农林水支出1,720万元；
10.交通运输支出855万元；
11.资源勘探信息等支出139万元；
12.商业服务业等支出25万元；
13.住房保障支出3,911万元；
14.灾害防治及应急管理支出171万元。
四、2022年财政工作思路
（一）持续优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线
全力支持常态化疫情防控、“六稳”“六保”等各项重点工作，将政府过紧日子的要求落实落细。深化零基预算改革，量入为出，严把预算支出关口。继续大力压减一般性支出，严控非急需非刚性支出，优化保障基本民生、工资和运转支出。突出量质并举，不断提高资金使用效益。
（二）深化预算制度改革，大力度提升管理水平
深入理解改革总体思路和内涵，严格对标财政部制定的《预算管理一体化规范》，按照市财政工作要求，全面推进预算一体化改革，夯实财政管理基础。提前谋划、科学指导，按照相关规定的时间节点进行系统建设并不断提升系统质量，保质保量完成与市平台对接任务，全面提升财政管理水平，实现我区财政预算管理质的飞跃。
（三）加强财政监督管理，全方位防范系统风险
建立健全“三保”风险防范机制和定期报告机制，利用财政直达资金监控系统，切实用好直达资金。坚决遏制违法违规举债，审慎安排新增政府债务项目，加强全口径债务信息化管理，持续完善债务动态预警监测机制。强化国库库款运行监测，为确保库款保障水平在合理区间，采取有效措施加以解决。继续清理规范暂付款，提升国库资金调控能力。
（四）培植壮大税源基础，深层次挖掘增收潜力
统筹利用各类财政资金，增加有效供给，持续加强财源建设，不断夯实财政增收基础，促进经济社会发展。继续争取中央支持经济恢复的政策措施，全力争取中央预算内投资和政府新增债券项目。加强政策信息公开化和税费征管规范化，全面落实国家各项税收优惠政策，激发市场主体活力，促进经济良性发展，实现财政增收。强化对重点税源的跟踪管理，全方位、多角税费经济分析，发挥财政资金杠杆作用，撬动银行贷款，支持新业态发展。
各位代表，2021年我区财政工作面临很多新的困难和挑战，任务艰巨而繁重。我们要在区委的正确领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，依法理财，规范管理，恪尽职守，扎扎实实做好各项财政工作，为推动顺城经济社会高质量发展做出积极贡献！
